目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 中共北京市委老干部局2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中共北京市委辦公廳印發(fā)的《中共北京市委老干部局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》(京辦發(fā)〔2018〕25號)，中共北京市委老干部局，作為市委主管本市離退休干部工作的工作機(jī)關(guān)，歸口市委組織部管理。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個，分別為辦公室、研究室、組織指導(dǎo)處(政治待遇處)、活動指導(dǎo)處、生活待遇處、聯(lián)絡(luò)服務(wù)處、宣傳處、綜合處、機(jī)關(guān)黨委(人事處)和離退休干部處。下屬兩個預(yù)算單位，分別為北京市老干部活動中心(參照公務(wù)員管理事業(yè)單位)和北京市關(guān)心下一代工作委員會辦公室(全額撥款事業(yè)單位)。主要職責(zé)為：
1.貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于離退休干部工作方針政策和市委、市政府決策部署，研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)本市離退休干部工作的意見建議，制定離退休干部工作的規(guī)劃計劃、政策措施、制度規(guī)定并組織實(shí)施。
2.指導(dǎo)協(xié)調(diào)離退休干部黨組織建設(shè)和黨員教育管理工作，指導(dǎo)開展離退休干部思想政治建設(shè)工作。
3.組織協(xié)調(diào)離退休干部開展活動，引導(dǎo)離退休干部發(fā)揮作用。
4.組織指導(dǎo)離退休干部服務(wù)管理工作和易地安置離休干部服務(wù)管理工作，落實(shí)政策待遇，保障各項(xiàng)權(quán)益。
5.負(fù)責(zé)全市關(guān)心下一代工作委員會的日常工作。
6.承辦市委、市政府和市委組織部交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
中共北京市委老干部局部門行政編制77人，實(shí)際71人；事業(yè)編制105人，實(shí)際67人；無聘用人員。
離退休人員119人，其中：離休9人，退休110人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1.以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)全國老干部局長會議和全市老干部工作會部署，不斷提高政治站位，增強(qiáng)首善意識，按照"認(rèn)真做好離退休干部工作"的總要求，推動全市離退休干部工作取得新成效。
2.進(jìn)一步加強(qiáng)離退休干部思想政治建設(shè)，采用多種形式，有效發(fā)揮各種學(xué)習(xí)活動陣地作用，抓好離退休干部學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作，引導(dǎo)廣大離退休干部進(jìn)一步牢固樹立"四個意識"，堅(jiān)定"四個自信"，自覺維護(hù)以習(xí)近平同志為核心的黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
3.聚焦提升組織力，深入推進(jìn)"兩學(xué)一做"學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，積極開展"不忘初心、牢記使命"主題教育，引導(dǎo)離退休干部黨員自覺學(xué)習(xí)、嚴(yán)格遵守黨章，切實(shí)把離退休干部黨組織建設(shè)成為堅(jiān)強(qiáng)的戰(zhàn)斗堡壘。
4.完善和落實(shí)離休干部服務(wù)保障機(jī)制，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、市委關(guān)于老干部工作的各項(xiàng)方針政策，確保老同志安度晚年。落實(shí)精準(zhǔn)服務(wù)要求，加大對特殊困難離退休干部的幫扶力度，解決他們在養(yǎng)老、醫(yī)療等方面遇到的實(shí)際困難。大力推進(jìn)利用社區(qū)資源做好離退休干部服務(wù)管理工作，提升服務(wù)水平。
5.圍繞慶祝新中國成立70周年等重大活動，結(jié)合首都中心工作，在全市離退休干部中組織開展主題活動，把離退休干部正能量活動不斷引向深入，充分發(fā)揮全市離退休干部在國家和首都改革發(fā)展中的優(yōu)勢作用。評選表彰全市離退休干部先進(jìn)集體、先進(jìn)個人，深入挖掘宣傳離退休干部發(fā)揮作用先進(jìn)典型。
6.適應(yīng)全市機(jī)構(gòu)改革和市級單位搬遷的新形勢，大力加強(qiáng)離退休干部學(xué)習(xí)活動陣地建設(shè)，主動謀劃，積極作為，通過合理設(shè)點(diǎn)布局，提供更加豐富多彩、有益身心的文化服務(wù)等，更好滿足全市離退休干部日益增長的精神文化需求。
7.進(jìn)一步轉(zhuǎn)變作風(fēng)，圍繞老干部工作重點(diǎn)難點(diǎn)深入基層、深入老同志中開展調(diào)查研究，著力推動老干部工作在觀念、思路、制度、方法上的創(chuàng)新。抓住宣傳重點(diǎn)，把握時間節(jié)點(diǎn)，通過各種媒體全方位、多角度宣傳報道老干部和老干部工作。
8.不斷加強(qiáng)老干部工作部門自身建設(shè)，通過學(xué)習(xí)教育，引導(dǎo)老干部工作者提高政治站位，切實(shí)用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐。采取業(yè)務(wù)培訓(xùn)，崗位練兵、掛職鍛煉等多種途徑，促進(jìn)老干部工作者能力素質(zhì)提升，為老干部工作發(fā)展提供組織保障。組織開展全市離退休干部先進(jìn)集體、先進(jìn)個人評選與表彰。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2019年收入預(yù)算11047.44萬元，比2018年9659.26萬元增加1388.19萬元，增長14.37%。其中：財政撥款10746.26萬元，比2018年9456.08萬元增加1290.18萬元，增長的主要原因?yàn)?1.因機(jī)構(gòu)改革新組建，增加2019年度預(yù)算經(jīng)費(fèi);2.主要是由于落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算179.59萬元，比2018年147.18萬元增加32.41萬元，增加的主要原因?yàn)?018年追加的項(xiàng)目預(yù)算還在執(zhí)行中未辦理經(jīng)費(fèi)結(jié)算；其他資金121.59萬元，比2018年54萬元增加67.59萬元。其他資金主要為：市委組織部撥市管黨費(fèi)彌補(bǔ)《北京支部生活-北京老干部》訂刊費(fèi)90.59萬元，老干部大學(xué)收入27萬元，利息收入4萬元。
