目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市民族宗教事務(wù)委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(京辦字[2019]17號)，北京市民族宗教事務(wù)委員會(簡稱市民族宗教委)是市政府組成部門，為正局級，歸口市委統(tǒng)戰(zhàn)部領(lǐng)導(dǎo)。內(nèi)設(shè)辦公室(外事辦公室)、政策法規(guī)處(行政審批服務(wù)處)等12個處室。北京市民族宗教事務(wù)委員會預(yù)算單位包括機關(guān)本級及3個事業(yè)單位：北京市民族文化交流中心、北京市民族聯(lián)誼會和北京市民族古籍整理出版規(guī)劃小組辦公室。
市民族宗教委部門職責(zé)：
1、組織開展本市民族宗教問題的調(diào)查研究工作，起草相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，提出有關(guān)民族宗教工作的政策建議。
2、督促檢查本市民族宗教工作的政策措施落實情況。負(fù)責(zé)民族宗教法律法規(guī)和政策的宣傳教育工作。
3、參與擬訂本市民族經(jīng)濟、文化、教育等專項規(guī)劃。協(xié)助有關(guān)部門推動民族事業(yè)發(fā)展。配合有關(guān)部門承辦重大民族文化、體育活動。協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展少數(shù)民族古籍整理工作。
4、開展民族團結(jié)進步創(chuàng)建活動。依法保護少數(shù)民族公民的合法權(quán)益，協(xié)調(diào)民族關(guān)系。聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界代表人士。協(xié)調(diào)推動本市有關(guān)部門履行民族工作相關(guān)職責(zé)，建立民族事務(wù)服務(wù)體系。
5、配合有關(guān)部門推動本市民族鄉(xiāng)村經(jīng)濟、清真食品行業(yè)和民族特需商品定點生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展。開展民族鄉(xiāng)村、清真食品行業(yè)經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r分析研究工作。
6、依法管理本市宗教事務(wù)，保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動。維護宗教界合法權(quán)益。引導(dǎo)各宗教堅持中國化方向。發(fā)揮宗教界人士和信教群眾在經(jīng)濟社會發(fā)展中的積極作用。
7、指導(dǎo)本市宗教團體依法依章開展活動，支持宗教團體加強自身建設(shè)。指導(dǎo)宗教團體舉辦宗教院校。負(fù)責(zé)宗教外事方面的有關(guān)工作。
8、負(fù)責(zé)培訓(xùn)民族宗教工作干部，協(xié)助有關(guān)部門承擔(dān)少數(shù)民族干部培養(yǎng)、選拔和使用工作。配合有關(guān)部門處理涉及民族宗教方面的突發(fā)事件。
9、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市民族宗教事務(wù)委員會部門行政編制74人，實際71人；事業(yè)編制108人，實際64人。
離退休人員164人，其中：離休3人，退休161人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2019年，市民族宗教委將深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，堅決貫徹落實中央關(guān)于民族宗教工作的重大決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，進一步加強和改進新形勢下民族宗教工作，把各族群眾和信教群眾緊密團結(jié)在黨和政府周圍，為建設(shè)國際一流的和諧宜居之都做出新的更大的貢獻。
1、著力推進全面從嚴(yán)治黨，強化思想政治引領(lǐng)，把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神作為首要政治任務(wù)。持續(xù)加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，強化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)。
2、著力營造首都民族團結(jié)濃厚氛圍，深入實施民族團結(jié)進步創(chuàng)建三年行動計劃，廣泛開展民族團結(jié)進步創(chuàng)建"九進"活動。組隊參加第十一屆全國少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運動會。
3、著力促進民族經(jīng)濟健康發(fā)展，加大對低收入民族村(戶)、山區(qū)民族村、少數(shù)民族特色村鎮(zhèn)的幫扶力度。鼓勵清真食品企業(yè)開展便民惠民活動。
4、著力提高民族宗教工作法治化水平。持續(xù)開展新修訂《宗教事務(wù)條例》等黨的民族宗教政策法規(guī)宣傳教育。會同有關(guān)部門做好《北京市宗教事務(wù)條例》立法修訂工作。加強對各區(qū)民族宗教工作部門的培訓(xùn)指導(dǎo)，加大行政執(zhí)法力度。
5、著力支持宗教界加強自身建設(shè)。全力做好2019年全市性宗教團體換屆工作。支持宗教界始終堅持我國宗教中國化方向。
6、著力解決民族宗教領(lǐng)域突出問題。
