目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2019年收入及支出總體情況
二、主要支出情況
三、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
四、其他情況說(shuō)明
五、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室(簡(jiǎn)稱市委編辦)是中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，在市委編委的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制日常管理工作，列入市委工作機(jī)構(gòu)序列，歸口市委組織部管理。市委編辦部門預(yù)算單位包括中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級(jí)、市委編辦電子政務(wù)中心、北京市行政體制改革研究中心共3家單位。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制77人，實(shí)有人數(shù)72人；事業(yè)編制11人，實(shí)有人數(shù)8人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預(yù)算3309.02萬(wàn)元，比2018年3028.17萬(wàn)元增加280.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.27%。其中：財(cái)政撥款3290.25萬(wàn)元，比2018年3024.17萬(wàn)元增加266.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.8%。增長(zhǎng)原因：主要是由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。其他收入1.5萬(wàn)元，比2018年4萬(wàn)元減少2.5萬(wàn)元，減少62.5%。減少原因：預(yù)計(jì)利息收入減少。
2019年支出預(yù)算3309.02萬(wàn)元，比2018年3028.17萬(wàn)元增加280.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.27%。其中：基本支出預(yù)算2897.25萬(wàn)元，占總支出預(yù)算87.56%，比2018年2424.87萬(wàn)元增加472.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.5%。增長(zhǎng)原因：主要是由于落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。項(xiàng)目支出預(yù)算398萬(wàn)元，比2018年599.29萬(wàn)元減少201.29萬(wàn)元，減少33.59%。減少原因：我單位搬遷至副中心，不再支出辦公用房租賃費(fèi)。
三、主要支出情況
項(xiàng)目支出預(yù)算398萬(wàn)元，主要為課題調(diào)研經(jīng)費(fèi)、事業(yè)單位改革經(jīng)費(fèi)、信息化運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級(jí)及2個(gè)所屬單位。其他單位2019年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算41.67萬(wàn)元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算68.73萬(wàn)元減少27.06萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)17.54萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。結(jié)合城市副中心建設(shè)、市級(jí)黨政機(jī)關(guān)搬遷，統(tǒng)籌研究職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革，推動(dòng)機(jī)構(gòu)職能和編制資源整合優(yōu)化等方面借鑒國(guó)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。學(xué)習(xí)借鑒國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家在中心城市定位、治理體系構(gòu)建、運(yùn)行機(jī)制管理方面先進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)做法。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)0.19萬(wàn)元，比2018年預(yù)算0.2萬(wàn)元減少0.01萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于兄弟單位來(lái)京調(diào)研接待等方面。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)23.94萬(wàn)元，比2018年度預(yù)算25.2萬(wàn)元減少1.26萬(wàn)元，減少5%。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格公務(wù)用車管理。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)23.94萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油6.04萬(wàn)元，公務(wù)用車維修6.92萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.97萬(wàn)元，其他5.01萬(wàn)元。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2019年中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門政府采購(gòu)預(yù)算總額95.67萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算34.35萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算61.32萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2019年中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門政府購(gòu)買服務(wù)總額297萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2019年中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包括本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算287.13萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)的28.57%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算193.68萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的48.66%。(詳見附件11)。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額1454.56萬(wàn)元，其中：車輛9臺(tái)，177.04萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1臺(tái)(套)，331.65萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元。
五、名詞解釋
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年度部門預(yù)算報(bào)表