目 錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表)
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
根據(jù)黨中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》，中共北京市委社會工作委員會(簡稱市委社會工委)是市委派出機(jī)構(gòu)，北京市民政局(簡稱市民政局)是市政府組成部門。市委社會工委與市民政局合署辦公。市委社會工委市民政局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于社會建設(shè)、民政工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對社會建設(shè)、民政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
市委社會工委主要職責(zé)是：
1.貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于社會建設(shè)工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，研究提出工作意見并組織實(shí)施。
2.研究提出本市社會建設(shè)的總體規(guī)劃、重要政策和方案，為市委宏觀決策服務(wù)。
3.宏觀指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促檢查本市社會建設(shè)重點(diǎn)任務(wù)的落實(shí)。
4.擬訂本市社會管理體制改革和社會領(lǐng)域社會動員體制機(jī)制建設(shè)的規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施。
5.負(fù)責(zé)研究推進(jìn)本市街道管理體制改革工作。
6.協(xié)調(diào)指導(dǎo)各區(qū)、各有關(guān)單位開展社區(qū)黨建工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)社會組織開展黨建工作。
7.協(xié)調(diào)指導(dǎo)本市社會工作人才隊(duì)伍建設(shè)工作，擬訂社會工作人才隊(duì)伍建設(shè)的規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施，建立健全以培養(yǎng)、評價、使用、激勵為主要內(nèi)容的制度和機(jī)制。
8.負(fù)責(zé)對各區(qū)社會建設(shè)工作進(jìn)行指導(dǎo)和督促檢查。
9.完成市委交辦的其他任務(wù)。
市民政局主要職責(zé)是：
1.貫徹落實(shí)國家關(guān)于民政事業(yè)方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實(shí)施。擬訂民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和政策并監(jiān)督實(shí)施。
2.承擔(dān)依法對本市社會團(tuán)體、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)、基金會進(jìn)行登記和監(jiān)督管理責(zé)任。指導(dǎo)各區(qū)社會團(tuán)體、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)的登記管理工作。
3.擬訂本市社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。擬訂社會福利機(jī)構(gòu)管理辦法和福利彩票銷售管理辦法。指導(dǎo)福利彩票銷售及彩票公益金的使用管理。組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的政策，組織、指導(dǎo)社會捐助工作。組織擬訂老年人、孤兒和殘疾人等特殊困難群體的社會福利政策，指導(dǎo)相關(guān)權(quán)益保護(hù)工作。負(fù)責(zé)建設(shè)征地超轉(zhuǎn)人員管理工作。
4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作。擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)政策、法規(guī)草案、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)劃并組織實(shí)施。
5.提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議。聯(lián)系街道辦事處工作。推動基層民主政治建設(shè)。
6.統(tǒng)籌推進(jìn)本市城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)，擬訂城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)的規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施。擬訂本市城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)具體辦法并組織實(shí)施。
7.組織擬訂本市城鄉(xiāng)社會救助規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時救助、城市生活無著的流浪乞討人員救助工作。負(fù)責(zé)特困人員供養(yǎng)工作。
8.擬訂本市對見義勇為人員的獎勵和保護(hù)政策，負(fù)責(zé)組織實(shí)施見義勇為人員的獎勵和保護(hù)工作。
9.擬訂本市婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)的政策，負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。
10.承擔(dān)外地來京上訪人員和非正常上訪人員的接濟(jì)服務(wù)管理工作。
11.擬訂本市行政區(qū)劃管理政策。負(fù)責(zé)本市行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核工作。負(fù)責(zé)全市行政區(qū)域界線的管理工作。負(fù)責(zé)各區(qū)邊界爭議調(diào)處工作。
12.負(fù)責(zé)本市社會工作人才登記管理和繼續(xù)教育工作。負(fù)責(zé)本市志愿服務(wù)行政管理工作。
13.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)31個職能處室，分別為辦公室、研究室、政策法規(guī)處、規(guī)劃建設(shè)處、行政審批處、社會建設(shè)綜合協(xié)調(diào)處、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)處、社區(qū)黨建工作處、社會組織工作處、社會工作隊(duì)伍建設(shè)處(志愿者和社會動員工作處)、社會福利管理處、養(yǎng)老工作處、兒童福利和保護(hù)處、慈善工作處(福利彩票管理處)、社會救助處、社會事務(wù)管理處、區(qū)劃管理處、見義勇為權(quán)益保護(hù)處、標(biāo)準(zhǔn)與信息化處、宣傳教育處、信訪處、行政保衛(wèi)處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、組織處、人事處、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委(工委巡察工作辦公室)、工會、團(tuán)委、離退休干部處。
下屬16個預(yù)算單位，分別是北京市社會團(tuán)體管理辦公室、北京市民政教育管理學(xué)院、北京市接受救災(zāi)捐贈事務(wù)管理中心、北京市民政局征地后超轉(zhuǎn)人員管理辦公室 、北京市接濟(jì)救助管理事務(wù)中心、北京市民政綜合執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、北京市民政公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)事務(wù)中心等。
(三)人員情況
市委社會工委市民政局行政、事業(yè)編制1329人，在職1121人；聘用人員40人。
離退休人員599人，其中：離休17人，退休582人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)全年收入106611.11萬元