7、著力維護民族宗教領(lǐng)域安全穩(wěn)定。全面開展安全隱患排查整治，及時消除消防安全、建筑安全等各類隱患。積極做好新中國成立70周年慶?；顒?、第二屆"一帶一路"國際合作高峰論壇、亞洲文明對話大會等重大活動相關(guān)服務(wù)保障工作。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2019年收入預(yù)算6406.23萬元，比2018年5503.19萬元增加903.04萬元，增長16.41%。其中：財政撥款6257.58萬元，比2018年5353.69萬元增加903.89萬元，主要原因：增加第十一屆全國少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運動會北京市代表團經(jīng)費等；其他資金70萬元，比2018年60萬元增加10萬元，主要原因：其他收入和事業(yè)收入增加。統(tǒng)籌使用結(jié)余資金、事業(yè)基金安排預(yù)算71.57萬元，比2018年42.28萬元增加29.29萬元；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金7.08萬元比2018年47.22萬元減少40.14萬元，主要原因：可供繼續(xù)使用的上年結(jié)轉(zhuǎn)資金有所減少。
(二)支出預(yù)算說明
1、基本支出預(yù)算4465.41萬元，占總支出預(yù)算69.70%，比2018年4064.51萬元增加400.90萬元，增長9.86%。主要原因：在職人員增加；落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費等有關(guān)政策。
2、項目支出預(yù)算1940.82萬元，比2018年1438.69萬元增加502.13萬元，增長34.90%，增加主要原因是2019年增加第十一屆全國少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運動會北京市代表團經(jīng)費等。
三、主要支出情況
項目支出預(yù)算1940.82萬元，部門預(yù)算項目主要為少數(shù)民族地區(qū)補助業(yè)務(wù)經(jīng)費、第十一屆全國少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運動會北京市代表團經(jīng)費、少數(shù)民族古籍編纂工作費等。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京市民族宗教事務(wù)委員會部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括本級及2個所屬單位。其他單位2019年無財政撥款安排的"三公"經(jīng)費預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2019年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算80.23萬元，比2018年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少3.67萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預(yù)算數(shù)22.95萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平；2019年因公出國(境)費用主要用于開展國際間民族宗教事務(wù)交往等方面。
2、公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)10.30萬元，比2018年預(yù)算數(shù)10.59萬元減少0.29萬元，主要原因：厲行節(jié)約壓縮三公經(jīng)費支出。2019年公務(wù)接待費主要用于外省市民族宗教部門工作交流等方面。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2019年預(yù)算數(shù)46.97萬元，其中，公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算數(shù)17.21萬元，比2018預(yù)算數(shù)16.96萬元增加0.25萬元，主要原因：擬購置車型單價較去年有所提高；公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算數(shù)29.77萬元，其中：公務(wù)用車燃油15.51萬元，公務(wù)用車維修4.97萬元，公務(wù)用車保險5.43萬元，其他3.85萬元。公務(wù)用車運行維護費2019年比2018年預(yù)算數(shù)33.40萬元減少3.63萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費支出，壓縮單位公務(wù)用車運行維護費用。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京市民族宗教事務(wù)委員會部門政府采購預(yù)算總額369.08萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算45.53萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算323.55萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額111萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2019年北京市民族宗教事務(wù)委員會部門北京市民族宗教事務(wù)委員會本級1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算236.92萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目9個，占全部預(yù)算項目16個的56%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算1755萬元，占全部項目支出預(yù)算的90.43%。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額5381.25萬元，其中：車輛17臺、326.87萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備7臺(套)、558.04萬元；單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2019年部門預(yù)算報表
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》有關(guān)規(guī)定，表中不含不予公開信息。