目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市交通委員會是負責本市城鄉(xiāng)交通統(tǒng)籌發(fā)展、交通運輸和交通基礎(chǔ)設(shè)施綜合管理的市政府組成部門，主要職責包括：
1.貫徹落實國家關(guān)于交通方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市地方法規(guī)草案、政府規(guī)章草案和政策措施，并組織實施；擬定交通發(fā)展戰(zhàn)略，對交通行業(yè)改革與發(fā)展中的重大問題進行調(diào)查研究，并提出對策建議。
2.組織編制本市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和交通運輸行業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃；參與研究城市總體規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃中有關(guān)交通專項規(guī)劃；負責大型城建項目交通影響評價方案的審核；負責市管道路建設(shè)項目規(guī)劃設(shè)計方案中交通內(nèi)容的審查；參與市級交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目初步設(shè)計的審查；組織編制市級交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目前期工作建議計劃和年度建設(shè)建議計劃；組織編制交通基礎(chǔ)設(shè)施維修養(yǎng)護和交通運輸行業(yè)的年度計劃，并組織實施和監(jiān)督管理。
3.負責本市交通基礎(chǔ)設(shè)施的行政管理和交通運輸?shù)男袠I(yè)管理；承擔公路建設(shè)市場和道路、水路運輸市場監(jiān)管責任，協(xié)調(diào)推進交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負責交通行業(yè)的行政許可工作；參與編制現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，提出有關(guān)政策和標準；指導(dǎo)交通行業(yè)節(jié)能減排工作。
4.承擔本市交通行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)管責任；負責交通安全應(yīng)急方面的組織協(xié)調(diào)，協(xié)助有關(guān)部門調(diào)查處理交通行業(yè)重大安全事故，承擔北京市交通安全應(yīng)急指揮部的具體工作；負責重大突發(fā)事件中的運輸組織和交通設(shè)施保障；負責鐵路監(jiān)護道口安全的管理工作。
5.負責編制本市交通專項資金的年度使用計劃，并組織實施和監(jiān)督管理；參與交通發(fā)展建設(shè)投融資政策的研究和實施；負責城市軌道交通和其他公共交通特許經(jīng)營項目的具體實施和監(jiān)督管理工作；提出交通行業(yè)的收費政策及標準的建議。
6.制定本市交通科技發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和政策；組織指導(dǎo)交通信息化建設(shè)，推動智能交通系統(tǒng)的建設(shè)；組織指導(dǎo)重大交通科技項目立項、研究、開發(fā)和成果推廣、應(yīng)用工作。
7.協(xié)調(diào)解決本市交通方面的綜合性問題，負責行政區(qū)域內(nèi)鐵路、民航和郵政等綜合運輸?shù)膮f(xié)調(diào)工作，擬定交通組織方案并監(jiān)督實施。
8.負責本市交通行業(yè)的宣傳教育工作，組織開展交通行業(yè)精神文明建設(shè)工作。
9.負責本市交通行業(yè)對外交流與合作。
10.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督區(qū)縣交通運輸和道路建設(shè)養(yǎng)護以及停車管理等工作。
11.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市交通委員會主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)〔2009〕58號)，設(shè)立北京市交通委員會。北京市交通委員會部門預(yù)算共計39個單位。按單位基本性質(zhì)劃分：行政單位3個，事業(yè)單位36個；按預(yù)算管理級次劃分：一級單位1個，二級單位37個，三級單位1個。
(三)人員情況
北京市交通委員會行政編制907人，實際844人；事業(yè)編制2499人，實際2214人；聘用人員204人。離退休人員3536人，其中：離休42人，退休3494人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)2019年收入預(yù)算1831235.37萬元，比2018年1711864.62萬元增加119370.75萬元，增長6.97%。
1.財政撥款1817096.97萬元,比2018年1700608.42萬元增加116488.55萬元，增加的主要原因是：2019年中央車輛購置稅補助用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)村公路路網(wǎng)改善工程支出較上年有較大增加；首都地區(qū)環(huán)線、興延等高速公路特許經(jīng)營項目可行性缺口補助等新增項目納入我委部門預(yù)算。
2.其他資金7015.58萬元,比2018年6716.61萬元增加298.97萬元，增加的主要原因是：所屬單位北京市道路工程質(zhì)量監(jiān)督站事業(yè)單位經(jīng)營收入較上年增加。
3.使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算141.59萬元,比2018年286.03萬元減少144.44萬元；減少主要原因是：事業(yè)基金經(jīng)逐年消化后減少。
4.繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金6981.23萬元，比2018年4253.56萬元增加2727.67萬元，增加的主要原因是：按照市委市政府工作要求，2018年底追加世園會交通保障等項目資金。
(二)2019年支出預(yù)算1831235.37萬元，比2018年1711864.62萬元增加119370.75萬元，增長6.97%。
1.基本支出預(yù)算113451.01萬元，比2018年109284.61萬元增加4166.40萬元，增長3.81%。增加的主要原因是：落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。
2.項目支出預(yù)算1716389.42萬元，比2018年1601292.25萬元增加115097.17萬元，增長7.19%，增加的主要原因是：2019年中央車輛購置稅補助用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)村公路路網(wǎng)改善工程支出均較上年有較大增加；首都地區(qū)環(huán)線、興延等高速公路特許經(jīng)營項目可行性缺口補助等新增項目納入我委部門預(yù)算。