2019年收入預(yù)算106611.11萬元，比2018年316572.47萬元減少209961.36萬元，下降66.32%。其中：財(cái)政撥款94185.5萬元,比2018年215753.81萬元減少121568.31萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革職責(zé)劃轉(zhuǎn)，調(diào)整、優(yōu)化項(xiàng)目支出結(jié)構(gòu)，壓縮市級資金規(guī)模，加大轉(zhuǎn)移支付力度；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算1052.85萬元,比2018年3065.23萬元減少2012.38萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革職責(zé)劃轉(zhuǎn)，加大存量資金盤活消化力度，減少結(jié)余；其他資金11372.76萬元,比2018年97753.43萬元減少86380.67萬元，主要原因是根據(jù)我市機(jī)構(gòu)改革部署，退役安置等職責(zé)劃出。
(二)全年支出106611.11萬元
2019年全年支出預(yù)算106611.11萬元。其中：基本支出預(yù)算39410.67萬元，占總支出預(yù)算36.97%，比2018年60171.66萬元減少20760.99萬元，下降34.5%，主要原因是根據(jù)我市機(jī)構(gòu)改革部署，退役安置等職責(zé)劃出，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出預(yù)算66415.78萬元，比2018年255873.75萬元減少189457.97萬元，下降74.04%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革職責(zé)劃轉(zhuǎn)，調(diào)整、優(yōu)化項(xiàng)目支出結(jié)構(gòu)，壓縮市級資金規(guī)模，加大轉(zhuǎn)移支付力度；事業(yè)單位經(jīng)營支出784.66萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目支出方向及主要情況主要是：社會保障和就業(yè)支出中的民政管理事務(wù)、社會福利、臨時救助、其他生活救助；教育支出中的干部教育和培訓(xùn)支出；其他支出中的彩票公益金安排的支出。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
市委社會工委市民政局因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括市委社會工委市民政局(本級)、北京市社會團(tuán)體管理辦公室、北京市民政教育管理學(xué)院、北京市接濟(jì)救助管理事務(wù)中心(本級)、北京市未成年人救助保護(hù)中心等11個所屬單位。其他單位2019年無財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算555.63萬元，比2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少235.14萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)238.86萬元，比2018年預(yù)算數(shù)184.86萬元增加54萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革職責(zé)劃轉(zhuǎn)，市委社會工委與市民政局合署辦公，預(yù)算相應(yīng)合并。2019年因公出國(境)費(fèi)用主要用于社會建設(shè)、社會福利、社會救助等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)1.17萬元，比2018年預(yù)算數(shù)9.39萬元減少8.22萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革職責(zé)劃轉(zhuǎn)以及按厲行節(jié)約的要求嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于各省市來訪單位接待支出等。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)315.6萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)186.32萬元，比2018預(yù)算數(shù)117.82萬元增加68.5萬元，主要原因是對符合更新標(biāo)準(zhǔn)的車改保留老舊車輛進(jìn)行更新。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)129.28萬元，其中：公務(wù)用車加油67.57萬元，公務(wù)用車維修21.67萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)23.35萬元，其他16.69萬元。比2018預(yù)算數(shù)478.7萬元減少349.42萬元，主要原因是根據(jù)我市機(jī)構(gòu)改革部署，退役安置等職責(zé)劃出, 公務(wù)用車數(shù)量減少，導(dǎo)致運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算減少。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年市委社會工委市民政局政府采購預(yù)算總額為21845.85萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2330.48萬元，政府采購工程預(yù)算265.85萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算19249.52萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年市委社會工委市民政局政府購買服務(wù)預(yù)算總額為20411.76萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2019年市委社會工委市民政局(本級)、北京市民政綜合執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)2家行政單位以及北京市社會團(tuán)體管理辦公室、北京市接濟(jì)救助管理事務(wù)中心(本級)2家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2669.32萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目87個，占全部預(yù)算項(xiàng)目208個的41.83%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算45807.34萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的81.46%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額321048.00萬元，其中：車輛284臺，6453.43萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備19臺(套)、2435.36萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)、108.23萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)責(zé)任保險(xiǎn)：養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)責(zé)任保險(xiǎn)是以養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)對入住老人依法應(yīng)付的民事賠償責(zé)任為保險(xiǎn)標(biāo)的，被保險(xiǎn)人在保險(xiǎn)單中列明的區(qū)域范圍內(nèi)依法從事養(yǎng)老服務(wù)活動時，因過失導(dǎo)致意外事故，造成服務(wù)對象遭受人身損害，入住老人或其家屬向機(jī)構(gòu)提出損害賠償請求，由保險(xiǎn)公司根據(jù)保險(xiǎn)合同約定代為履行經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
第二部分 2019年度部門預(yù)算報(bào)表