目 錄
第一部分、2019年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
1.貫徹落實國家關(guān)于城鄉(xiāng)規(guī)劃、國土資源管理、建設工程勘察與設計、測繪地理信息管理等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂相關(guān)管理規(guī)范和技術(shù)標準，并組織實施和監(jiān)督檢查。
2.承擔優(yōu)化配置本市城鄉(xiāng)空間和國土資源的責任；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)發(fā)展建設近期與遠期、局部與整體的供給需求關(guān)系；研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃建設用地調(diào)控相關(guān)政策和措施；負責組織國土資源節(jié)約集約利用工作；開展國土資源經(jīng)濟形勢分析；擬訂土地市場管理、地價調(diào)控等政策措施。
3.組織編制、實施本市城市總體規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃以及中心城區(qū)、城市副中心、各新城的總體規(guī)劃和控制性詳細規(guī)劃；組織編制、實施特定地區(qū)規(guī)劃和公共服務設施、公共安全設施、城市基礎設施、城市地下空間、生態(tài)環(huán)境建設等專項規(guī)劃；依法審查、審批有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃和土地利用總體規(guī)劃；統(tǒng)籌銜接其他各類專項規(guī)劃。
4.負責本市城市設計工作；承擔城市設計成果管理；負責城市雕塑和公共空間景觀風貌規(guī)劃管理工作；會同有關(guān)部門研究提出提升城市公共空間環(huán)境品質(zhì)的政策及標準；負責北京歷史文化名城保護規(guī)劃的編制、政策制定和組織實施。
5.負責本市建設工程項目規(guī)劃管理和土地管理相關(guān)工作；依法承擔建設工程項目規(guī)劃管理和土地管理相關(guān)行政審批工作；負責土地儲備、土地供應、土地市場交易等工作；負責建設工程項目的選址論證、土地預審、國有建設用地使用權(quán)劃撥和有償使用等工作。
6.承擔本市耕地保護和節(jié)約集約利用土地資源的責任；負責耕地保護、基本農(nóng)田保護和土地用途管制的監(jiān)督管理；組織實施土地整理和土地復墾；依法承擔農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和集體土地征收相關(guān)行政審批工作；負責農(nóng)村集體土地及相關(guān)鄉(xiāng)村建設工程管理工作。
7.負責本市土地權(quán)屬管理，統(tǒng)一負責全市的不動產(chǎn)登記工作；組織土地資源調(diào)查、評價及土地動態(tài)監(jiān)測工作；負責土地確權(quán)、土地定級和地籍管理；依法調(diào)處土地權(quán)屬糾紛；負責指導、監(jiān)督土地登記、房屋登記、林地登記等不動產(chǎn)登記工作；負責地名管理工作。
8.負責本市城鄉(xiāng)規(guī)劃、測繪地理信息管理和工程勘察與設計行業(yè)監(jiān)管；承擔城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、測繪地理信息、工程勘察與設計單位及其從業(yè)人員的資質(zhì)資格管理；負責建設工程勘察與設計科技促進和質(zhì)量安全的監(jiān)督管理以及有關(guān)招標投標的備案工作。
9.負責本市地質(zhì)勘查、礦產(chǎn)資源儲量管理和礦產(chǎn)資源開發(fā)、利用、保護的監(jiān)督管理；擬訂礦產(chǎn)資源開發(fā)、利用和保護規(guī)劃，并組織實施；整頓和規(guī)范礦產(chǎn)資源開發(fā)秩序；負責地質(zhì)環(huán)境保護和地質(zhì)遺跡保護的監(jiān)督管理；組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督地質(zhì)災害防治工作；組織監(jiān)測、監(jiān)督防止地下水過量開采引起的地面沉降和地下水污染造成的地質(zhì)環(huán)境破壞；承擔監(jiān)督管理古生物化石、地質(zhì)遺跡、礦業(yè)遺跡等重要保護區(qū)、保護地的工作。
10.承擔規(guī)范本市國土資源市場秩序的責任；擬訂基準地價，確定土地使用權(quán)出讓有關(guān)價格，指導土地價格評估工作；對土地市場和地價實施動態(tài)監(jiān)測；監(jiān)督指導礦業(yè)權(quán)評估工作，確定礦業(yè)權(quán)價款；規(guī)范和監(jiān)管礦業(yè)權(quán)市場，監(jiān)督管理礦業(yè)權(quán)人勘查、開采活動。
11.依法組織土地相關(guān)收入和礦產(chǎn)資源專項收入的征收，規(guī)范征收行為，配合有關(guān)部門擬訂收益分配制度，指導、監(jiān)督土地整理復墾開發(fā)資金的收取和使用。
12.負責本市城鄉(xiāng)規(guī)劃實施和土地、地質(zhì)環(huán)境、礦產(chǎn)資源管理的督察工作；依法承擔建設工程的規(guī)劃核驗；負責對土地使用主體、建設單位、設計單位從事城鄉(xiāng)規(guī)劃和土地利用相關(guān)活動的監(jiān)督檢查；負責城鄉(xiāng)規(guī)劃和國土資源執(zhí)法監(jiān)察工作，依法查處有關(guān)違法行為。
13.負責本市城鄉(xiāng)規(guī)劃和國土資源科技管理與基礎信息數(shù)據(jù)庫、測繪地理信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設、管理工作；擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃、國土資源領域科技與信息化建設發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；負責城鄉(xiāng)規(guī)劃和國土資源管理相關(guān)檔案的監(jiān)督和管理工作。
14.承擔首都規(guī)劃建設委員會和北京歷史文化名城保護委員會的具體工作；承擔研究、論證本市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設發(fā)展重大問題的基礎工作。
15.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設置情況
根據(jù)《中央編辦關(guān)于北京市調(diào)整設立相關(guān)城市管理機構(gòu)的批復》(中央編辦復字〔2016〕113號)、《中共北京市委北京市人民政府關(guān)于全面深化改革提升城市規(guī)劃建設管理水平的意見》(京發(fā)〔2016〕14號)和《北京市人民政府辦公廳關(guān)于設立北京市規(guī)劃和自然資源委員會北京市城市管理委員會的通知》(京政辦發(fā)〔2016〕33號)，設立北京市規(guī)劃和自然資源委員會(簡稱市規(guī)劃自然資源委)，掛首都規(guī)劃建設委員會辦公室(簡稱首規(guī)委辦)的牌子。市規(guī)劃自然資源委(首規(guī)委辦)是負責本市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理和土地、礦產(chǎn)資源管理的市政府組成部門。內(nèi)設36個處室，下屬20個行政事業(yè)單位，16個分局。