3.事業(yè)單位經(jīng)營支出1394.94萬元，比2018年1287.76萬元增加107.18萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目主要用于軌道交通政企合作政府補償費用、中央車輛購置稅收入補助地方重點項目、地面公交車配備乘務(wù)管理員資金、出租小轎車燃油補貼、市郊鐵路副中心線及懷密線紅線內(nèi)投資補償、城市道路和普通公路建設(shè)養(yǎng)護及重點道路建設(shè)項目、五環(huán)路日常養(yǎng)護及專項工程、疏堵工程、鐵路監(jiān)護道口安全管理經(jīng)費、京平和京秦高速公路運行管理費、軌道交通執(zhí)法運營安全專職督察員經(jīng)費、駐車換乘(P+R)停車場補貼以及用于專項業(yè)務(wù)工作等經(jīng)費支出。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京市交通委員會因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括30家所屬單位。其他單位2019年無財政撥款安排的"三公"經(jīng)費。
(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2019年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算1308.99萬元，比2018年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少119.10萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預(yù)算數(shù)217.00萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平；2019年因公出國(境)費用主要用于參加國際交通會議，以及開展交通需求管理、公共交通服務(wù)、交通基礎(chǔ)設(shè)施管理等方面的國際交流活動。
2.公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)19.21萬元，比2018年預(yù)算數(shù)34.43萬元減少15.22萬元，主要原因：我委落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2019年公務(wù)接待費主要用于行業(yè)交流、質(zhì)量檢查以及外省市交通部門來京的公務(wù)接待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2019年預(yù)算數(shù)1072.78元，其中，公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算數(shù)254.05萬元，比2018年預(yù)算數(shù)256.33萬元減少2.28萬元，主要原因：2019年擬更新的國Ⅰ國Ⅱ老舊公務(wù)用車數(shù)量和車價較上年降低；公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算數(shù)818.73萬元，其中：公務(wù)用車燃油257.41萬元，公務(wù)用車維修307.61萬元，公務(wù)用車保險140.61萬元，其他113.10萬元。公務(wù)用車運行維護費2019年比2018預(yù)算數(shù)920.33萬元減少101.60萬元。主要原因：實施公務(wù)車用車改革后，我委公務(wù)用車總量減少。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京市交通委員會部門政府采購預(yù)算總額30584.97萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5404.99萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算25179.98萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年北京市交通委員會部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額23073.57萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2019年北京市交通委員會包括北京市交通委員會本級、北京市國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室、北京市交通執(zhí)法總隊本級等3家行政單位，以及北京市交通委員會昌平公路分局、北京市交通委員會大興公路分局、北京市交通委員會密云公路分局、北京市交通委員會房山公路分局、北京市交通委員會門頭溝公路分局、北京市交通委員會通州公路分局、北京市交通委員會懷柔公路分局、北京市交通委員會延慶公路分局、北京市交通委員會順義公路分局、北京市交通委員會平谷公路分局、北京市交通委員會東城運輸管理分局、北京市交通委員會西城運輸管理分局、北京市交通委員會朝陽運輸管理分局、北京市交通委員會海淀運輸管理分局、北京市交通委員會豐臺運輸管理分局、北京市交通委員會石景山運輸管理分局等16家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算8934.56萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2019年，填報績效目標的預(yù)算項目229個，占全部預(yù)算項目701個的32.67%。填報績效目標的項目支出預(yù)算1664007.83萬元，占全部項目支出預(yù)算的96.95%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
1.占道費152010001
項目名稱：占道費
收費依據(jù)：《城市道路管理條例》(國務(wù)院令第198號)第三十七條 占用或者挖掘由市政工程行政主管部門管理的城市道路的，應(yīng)當向市政工程行政主管部門交納城市道路占用費；《北京市城市道路管理辦法》(市政府令第156號)第二十四條 經(jīng)許可占用城市道路的，應(yīng)當向交通行政管理部門交納城市道路占用費?！侗本┦形飪r局 北京市財政局關(guān)于收取占道費(試行)的批復(fù)》(京價(收)字〔1994〕第185號、京財綜〔1994〕1335號)。
執(zhí)收主體: 北京市交通委員會
收費部門：北京市交通委員會
收費標準：《北京市物價局 北京市財政局關(guān)于收取占道費(試行)的批復(fù)》(京價(收)字〔1994〕第185號、京財綜〔1994〕1335號),非經(jīng)營性占道收費標準：一類道路1元/日·平方米；二類道路0.4元/日·平方米；三類道路0.2元/日·平方米。
收入預(yù)計：1200萬元。
2.城市道路挖掘修復(fù)費152010002
項目名稱：城市道路挖掘修復(fù)費
收費依據(jù)：《北京市財政局 北京市發(fā)展和改革委員會關(guān)于同意城市道路挖掘修復(fù)收費立項的函》(京財綜〔2010〕1615號)
執(zhí)收主體: 北京市交通委員會
收費部門：北京市交通委員會
收費標準：《北京市交通委員會關(guān)于調(diào)整城市道路挖掘修復(fù)費收費標準的通知》(京交財發(fā)〔2011〕144號)
收入預(yù)計：8000萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額205253.62萬元，其中：車輛798臺，15702.70萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備79臺(套)、9417.26萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備149臺(套)、37987.68萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2019年部門預(yù)算報表