目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 北京市教育委員會(huì)2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1. 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
?。?）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)黨中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》，設(shè)立北京市教育委員會(huì)。按照中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)<北京市教育委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》，設(shè)辦公室等24個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
?。?）所屬預(yù)算單位
2019年預(yù)算中包括市教委機(jī)關(guān)行政1個(gè)、事業(yè)單位54個(gè)。事業(yè)單位包括首都師范大學(xué)、北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院等25所市屬高等院校，北京鐵路電氣化學(xué)校等5所中等專業(yè)學(xué)校，北京教育科學(xué)研究院、北京后勤事務(wù)管理中心等24個(gè)直屬單位。
2. 部門職責(zé)
北京市教育委員會(huì)主要職責(zé)是貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于教育方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，推進(jìn)依法治教，起草本市相關(guān)的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本市教育工作等。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
北京市教育委員會(huì)部門行政編制實(shí)際人數(shù)221人；事業(yè)編制實(shí)際人數(shù)31028人；離休人數(shù)696人；學(xué)生人數(shù)353537人（包括博士研究生、碩士研究生、本?？粕?、留學(xué)生、中等教育學(xué)生等）。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年部門收入總預(yù)算3102110.01萬(wàn)元，比2018年增加231915.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.08%。其中：
財(cái)政撥款2233069.86萬(wàn)元，比2018年增加151725.08萬(wàn)元，主要原因：一是因政策性改革，基本經(jīng)費(fèi)有所增加；二是落實(shí)關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)北京高等教育改革發(fā)展的若干意見(jiàn)以及教育領(lǐng)域非首都功能疏解等有關(guān)政策。
統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算277787.37萬(wàn)元，比2018年增加51480.01萬(wàn)元，主要原因是加大結(jié)余資金統(tǒng)籌力度，要求各單位將年底事業(yè)基金預(yù)計(jì)余額按60%編入2019年預(yù)算。
其他資金591252.78萬(wàn)元，比2018年增加28710.76萬(wàn)元，其中：財(cái)政專戶核撥的事業(yè)收入187471.20萬(wàn)元，比2018年增加1826.61萬(wàn)元；事業(yè)收入(不含專戶管理的事業(yè)收入) 200742.84萬(wàn)元，比2018年增加14404.83萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入44177.96萬(wàn)元，比2018年增加6565.70萬(wàn)元；附屬單位上繳收入9045.41萬(wàn)元，比2018年減少706.23萬(wàn)元；其他收入23974.04萬(wàn)元，比2018年減少2663.08萬(wàn)元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金125841.33萬(wàn)元，比2018年增加9282.93萬(wàn)元。
2019年部門支出總預(yù)算3102110.01萬(wàn)元，比2018年增長(zhǎng)8.08%，其中：
基本支出2185824.31萬(wàn)元，比2018年增加97806.61萬(wàn)元，主要原因是因政策性改革，基本經(jīng)費(fèi)有所增加。
項(xiàng)目支出872107.74萬(wàn)元，比2018年增加127543.55萬(wàn)元，主要原因：一是落實(shí)關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)北京高等教育改革發(fā)展的若干意見(jiàn)，開展市屬高校雙一流建設(shè)；二是落實(shí)京津冀協(xié)同發(fā)展及教育領(lǐng)域非首都功能疏解等有關(guān)政策。
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出44177.96萬(wàn)元，比2018年增加6565.70萬(wàn)元。
三、主要支出情況
按照支出內(nèi)容，主要包括基本支出和項(xiàng)目支出。基本支出主要是預(yù)算單位人員經(jīng)費(fèi)、正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)以及教育教學(xué)等基本業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等支出。項(xiàng)目支出主要用于教師隊(duì)伍建設(shè)、人才培養(yǎng)質(zhì)量建設(shè)、科技創(chuàng)新服務(wù)能力建設(shè)、職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展、大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)、改善辦學(xué)保障條件、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育、國(guó)際合作與交流、學(xué)生資助、北京市與中央共建、直屬單位業(yè)務(wù)發(fā)展、基礎(chǔ)教育市級(jí)統(tǒng)籌等。
按功能分類，包括教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、其他支出。教育支出是用于教育管理事務(wù)支出、普通教育支出、職業(yè)教育支出、成人教育支出、廣播電視教育支出、特殊教育支出、進(jìn)修及培訓(xùn)支出、其他教育支出?？茖W(xué)技術(shù)支出是用于農(nóng)業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)支出。文化體育與傳媒支出是用于民族藝術(shù)進(jìn)校園活動(dòng)支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出是用于行政事業(yè)單位離退休人員的支出。其他支出是用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
?。ㄒ唬?quot;三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市教育委員會(huì)部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括市教委機(jī)關(guān)行政和54個(gè)所屬單位。
?。ǘ?quot;三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算4453.18萬(wàn)元，比2018年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少75.73萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)2366.61萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)2263.01萬(wàn)元增加103.60萬(wàn)元，主要原因是2018年年中追加的教育教學(xué)國(guó)際交流等項(xiàng)目，2019年需繼續(xù)實(shí)施；2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于參加國(guó)際會(huì)議、進(jìn)行校際間交流和學(xué)術(shù)交流、開展教師中短期培訓(xùn)等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)161.45萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)174.95萬(wàn)元減少13.50萬(wàn)元，主要原因是落實(shí)中央、北京市有關(guān)規(guī)定，在2018年預(yù)算基礎(chǔ)上進(jìn)行壓縮，并進(jìn)一步加強(qiáng)管理，要求各單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于學(xué)術(shù)交流公務(wù)接待、外賓接待等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)1925.12萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)345.65萬(wàn)元，比2018預(yù)算數(shù)368.90萬(wàn)元減少23.25萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)1579.47 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油 596.80萬(wàn)元，公務(wù)用車維修429.10 萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)238.33 萬(wàn)元，其他315.24 萬(wàn)元。比2018預(yù)算數(shù)1722.05萬(wàn)元減少142.58 萬(wàn)元，主要原因是落實(shí)本市公務(wù)用車改革要求，部分公車進(jìn)行了封存或者移交，運(yùn)行費(fèi)用減少。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2019年北京市教育委員會(huì)部門政府采購(gòu)預(yù)算總額362905.51萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算210669.26萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算50365.68萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算101870.57萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2019年北京市教育委員會(huì)部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額39387.71萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2019年北京市教育委員會(huì)部門北京市教委機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)1家行政單位以及中共北京市委教育工委市教委機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、北京教育老干部活動(dòng)中心2家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1834.46萬(wàn)元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目917個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目1126個(gè)的81.44%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算541104.67萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的72.72%。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額4409132.87萬(wàn)元，其中：車輛967臺(tái)，25850.80萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備3363臺(tái)（套）、378224.77萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備277臺(tái)（套），49057.05萬(wàn)元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
民族藝術(shù)進(jìn)校園活動(dòng)：指組織本市優(yōu)秀藝術(shù)表演團(tuán)體、學(xué)生和教師藝術(shù)團(tuán)體以進(jìn)校園或劇場(chǎng)演出的形式，面向各級(jí)各類學(xué)校學(xué)生傳播優(yōu)秀文化，提升學(xué)生的道德素養(yǎng)、審美能力和人文素養(yǎng)，推動(dòng)學(xué)校美育工作的發(fā)展。
第二部分 北京市教育委員會(huì)2019年部門預(yù)算報(bào)表