(二)支出預(yù)算說明
1.基本支出預(yù)算5576.65萬元，占總支出預(yù)算50.48%，比2018年4645.8萬元增加930.85萬元，增長20.04%。增長的主要原因?yàn)椋?.因機(jī)構(gòu)改革新組建，增加2019年度預(yù)算經(jīng)費(fèi);2.單位基本支出增加，主要是由于落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算5470.8萬元，占總支出總預(yù)算48.52%，比2018年5013.46萬元增加457.33萬元，增長9.12%。增長的主要原因?yàn)椋阂驒C(jī)構(gòu)改革新組建，增加2019年度預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目支出方向及主要情況為主要用于全市老干部政治待遇類支出、老干部生活待遇類支出、關(guān)心下一代工作委員會支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)等支出。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
中共北京市委老干部局部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個本級和2個所屬事業(yè)單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款情況說明
2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算42.96萬元，比2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算減少23.16萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)15萬元，比2018年預(yù)算數(shù)18萬元減少3萬元，主要原因：按照壓縮"三公"經(jīng)費(fèi)支出的要求，減少外出人數(shù)，控制差旅支出；2019年因公出國(境)費(fèi)用主要用于組織局機(jī)關(guān)、事業(yè)單位有關(guān)干部赴國(境)外對老齡化社會服務(wù)保障體系、養(yǎng)老服務(wù)等方面進(jìn)行研討交流。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)7.63萬元，比2018年預(yù)算數(shù)7.73萬元減少0.09萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮2019年度基本經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于因工作需要臨時安排的接待費(fèi)用以及部分外省市老干部系統(tǒng)工作人員來京慰問在京安置的離休干部時接待等支出。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)20.33萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0萬元，比2018預(yù)算數(shù)19萬元減少19萬元，主要原因：2019年度本單位無公車購置費(fèi)用支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)20.33萬元，其中：公務(wù)用車加油10.77萬元，公務(wù)用車維修3.46萬元，公務(wù)用車保險3.46萬元，其他2.64萬元。比2018預(yù)算數(shù)21.4萬元減少1.07萬元，減少的主要原因是落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮2019年度基本經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2019年中共北京市委老干部局部門政府采購預(yù)算總額1155.81萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算52.57萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1103.24萬元。 (二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年中共北京市委老干部局部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額217.32萬元，其中：政府履職所需輔助性服務(wù)預(yù)算186.96萬元，其他適宜由社會力量承擔(dān)的服務(wù)事項(xiàng)預(yù)算30.36萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2019年中共北京市委老干部局部門北京市委老干部局本級、北京市委老干部局本級事業(yè)等2家行政單位以及北京市老干部活動中心1家參公管理事業(yè)單位和北京市關(guān)心下一代工作委員會辦公室(全額撥款事業(yè)單位)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算1307.75萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目12個，占全部預(yù)算項(xiàng)目42個的28.57%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3580.51萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的69.16%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額16551.64萬元，其中：車輛32臺，777.75萬元(有24輛公務(wù)用車在全市車改中已按規(guī)定移交市車改辦，但至今未辦理車輛權(quán)屬變更手續(xù))；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備6臺(套)，443.39萬元，無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
離退休人員管理機(jī)構(gòu)支出：反映實(shí)行歸口管理的各類離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。
第二部分 中共北京市委老干部局2019年部門預(yù)算報表