目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
九、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
第一部分 2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
北京市公安局內(nèi)設(shè)機構(gòu)及編制根據(jù)北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)北京市公安局主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制的通知》(京政辦發(fā)[2009]47號)設(shè)立，所屬二級預(yù)算單位為7個，行政單位分別是北京市公安局本級行政、北京市公安局警務(wù)保障部(一)、北京市公安局警務(wù)保障部(二)、北京市公安局警務(wù)保障部(三)、北京市公安局警務(wù)保障部(四)。全額補助事業(yè)單位分別是北京市公安局本級事業(yè)、北京市公安局民警門診部。
北京市公安局主要職責(zé)：
(1)貫徹落實國家關(guān)于公安工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，研究起草本市地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案和政策措施，并組織實施。
(2)掌握影響政治穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況，制定有關(guān)對策，并組織實施。
(3)預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動，承擔(dān)反恐防暴責(zé)任，處置治安案件、事件，依法管理集會、游行、示威活動，管理特種行業(yè)和槍支彈藥、管制刀具等危險物品，依法對大型群眾性活動進行安全監(jiān)管。
(4)維護本市交通安全和交通秩序，處理交通事故。
(5)組織實施消防工作，實行消防監(jiān)督；承擔(dān)北京市消防安全應(yīng)急指揮部的具體工作。
(6)承擔(dān)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓在京的安全警衛(wèi)工作。
(7)依法管理戶政、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在本市居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。
(8)指導(dǎo)和監(jiān)督本市國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)群眾性組織的治安防范工作。
(9)負責(zé)本市公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保衛(wèi)工作。
(10)負責(zé)依法審核審批刑事案件的偵查、提請逮捕、移送審查起訴、收容教養(yǎng)案件及行政處罰、行政強制措施案件；依法辦理行政復(fù)議、國家賠償和行政應(yīng)訴案件。
(11)對判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰；對宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考察；依法管理看守、拘留、強制隔離戒毒、收容教育、監(jiān)區(qū)醫(yī)療等場所。
(12)領(lǐng)導(dǎo)本市公安消防、警衛(wèi)部隊；負責(zé)武警部隊在本市執(zhí)行公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)工作。
(13)負責(zé)公安科學(xué)技術(shù)工作，開展公安信息和通信技術(shù)、刑事技術(shù)等建設(shè)工作。
(14)制定、實施全局隊伍管理的規(guī)章制度；負責(zé)組織、干部、人事、人才等隊伍管理工作；實施對全局民警的教育、培訓(xùn)工作；負責(zé)公安宣傳工作；開展警務(wù)督察和審計工作，查處違法違紀案件。
(15)負責(zé)全局公安經(jīng)費、裝備、基本建設(shè)、通用資產(chǎn)、民警健康和后勤服務(wù)等警務(wù)保障工作。
(16)承擔(dān)北京市反恐和刑事案件應(yīng)急指揮部的具體工作。
(17)承辦市政府交辦的其他事項。
因目前我市公安部門的機構(gòu)改革工作尚未完成，下一步，我局將根據(jù)市委、市政府審議批準的改革方案，對部門主要職責(zé)進行調(diào)整。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預(yù)算777731萬元，比2018年662533.93萬元增加115197.08萬元，增長17.39%。其中：財政撥款749172.73萬元，比2018年654460.64萬元增加94712.09萬元，主要由于根據(jù)公安業(yè)務(wù)工作需要，加大對公安科技建設(shè)和反恐裝備建設(shè)的投入；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算152萬元，比2018年738.21萬元減少586.21萬元，主要由于機關(guān)后勤服務(wù)機構(gòu)上年安排了基礎(chǔ)設(shè)施維修改造經(jīng)費；其他資金28406.27萬元，比2018年7335.07萬元增加21071.2萬元，主要由于繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金比上年增加21167.69萬元。
三、主要支出情況
(一)基本支出預(yù)算521286.04萬元，占總支出預(yù)算67.03%，比2018年485442.65萬元增加35843.39萬元，增長7.38%，主要由于落實國家機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離退休費等有關(guān)政策，導(dǎo)致上述經(jīng)費增加。
(二)項目支出預(yù)算256444.96萬元，比2018年177091.28萬元增加79353.69萬元，增長44.81%，主要原因：一是為增強我局反恐處突能力，2019年加大了反恐裝備投入；二是為提升警察學(xué)院教學(xué)水平，2019年增加了警察學(xué)院教育支出；三是部分信息化系統(tǒng)已出質(zhì)保期，進入有償運維。
