目 錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市人力資源和社會(huì)保障局預(yù)算編制單位20個(gè),包括局機(jī)關(guān)和16個(gè)全額撥款事業(yè)單位以及3個(gè)差額撥款事業(yè)單位。
部門機(jī)構(gòu)職責(zé)
1、貫徹落實(shí)國家關(guān)于人力資源和社會(huì)保障方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2、擬訂并組織實(shí)施本市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，依法管理人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
3、負(fù)責(zé)本市促進(jìn)就業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，會(huì)同有關(guān)部門研究落實(shí)就業(yè)援助制度；擬訂并落實(shí)職業(yè)資格制度相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度；牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。
4、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。擬訂并組織實(shí)施本市城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)保險(xiǎn)及補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，參與擬訂本市社會(huì)保障基金投資政策。
5、負(fù)責(zé)本市就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
6、負(fù)責(zé)本市機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資、福利的綜合管理和分配制度改革工作；擬訂機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資、福利、津貼、補(bǔ)貼等政策并組織實(shí)施；研究建立機(jī)關(guān)企事業(yè)單位工作人員工資正常增長和支付保障機(jī)制；擬訂機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員離退休等政策并組織實(shí)施。
7、會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)本市事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策；參與人才管理工作，擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，健全博士后管理制度。
8、會(huì)同有關(guān)部門擬訂本市農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)、難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
9、統(tǒng)籌擬訂本市勞動(dòng)關(guān)系政策和勞動(dòng)、人事爭議調(diào)解仲裁制度，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
10、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市人力資源和社會(huì)保障局行政編制在編人員228人；事業(yè)編制在編人員1083人；聘用人員471人。離退休人員609人，其中：離休15人，退休594人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算總體情況
2019年收入預(yù)算132752.03萬元，比2018年145888.31萬元減少13136.28萬元，減少9%，減少的主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革部門職責(zé)和人員數(shù)量發(fā)生變化造成經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。其中：財(cái)政撥款119239.27萬元、專戶管理的事業(yè)收入2738.47萬元、事業(yè)收入(不含專戶管理的事業(yè)收入)165萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入5萬元、其他收入7276.41萬元、使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算3055.51萬元、繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金272.37萬元。
(二)支出預(yù)算總體情況
2019年支出預(yù)算132752.03萬元，比2018年145888.31萬元減少13136.28萬元，減少9%，減少的主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革部門職責(zé)和人員數(shù)量發(fā)生變化造成經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。其中：
1、基本支出預(yù)算59817.29萬元，比2018年62010.62萬元減少2193.33萬元，減少3.54%，主要是由于機(jī)構(gòu)改革人員數(shù)量發(fā)生變化造成經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算72929.74萬元，比2018年83874.69萬元減少10944.95萬元，減少13.05%，主要是由于機(jī)構(gòu)改革部門職責(zé)發(fā)生變化造成經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
3、事業(yè)單位經(jīng)營支出5萬元，比2018年3萬元增加2萬元,主要是由于我局所屬事業(yè)單位增加了對(duì)外經(jīng)營收入。
三、主要支出情況
2019年支出預(yù)算主要用于促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障體系、加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)、推進(jìn)人事制度改革、構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系、做好工資收入分配及信息化建設(shè)等人力資源和社會(huì)保障相關(guān)工作。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市人力資源和社會(huì)保障局因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括局機(jī)關(guān)和5個(gè)所屬單位。其他單位2019年無財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算324.21萬元，比2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少40.74萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)185萬元，比2018年預(yù)算數(shù)210萬元減少25萬元，主要原因：因機(jī)構(gòu)改革部門職責(zé)變化減少了部分因公出國(境)費(fèi)用；2019年因公出國(境)費(fèi)用主要用于科技創(chuàng)新與人力資源發(fā)展交流合作；第45屆世界技能大賽技術(shù)交流；政府雇員招聘與激勵(lì)合作；保障勞動(dòng)者合法權(quán)益與信息化監(jiān)管機(jī)制洽談合作；就業(yè)創(chuàng)業(yè)鼓勵(lì)政策與舉措培訓(xùn)；京港、京澳交流合作；隨團(tuán)執(zhí)行出訪或培訓(xùn)任務(wù)等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)2.46萬元，比2018年預(yù)算數(shù)3.7萬元減少1.24萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外省市人力社保相關(guān)人員來我局考察、調(diào)研餐費(fèi)等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)136.75萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)14.46萬元，比2018年預(yù)算數(shù)16.96萬元減少2.5萬元，主要原因：2019年采購公務(wù)用車型號(hào)與2018年不同造成公務(wù)用車購置費(fèi)減少；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)122.29萬元，其中：公務(wù)用車燃油60.36萬元，公務(wù)用車維修22.85萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)22.71萬元，其他16.37萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年比2018預(yù)算數(shù)134.29萬元減少12萬元。主要原因：2019年公務(wù)用車數(shù)量減少，同時(shí)落實(shí)厲行勤儉節(jié)約等要求，進(jìn)一步壓縮公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京市人力資源和社會(huì)保障局政府采購預(yù)算總額45837萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4243.46萬元，政府采購工程預(yù)算3406.1萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算38187.44萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年北京市人力資源和社會(huì)保障局政府購買服務(wù)預(yù)算總額21693.92萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2019年北京市人力資源和社會(huì)保障局北京市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)1家行政單位以及北京市外國專家與外國人就業(yè)事務(wù)中心、北京市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心、北京市勞動(dòng)能力鑒定中心、北京市勞動(dòng)服務(wù)管理中心、北京市職業(yè)能力建設(shè)指導(dǎo)中心等5家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2814.92萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目86個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目252個(gè)的34.13%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算62268.21萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的85.38%。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額111343.15萬元，其中：車輛87臺(tái)，2063.2萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備107臺(tái)(套)、19006.59萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備6臺(tái)(套)、1254.06萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
退休人員社會(huì)化管理服務(wù)：是指參保職工在辦理退休手續(xù)后，其管理服務(wù)工作與原企業(yè)(參保單位)分離，社保關(guān)系和人事檔案移交戶籍所在地街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))社保所實(shí)行屬地管理，由社保所和社區(qū)服務(wù)組織提供相應(yīng)服務(wù)；或移交至政府采購項(xiàng)目委托的企業(yè)社保平臺(tái)，由其提供相應(yīng)的服務(wù)。
第二部分 2019年部門預(yù)算報(bào)表