(三)人員情況
北京市規(guī)劃和自然資源委員會行政編制1884人，實際1674人；事業(yè)編制3812人，實際3132人；聘用人員533人。
離退休人員2847人，其中：離休44人，退休2803人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2019年收入預算2306065.07萬元，比2018年減少400539.93萬元。其中：財政撥款2234133.65萬元,比2018年減少382139.76萬元，主要原因是土地儲備項目預算資金減少；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預算12354.84萬元，比2018年減少8842.31萬元，主要原因是減少了測繪院用于危房改造的項目。其他資金59576.58萬元，比2018減少9557.86萬元，主要原因：一是減少了繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金；二是土儲中心和勘測辦等單位取消了經(jīng)營性收費，減少了其他收入和經(jīng)營性收入。
(二)支出情況
2019年支出預算2306065.07萬元，比2018年減少400539.93萬元，其中基本支出預算153092.18萬元，比2018年增加9272.17萬元，主要原因：一是落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離退休費等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費預算有所增加；二是市城鄉(xiāng)辦2019年正式納入我委部門預算；三是市土儲中心2018年取消收費后，2019年轉(zhuǎn)變經(jīng)費保障方式。項目支出預算2152972.90萬元，比2018年減少409812.10萬元，主要原因是調(diào)減了土地儲備項目資金支出。
三、主要支出情況
2019年項目預算圍繞落實市委市政府重點工作開展，主要包括土地儲備工作、城市總體規(guī)劃實施、副中心建設規(guī)劃、第三次全國土地調(diào)查、廢棄礦山生態(tài)環(huán)境整治、不動產(chǎn)登記管理、地質(zhì)環(huán)境和礦產(chǎn)資源管理、規(guī)劃國土執(zhí)法、勘察設計行業(yè)管理和市場監(jiān)管、自然資源調(diào)查、地名普查和地理國情動態(tài)監(jiān)測、信息化建設運維及日常機構(gòu)保障等。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京市規(guī)劃和自然資源委員會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括機關(guān)本級和20個所屬單位以及16個分局。
(二)"三公"經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2019年"三公"經(jīng)費財政撥款預算1323.31萬元，比2018年"三公"經(jīng)費財政撥款預算減少410.58萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數(shù)322.20萬元，與2018年預算數(shù)基本持平。2019年因公出國(境)費用主要用于組織參加自然資源部、住房和城鄉(xiāng)建設部及本市隨團和培訓團組，赴英國、丹麥、美國等國家進行城市規(guī)劃和自然資源管理等方面的學習培訓和調(diào)研。
2.公務接待費。2019年預算數(shù)30.31萬元，比2018年預算數(shù)33.43萬元減少3.11萬元，主要是落實中央和市委市政府厲行節(jié)約要求，嚴格控制公務接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，相應減少了接待費預算。2019年公務接待費主要用于接待兄弟省市相關(guān)單位來京調(diào)研和國家部委、北京市級相關(guān)部門調(diào)研及外事接待等方面。
3.公務用車購置和運行維護費。2019年預算數(shù)970.80萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數(shù)127.92萬元，比2018預算數(shù)455.27萬元減少327.34萬元，主要原因是2018年規(guī)劃分局上劃后，還未核定下達公務用車指標，部分需要更新的車輛暫不能安排購置預算。公務用車運行維護費2019年預算數(shù)842.88萬元，其中：公務用車加油416.49萬元，公務用車維修166.49萬元，公務用車保險147.21萬元，其他112.69萬元。公務用車運行維護費2019年比2018年預算數(shù)922.93萬元減少80.05萬元，主要原因是2018年規(guī)劃分局上劃后，由于尚未核定公務用車指標，部分車輛還未上劃納入市級車輛庫，減少了運行維護費用預算。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2019年部門政府采購預算總額79485.53萬元，其中：政府采購貨物預算2963.50萬元，政府采購工程預算13267.58萬元，政府采購服務預算63254.45萬元。
(二)政府購買服務預算說明
2019年部門政府購買服務預算總額66049.43萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2019年，北京市規(guī)劃和自然資源委員會機關(guān)本級等20家行政單位以及北京市城鄉(xiāng)規(guī)劃標準化辦公室等3家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算12298.92萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2019年，填報績效目標的預算項目236個，占全部預算項目672個的35.12%。填報績效目標的項目支出預算2065535.95萬元，占全部項目支出預算的96.05%。詳見項目支出績效目標申報表。
(五)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額204924.40萬元，其中：車輛429臺，9714.13萬元；單位價值50萬元以上的通用設備81臺(套)、13623.65萬元，單位價值100萬元以上的專用設備2臺(套)、260.30萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
土地儲備資金：指納入自然資源部名錄管理的土地儲備機構(gòu)按照國家有關(guān)規(guī)定征收、收購、優(yōu)先購買、收回土地以及對其進行前期開發(fā)等所需的資金。
第二部分 2019年部門預算報表