目錄
第一部分、2019年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 北京市人民代表大會常務委員會辦公廳2019年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置及職責
北京市人民代表大會常務委員會是北京市人民代表大會的常設機關，對北京市人民代表大會負責并報告工作。本屆市人民代表大會是第十五屆人民代表大會，經全國人民代表大會常務委員會依法確定，北京市人民代表大會的代表總名額為781名，現(xiàn)實有代表759名。北京市人民代表大會常務委員會為市人大代表依法行使職權、履行職務和開展活動提供服務和保障。
北京市人民代表大會常務委員會下設辦公廳、法制辦公室、內務司法辦公室、財政經濟辦公室、教育科技文化衛(wèi)生體育辦公室、城市建設環(huán)境保護辦公室、農村辦公室、民族宗教僑務辦公室、研究室、代表聯(lián)絡室和人事室等工作機構，下設預算工作委員會。2019年1月，北京市十五屆二次人代會決定設立社會建設工作委員會，其相關工作機構正在履行審批手續(xù)中。
(二)單位性質
2019年北京市人民代表大會常務委員會機關部門預算包括北京市人民代表大會常務委員會本級1家行政單位及下屬的北京市人大代表服務中心1家參公管理事業(yè)單位。
(三)人員情況
北京市人民代表大會常務委員會機關2018年年末編制數(shù)365人，其中：行政編制252人，實際218人；事業(yè)編制113人，實際69人。其他聘用人員103人。
離退休人員172人，其中：離休11人，退休161人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預算20992.39萬元，比2018年17952.05萬元增加3040.33萬元，增長16.94%。其中：財政撥款收入19346.77萬元，比2018年17737.72萬元增加1609.06萬元，增長9.07%，主要原因：一是按照國家調整機關事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離退休費等有關政策，調整增加人員經費;二是新增北京市人大預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督分析系統(tǒng)建設項目(一期)等一次性事項；統(tǒng)籌使用結余資金安排預算0萬元，與2018年持平；其他資金1645.61萬元，比2018年214.34萬元增加1431.28萬元，主要是繼續(xù)使用的財政性結轉資金較2018年有所增加。
財政撥款支出預算19346.77萬元，比2018年17737.72萬元增加1609.06萬元，增長9.07%。其中:基本支出預算11855.44萬元，比2018年10747.29萬元增加1108.14萬元，增長10.31%，主要是落實國家調整機關事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離退休費等有關政策，增加部分人員經費;項目支出預算9031萬元，比2018年7095.73萬元增加1935.27萬元，增長27.27%，主要原因:一是新增北京市人大預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督分析系統(tǒng)建設項目(一期)經費，二是繼續(xù)使用的財政性結轉資金較2018年有所增加。
三、主要支出情況
項目支出預算的主要方向為人大會議、人大立法、人大監(jiān)督、代表服務、人大信訪、維持市人大常委會機關日常運轉和信息化運維等工作。
四、部門"三公"經費財政撥款預算說明
(一)"三公"經費的單位范圍
北京市人民代表大會常務委員會機關部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市人民代表大會常務委員會機關及下屬市人大代表服務中心2個單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況說明
2019年"三公經費"財政撥款預算770.14萬元，比2018年"三公經費"財政撥款預算增加2.69萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數(shù)180.45萬元，與2018年持平。2019年因公出國(境)費用主要用于與國外地方議會間合作交流、人大立法和監(jiān)督工作培訓調研等方面。
2.公務接待費。2019年預算數(shù)64.67萬元，比2018年預算數(shù)103.18萬元減少38.51萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務接待費相應減少。2019年公務接待費主要用于接待外省市人大調研考察及國外議會友好交流等方面。
3.公務用車購置和運行維護費。2019年預算數(shù)525.02萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數(shù)208.67萬元，比2018預算數(shù)150.82萬元增加57.85萬元，主要原因：根據(jù)中央和市委關于加強和改進調研工作的文件精神，為更好的保障市人大開展調研工作，對符合報廢條件的機關老舊調研公務用車進行報廢更新。公務用車運行維護費2019年預算數(shù)316.35萬元，其中：公務用車燃油95萬元，公務用車維修133萬元，公務用車保險57萬元，其他31.35萬元。公務用車運行維護費2019年比2018預算數(shù)333萬元減少16.65萬元，主要原因：落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制公車運維等一般性支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2019年北京市人民代表大會常務委員會機關部門政府采購預算總額4177.43萬元，其中：政府采購貨物預算1299.93萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算2877.50萬元。
(二)政府購買服務預算說明
2019年北京市人民代表大會常務委員會機關部門政府購買服務預算總額3393.31萬元。
(三)機關運行經費說明
2019年北京市人民代表大會常務委員會機關部門所屬北京市人民代表大會常務委員會本級1家行政單位以及下屬北京市人大代表服務中心1家參公管理事業(yè)單位的機關運行經費財政撥款預算1481.75萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2019年，填報績效目標的預算項目19個，占全部預算項目61個的31.15%。填報績效目標的項目支出預算4649.38萬元，占全部項目支出預算的60.65%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資產占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產總額43846.23萬元，其中：車輛121臺，3164.99萬元；單位價值50萬元以上的通用設備19臺(套)、3065.03萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
項目支出預算：指行政事業(yè)單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
第二部分 北京市人民代表大會常務委員會辦公廳2019年度部門預算報表