目錄
第一部分、2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2019年收入及支出總總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分、2019年部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般性公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)、北京市監(jiān)察委員會(huì)是黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的反腐敗工作機(jī)構(gòu)。中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)是黨內(nèi)監(jiān)督專(zhuān)責(zé)機(jī)關(guān)，北京市監(jiān)察委員會(huì)是行使國(guó)家監(jiān)察職能的專(zhuān)責(zé)機(jī)關(guān)。中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)、北京市監(jiān)察委員會(huì)合署辦公，履行黨的紀(jì)律檢查、國(guó)家監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱(chēng)。北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)下設(shè)3個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別是：北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)行政、北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)事業(yè)、北京市紀(jì)委監(jiān)察局蟒山管理中心。中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)部門(mén)行政編制557人，實(shí)際500人；事業(yè)編制129人，實(shí)際73人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)9人。離退休人員140人，其中：離休8人，退休132人。
二、2019年收入及支出總體情況。
2019年收入預(yù)算37601.24萬(wàn)元，比2018年39214.91萬(wàn)元減少1613.67萬(wàn)元，下降4.11%。其中：財(cái)政撥款33851.06萬(wàn)元，比2018年35931.21萬(wàn)元減少2080萬(wàn)元，減少原因：一是根據(jù)過(guò)去預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，改變部分項(xiàng)目結(jié)算方式，把部分年末結(jié)算的經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)到次年年初結(jié)算；二是本著厲行節(jié)約辦公的原則，壓縮了一般性行政性支出。無(wú)統(tǒng)籌使用資金。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金3750.18萬(wàn)元，比2018年3283.70萬(wàn)元增加466.48萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。2019年支出預(yù)算37601.24萬(wàn)元。其中：基本支出預(yù)算14386.38萬(wàn)元，占總支出預(yù)算38.26%，比2018年15583.26萬(wàn)元減少1196.87萬(wàn)元，下降7.68%，減少原因：主要是壓縮一般性行政支出。項(xiàng)目支出預(yù)算23214.85萬(wàn)元，比2018年23631.65萬(wàn)元減少416.80萬(wàn)元，下降1.76%，
三、主要支出情況
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出方向及主要情況(涉密)。
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)行政、中共北京市紀(jì)律檢查委員本級(jí)事業(yè)和北京市紀(jì)委監(jiān)察局蟒山管理中心3個(gè)所屬單位。
(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算615.11萬(wàn)元，比2018年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算增加48.29萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)63.80萬(wàn)元減少13.80萬(wàn)元，主要原因：嚴(yán)格落實(shí)中央和市委有關(guān)規(guī)定，按照從嚴(yán)從緊原則，進(jìn)一步壓縮了因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算。2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于市紀(jì)委市監(jiān)委機(jī)關(guān)赴國(guó)(境)外開(kāi)展考察學(xué)習(xí)交流等費(fèi)用。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)19.95萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)21.09萬(wàn)元減少1.14萬(wàn)元。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市代表團(tuán)來(lái)京學(xué)習(xí)考察等公務(wù)接待活動(dòng)。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)545.16萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)232.99萬(wàn)元，比2018預(yù)算數(shù)153.33萬(wàn)元增加79.66萬(wàn)元，主要原因：2018年更新了8輛8年以上已無(wú)法正常行駛的車(chē)輛，2019年更新9輛車(chē)，因此經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)312.17萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油165.45萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修53.07萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)53.07萬(wàn)元，其他40.58萬(wàn)元，與2018預(yù)算數(shù)328.60萬(wàn)元減少了16.43萬(wàn)元，減少原因:主要是壓縮一般性行政支出。
五、其他情況說(shuō)明
(一)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2019年中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額2141.26萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算251.99萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1889.27萬(wàn)元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2019年中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)部門(mén)北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)行政等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2841.90萬(wàn)元。
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，占3個(gè)非保密預(yù)算項(xiàng)目的33.33%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算493.96萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的47%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年底，本部門(mén)固定資產(chǎn)總額36647.69萬(wàn)元，其中:車(chē)輛111臺(tái)，2253.04萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備38臺(tái)(套)、5996.71萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備3臺(tái)(套)、413.53萬(wàn)元。
六、名詞解釋?zhuān)?/p>
"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指當(dāng)年本部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指車(chē)輛在道路上行駛時(shí)同行駛路程有關(guān)的費(fèi)用，包括的消耗燃油、機(jī)油和輪胎費(fèi)，車(chē)輛的保養(yǎng)、修理和折舊費(fèi)費(fèi)。此外，還有車(chē)輛附加稅，養(yǎng)路費(fèi)等。
第二部分、2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表