目錄
第一部分、2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)辦公廳2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)是市政協(xié)的工作機(jī)構(gòu)，承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政等職能服務(wù)工作。其主要職責(zé)是：
(1)負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議和專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。
(2)組織實(shí)施市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議的決議、決定。
(3)組織委員視察和調(diào)研，就本市各項(xiàng)事業(yè)的改革與發(fā)展及群眾生活的重要問(wèn)題進(jìn)行研究；整理、報(bào)送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、提案、建議案等。
(4)組織委員學(xué)習(xí)交流，不斷提高履行職能的水平；研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議。
(5)廣泛團(tuán)結(jié)本市各黨派、團(tuán)體和各族各界人士，反映他們及所聯(lián)系群眾的意見(jiàn)和要求。
(6)負(fù)責(zé)與全國(guó)政協(xié)、本市各區(qū)政協(xié)、市委市政府有關(guān)部門(mén)的工作聯(lián)系。
(7)承辦全國(guó)政協(xié)及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)包含提案委、學(xué)習(xí)委、經(jīng)濟(jì)委、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委、科技委、人資環(huán)建委、教文衛(wèi)體委、社會(huì)和法制委、民族和宗教委、港澳臺(tái)僑和外事委10個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)、辦公廳、研究室、人事聯(lián)絡(luò)室和機(jī)關(guān)黨委(工會(huì))以及市紀(jì)委派駐紀(jì)檢組，共15個(gè)預(yù)算部門(mén)。2019年部門(mén)預(yù)算由北京市政協(xié)機(jī)關(guān)本級(jí)行政和本級(jí)事業(yè)組成。
(二)人員構(gòu)成
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)辦公廳部門(mén)行政編制158人，實(shí)際145人；事業(yè)編制133人，實(shí)際107人；其他聘用人員4人。離退休人員211人，其中：離休16人，退休195人。
二、2019年收入支出總體情況
2019年收入預(yù)算17296.41萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款16629.33萬(wàn)元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金667.08萬(wàn)元。收入預(yù)算比2018年14789.34萬(wàn)元增加2507.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.95%，收入增加主要是落實(shí)國(guó)家規(guī)定的各項(xiàng)補(bǔ)助政策，保障政協(xié)履職工作需要。其中：財(cái)政撥款比2018年14634.94萬(wàn)元增加1994.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.63%；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金比2018年的154.4萬(wàn)元，增加512.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)332.05%，繼續(xù)使用結(jié)轉(zhuǎn)資金較2018年有所增加。
2019年支出預(yù)算17296.41萬(wàn)元，比2018年增加2507.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.95%。其中：基本支出10300.47萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的59.55%，比2018年9099.98萬(wàn)元增加1200.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.19%；項(xiàng)目支出預(yù)算6995.94萬(wàn)元，比2018年5689.37萬(wàn)元增加1306.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.97%。支出增加主要是落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策；進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)人民政協(xié)工作，做好委員培訓(xùn)和宣傳工作，保障政協(xié)履職工作需要。
三、主要支出情況
2019年部門(mén)支出主要用于組織委員開(kāi)展政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政等各項(xiàng)履職工作；保障政協(xié)會(huì)議服務(wù)、綜合協(xié)調(diào)、信息化運(yùn)行和日常運(yùn)轉(zhuǎn)等。
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)辦公廳部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支由市政協(xié)機(jī)關(guān)本級(jí)行政和本級(jí)事業(yè)組成。
(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算578.54萬(wàn)元，比2018年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少199.19萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)125.6萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)批復(fù)持平。2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于與國(guó)外地方議會(huì)交流交往、合作，開(kāi)展愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線海外華人華僑工作，參加必要的境外會(huì)議和培訓(xùn)等。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)59.1萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)65萬(wàn)元，減少5.9萬(wàn)元，主要是嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待支出。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待全國(guó)政協(xié)、外省市政協(xié)和港澳臺(tái)僑工作顧問(wèn)來(lái)京視察考察調(diào)研等。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)393.84萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)100.62萬(wàn)元，比2018預(yù)算數(shù)299.13萬(wàn)元減少198.52萬(wàn)元，主要是嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)車(chē)配置的相關(guān)規(guī)定。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)293.22萬(wàn)元，比2018預(yù)算數(shù)288萬(wàn)元增加5.22萬(wàn)元，主要是公務(wù)車(chē)數(shù)量由96輛增至102輛導(dǎo)致公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加，其中：公務(wù)用車(chē)加油95萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修95萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)68.87萬(wàn)元，其他34.36萬(wàn)元。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2019年中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)辦公廳部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額2996.98萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算195.49萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2801.49萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2019年中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)辦公廳部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額3897.66萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2019年中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)辦公廳部門(mén)本級(jí)行政和本級(jí)事業(yè)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1299.77萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2019年填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目18個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目57個(gè)的31.58%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3650.8萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的57.26%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年底，本部門(mén)固定資產(chǎn)總額25367.83萬(wàn)元，其中：車(chē)輛102臺(tái)，價(jià)值2637.11萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備7臺(tái)、價(jià)值501.18萬(wàn)元，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)參政議政(項(xiàng))：指組織政協(xié)委員履行政協(xié)參政議政職能進(jìn)行調(diào)研，檢查等方面的支出。
第二部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)辦公廳2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表