目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部 2019年預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京市商務(wù)局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(京辦字【2019】44號)，北京市商務(wù)局(簡稱市商務(wù)局)是市政府組成部門，為正局級，加掛北京市人民政府口岸辦公室(簡稱市政府口岸辦)牌子。北京市商務(wù)局本級(不含口岸辦)設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)處、流通發(fā)展處等24個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，并設(shè)有機關(guān)黨委、機關(guān)紀委、工會和離退休干部處。下屬11個預(yù)算單位，分別為北京市國際服務(wù)貿(mào)易事務(wù)中心、北京市商務(wù)執(zhí)法監(jiān)察大隊、北京市商務(wù)局機關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市商務(wù)局離退休干部活動中心、北京市商務(wù)局信息中心、北京市商務(wù)局行政事務(wù)服務(wù)中心、北京市商務(wù)局教育中心、北京市商務(wù)局應(yīng)急儲備保障中心、北京市商務(wù)舉報投訴中心、北京市流通經(jīng)濟研究中心及世界貿(mào)易網(wǎng)點聯(lián)盟北京中心。
(二)部門主要職責(zé)
1.起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，研究內(nèi)外貿(mào)易、外商投資、對外經(jīng)濟合作和口岸工作的發(fā)展戰(zhàn)略，提出中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃并組織實施。
2.負責(zé)推進本市流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革，促進商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3.促進本市城鄉(xiāng)市場發(fā)展，會同有關(guān)部門組織編制本市商品流通和生活性服務(wù)業(yè)(不含住宿業(yè))重點設(shè)施的布局規(guī)劃并組織實施。協(xié)調(diào)推進市級商業(yè)中心、特色商業(yè)街區(qū)、大型批發(fā)零售商業(yè)設(shè)施等流通基礎(chǔ)設(shè)施和重大項目建設(shè)。推進商業(yè)體系和農(nóng)村流通現(xiàn)代化體系建設(shè)。牽頭負責(zé)生活性服務(wù)業(yè)品質(zhì)提升工作及相關(guān)行業(yè)發(fā)展促進工作。
4.會同有關(guān)部門負責(zé)本市消費促進工作，研究制定促消費政策措施并組織實施，指導(dǎo)市有關(guān)部門、各區(qū)開展促消費工作。監(jiān)測消費市場和批發(fā)業(yè)運行情況。
5.承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)本市整頓和規(guī)范流通秩序工作的責(zé)任。提出提升商業(yè)服務(wù)質(zhì)量和規(guī)范流通秩序的政策建議。參與推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。
6.承擔(dān)組織實施本市重要消費品市場調(diào)控和有關(guān)重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任。負責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負責(zé)重要消費品儲備管理和市場調(diào)控工作。按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。組織落實中央及本市重大會議活動的商品供應(yīng)和相關(guān)服務(wù)保障工作。
7.統(tǒng)籌推進本市商務(wù)服務(wù)業(yè)發(fā)展，會同有關(guān)部門擬訂商務(wù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施。會同有關(guān)部門組織編制本市物流配送重點設(shè)施布局規(guī)劃，擬訂相關(guān)政策措施并組織實施，協(xié)調(diào)物流園區(qū)的規(guī)劃和建設(shè)。負責(zé)推進會展業(yè)發(fā)展，會同有關(guān)部門擬訂會展業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、標準并組織實施。
8.負責(zé)本市貨物進出口相關(guān)管理工作，擬訂促進外貿(mào)發(fā)展規(guī)劃，提出促進外貿(mào)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)的政策措施并組織實施。監(jiān)測分析外貿(mào)運行情況。貫徹落實國家相關(guān)支持政策措施。負責(zé)進出口企業(yè)經(jīng)營資格備案、進出口許可證簽發(fā)等行政管理工作。監(jiān)督和協(xié)調(diào)本市機電產(chǎn)品的國際招標投標活動。負責(zé)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域、保稅監(jiān)管場所的相關(guān)行業(yè)指導(dǎo)工作。指導(dǎo)開發(fā)區(qū)外貿(mào)、外商投資和對外經(jīng)濟合作工作。
9.負責(zé)本市技術(shù)貿(mào)易工作，執(zhí)行國家對外技術(shù)貿(mào)易、進出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備進出口的貿(mào)易政策，推進進出口貿(mào)易標準化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進、設(shè)備進口、國家限制出口技術(shù)的工作，依法頒發(fā)兩用物項和技術(shù)進出口許可證件。
10.牽頭擬訂本市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作，會同有關(guān)部門制定促進服務(wù)貿(mào)易和服務(wù)外包發(fā)展的政策措施并組織實施，推動服務(wù)貿(mào)易公共服務(wù)平臺建設(shè)。會同有關(guān)方面擬訂促進對外文化貿(mào)易發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實施，負責(zé)對外文化貿(mào)易統(tǒng)計分析等工作。
11.協(xié)助承擔(dān)本市與對外貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)保護工作。負責(zé)涉及本市的世界貿(mào)易組織有關(guān)事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)工作。協(xié)助承擔(dān)本市進出口公平貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查及產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作。
12.負責(zé)本市外商投資相關(guān)管理及投資促進工作，擬訂外商投資及投資促進政策并組織實施，依法負責(zé)外商投資企業(yè)設(shè)立、變更以及外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)設(shè)立外商投資企業(yè)的審批工作，依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題，指導(dǎo)本市外商投資企業(yè)備案工作。加強與港澳臺地區(qū)的經(jīng)濟合作交流。
13.負責(zé)本市對外經(jīng)濟合作工作，研究提出對外經(jīng)濟合作發(fā)展的政策措施，負責(zé)與國外多雙邊經(jīng)濟、技術(shù)援助的有關(guān)工作，依法管理和監(jiān)督對外投資、對外承包工程、對外勞務(wù)合作等，負責(zé)牽頭外派勞務(wù)人員的權(quán)益保護工作，按權(quán)限依法核準對外勞務(wù)合作經(jīng)營資格。