主要支出方向為：一是公安業(yè)務(wù)類項目，用于我局治安管理、刑事偵查、出入境管理、禁毒管理、反恐怖工作、居民身份證管理、拘押收教場所管理、網(wǎng)絡(luò)運行維護等方面的支出；二是普通教育類項目，用于北京警察學(xué)院的高等教育支出；三是進修及培訓(xùn)類項目，用于我局各類干部教育、局內(nèi)培訓(xùn)等支出；四是行政事業(yè)單位離退休項目，用于我局歸口管理開支的離退休經(jīng)費支出。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市公安局因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括局機關(guān)，市局直屬總隊、局、處和直屬分局，機關(guān)服務(wù)中心、民警門診部、北京警察學(xué)院等服務(wù)、教學(xué)單位。其他單位2019年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算12521.93萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算增加1088.19萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預(yù)算數(shù)155萬元，與上年持平。2019年因公出國(境)費用主要用于開展國際警務(wù)交流培訓(xùn)、打擊跨國跨境犯罪等方面。
2.公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)107.21萬元，比2018年預(yù)算數(shù)112.86萬元減少5.64萬元。2019年公務(wù)接待費主要用于外事接待、單位食堂接待外單位前來辦事人員的工作餐等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2019年預(yù)算數(shù)12624.2萬元，其中：公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算數(shù)5334.5萬元，比2018預(yù)算數(shù)3635.28萬元增加1699.21萬元，主要原因：為進一步提升我局反恐維穩(wěn)能力，2019年增加了反恐特種車輛購置；公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算數(shù)6925.22萬元，其中：公務(wù)用車加油2098.55萬元，公務(wù)用車維修1783.77萬元，公務(wù)用車保險1425萬元，其他1617.9萬元。公務(wù)用車運行維護費2019年比2018預(yù)算數(shù)7530.6萬元減少605.39萬元，主要原因：結(jié)合我局機構(gòu)編制優(yōu)化調(diào)整，機關(guān)警力向一線傾斜，車輛編制相應(yīng)劃轉(zhuǎn)相關(guān)分局，車輛數(shù)減少。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2019年北京市公安局部門政府采購預(yù)算總額83986.75萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算20097.56萬元，政府采購工程預(yù)算26022.2萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算37866.99萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年北京市公安局政府購買服務(wù)預(yù)算總額11134.08萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
北京市公安局本級行政、北京市公安局警務(wù)保障部(一)、北京市公安局警務(wù)保障部(二)、北京市公安局警務(wù)保障部(三)、北京市公安局警務(wù)保障部(四)等5家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算31655.58萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2019年，填報績效目標的預(yù)算項目242個，占全部預(yù)算項目726個的33.33%。填報績效目標的項目支出預(yù)算117479.07萬元，占全部項目支出預(yù)算的45.81%。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額974524.71萬元，其中：車輛2369臺，56701.35萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備549臺(套)、81475.32萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備157臺(套)、65608.15萬元。
六、需要說明的事項
北京市公安局2019年部門預(yù)算中公共安全科目下有關(guān)款、項級科目支出，已經(jīng)上級主管部門和國家保密局確認為涉及國家秘密的信息，根據(jù)國家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項范圍的規(guī)定，在預(yù)算公開中予以剝離。同時，參照上級公安機關(guān)預(yù)算公開口徑，未公開與項目支出相關(guān)的附表。
七、名詞解釋
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(三)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)公安(20402科目)：指列入公安預(yù)算科目我局所屬行政事業(yè)單位的基本支出和項目支出。其中，行政運行、機關(guān)服務(wù)、事業(yè)運行等科目核算我局所屬行政單位、機關(guān)后勤服務(wù)機構(gòu)的基本支出；一般行政管理事務(wù)、信息化建設(shè)、執(zhí)法辦案等科目核算局屬相應(yīng)機構(gòu)所承擔(dān)的公安行政執(zhí)法辦案、公安行政管理及為公安業(yè)務(wù)提供支出和保障工作所發(fā)生的項目經(jīng)費支出。
第二部分 2019年度部門預(yù)算報表