14.負責(zé)依法指導(dǎo)、協(xié)調(diào)商務(wù)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理工作，指導(dǎo)督促商務(wù)領(lǐng)域重點單位貫徹落實有關(guān)安全法律法規(guī)，配合有關(guān)部門對違反有關(guān)安全法律法規(guī)的行為進行查處，并承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。依法對本市成品油流通等方面的安全工作承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。
15.負責(zé)本市商業(yè)服務(wù)業(yè)人才工作的宏觀管理，引導(dǎo)、推動并組織協(xié)調(diào)商業(yè)服務(wù)業(yè)人才隊伍建設(shè)及老字號傳承人才培養(yǎng)工作。
16.完成市委、市政府交辦的其他事項。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市商務(wù)局部門行政編制255人，實有在編254人；事業(yè)編制503人，實有在編389人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)54人。
離退休人員446人，其中：離休14人，退休432人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2019年北京市商務(wù)局收入預(yù)算261286.09萬元，比2018年259544.81萬元增加1741.27萬元，增長0.67%。其中：財政撥款228978.04萬元,比2018年230914.52萬元減少1936.48萬元，主要原因為嚴格依據(jù)項目成熟度申請年初預(yù)算，個別項目待項目成熟后申請下達；專戶管理的事業(yè)收入280萬元，比2018年300萬元減少20萬元；事業(yè)收入(不含專戶管理的事業(yè)收入)1085萬元，比2018年574萬元增加511萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入4832.78萬元，比2018年4788.56萬元增加44.22萬元；其他收入168.42萬元，比2018年29.24萬元增加139.18萬元；使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排2019年度預(yù)算907.05萬元，比2018年608.08萬元增加298.97萬元；繼續(xù)使用財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金25034.79萬元，比2018年22330.4萬元增加2704.39萬元，主要原因為個別項目資金于2018年12月份下達，當年暫未具備支付條件。
(二)支出預(yù)算說明
1.基本支出預(yù)算24471.77萬元，占總支出預(yù)算9.37%，比2018年22310.95萬元增加2160.82萬元，增長9.69%。主要原因：落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。
2.項目支出預(yù)算236814.32萬元，占總支出預(yù)算90.63%，比2018年237233.86萬元減少419.54萬元，下降0.18%。主要原因：嚴格依據(jù)項目成熟度申請年初預(yù)算，個別項目待項目成熟后申請下達。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目主要為節(jié)能減排政策資金、2019年外經(jīng)貿(mào)發(fā)展項目資金、2019年京交會項目資金等內(nèi)外貿(mào)商務(wù)發(fā)展資金項目和機構(gòu)履職經(jīng)費項目等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市商務(wù)局因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市商務(wù)局本級以及北京市國際服務(wù)貿(mào)易事務(wù)中心等9個所屬單位。其他單位2019年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算325.07萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算359.97減少34.9萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預(yù)算數(shù)222.3萬元，與2018年預(yù)算數(shù)222.3萬元持平。2019年因公出國(境)費用主要用于組織企業(yè)參加各類境外展覽展示等商貿(mào)促進活動以及赴境外推介京交會等方面。
2.公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)0.57萬元，比2018年預(yù)算數(shù)0.6萬元減少0.03萬元，主要原因：落實中央和北京市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求，加強公務(wù)接待審批管理，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準。2019年公務(wù)接待費主要用于商務(wù)合作與交流、與有關(guān)部門及專家工作研討等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2019年預(yù)算數(shù)102.2萬元，其中，公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算數(shù)23.82萬元，比2018年預(yù)算數(shù)50.87萬元減少27.05萬元，主要原因：深入貫徹落實《京津冀大氣污染防治強化措施》及國Ⅰ和國Ⅱ排放標準輕型汽油車禁行措施，保障部門履職工作正常開展，2019年更新1輛老舊機動車，比2018年減少2輛；公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算數(shù)78.38萬元，其中：公務(wù)用車加油32.3萬元，公務(wù)用車維修23.23萬元，公務(wù)用車保險13.82萬元，其他9.03萬元。公務(wù)用車運行維護費2019年比2018預(yù)算數(shù)86.19萬元減少7.82萬元，主要原因：落實中央和北京市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求，控制公務(wù)用車運維支出；公車改革后公車數(shù)量減少使得相關(guān)費用減少。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京市商務(wù)局部門政府采購預(yù)算總額17006.69萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算696.54萬元，政府采購工程預(yù)算476.12萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算15834.03萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2019年北京市商務(wù)局部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額9157.59萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2019年北京市商務(wù)局本級和北京市商務(wù)執(zhí)法監(jiān)察大隊2家行政單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1381.64萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2019年，北京市商務(wù)局填報績效目標的預(yù)算項目22個，占全部預(yù)算項目70個的31.43%。填報績效目標的項目支出預(yù)算136305.35萬元，占全部項目支出預(yù)算的66.04%。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額98307.52萬元，其中：車輛40臺，1033.33萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備45臺、8720,34萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺、138.1萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
基本支出預(yù)算：指為保障我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃。
項目支出預(yù)算：指我局為完成其特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
第二部分 2019年度部門預(yù)算報表