目錄
第一部分、2019年部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)單位性質、機構設置
根據中共中央、國務院批準的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府關于機構設置的通知》(京政發(fā)〔2009〕2號)，設立北京市住房和城鄉(xiāng)建設委員會(簡稱市住房城鄉(xiāng)建設委)，掛北京市人民政府住房制度改革辦公室(簡稱市政府房改辦)的牌子。根據黨中央、國務院批準的《北京市機構改革方案》，北京市住房和城鄉(xiāng)建設委員會(簡稱市住房城鄉(xiāng)建設委)是市政府組成部門，為正局級，加掛北京市住房保障辦公室(簡稱市住房保障辦)牌子，不再保留北京市政府住房制度改革辦公室牌子。市住房城鄉(xiāng)建設委設機關本級行政1個(內設36個處室)，下屬21個預算單位。
(二)部門職責
1.貫徹落實國家關于住房和城鄉(xiāng)建設的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；研究起草本市地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實施；研究住房和城鄉(xiāng)建設方面的重大問題，并提出政策建議。
2.承擔保障本市城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責任。建立和完善住房保障管理制度；研究擬訂住房保障、危舊房改造和古都風貌保護的中長期規(guī)劃、年度計劃和政策，并組織實施。
3.承擔推進本市住房制度改革的責任。研究擬訂本市住房制度改革相關政策；指導直管公房經營管理體制改革；負責公有住房出售、集資合作建房、住房分配貨幣化的管理工作。
4.負責本市工程建設管理工作。負責重點工程項目建設的協調、調度和監(jiān)管以及征收拆遷的協調工作；負責建設工程招標投標監(jiān)督管理和工程施工許可；負責中央國家機關、駐京部隊、中央企事業(yè)單位在京審批類工程項目登記備案，并提供建設協調和服務工作。
5.承擔本市建筑市場監(jiān)督管理、規(guī)范市場秩序、推動建筑行業(yè)發(fā)展的責任。研究擬訂建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并指導實施；負責建筑市場主體資格認定和監(jiān)督管理；組織制定建設工程造價計價辦法。
6.承擔本市建設工程質量和施工安全監(jiān)管的責任。研究擬訂建設工程質量和安全生產的規(guī)章制度并組織實施；負責建設工程質量檢測機構資質管理，負責施工企業(yè)安全生產許可管理；參與重大建設工程質量、施工安全事故調查處理；承擔北京市建筑工程事故應急指揮部的具體工作。
7.承擔指導、規(guī)范本市村鎮(zhèn)建設的責任。負責村鎮(zhèn)工程建設的指導和技術服務；制定村鎮(zhèn)建設工程技術標準；組織指導農村危房改造工作。
8.承擔本市建筑節(jié)能和行業(yè)科技發(fā)展的責任。研究編制建筑業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和政策，督促有關單位落實國家和地方標準，推進住房和城鄉(xiāng)建設科技進步和成果轉化；負責建筑節(jié)能、墻體材料革新和散裝水泥發(fā)展及管理工作。
9.承擔本市房地產市場監(jiān)督管理、規(guī)范市場秩序、促進房地產業(yè)發(fā)展的責任。研究擬訂房地產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、產業(yè)政策并組織實施；負責房地產開發(fā)、房地產轉讓、房屋租賃及房地產中介服務的監(jiān)督管理；負責房地產市場監(jiān)測分析；負責房地產開發(fā)企業(yè)、評估機構的資質管理。
10.承擔本市房屋管理的責任。研究制定房屋征收拆遷規(guī)劃與年度計劃；負責房屋登記管理；負責物業(yè)服務的監(jiān)督管理；負責城鎮(zhèn)房屋使用安全的管理工作，協調房屋防汛工作；督促、協調落實私房政策。
11.組織制定住房和城鄉(xiāng)建設領域人才建設規(guī)劃并指導實施，負責建筑業(yè)與房地產業(yè)各類人員職業(yè)資格管理及執(zhí)業(yè)注冊管理。
12.承辦市政府交辦的其他事項。
(三)人員情況
北京市住房和城鄉(xiāng)建設委員會部門行政編制376人，實際374人；事業(yè)編制867人，實際819人；聘用人員18人。
離退休人員465人，其中：離休5人，退休460人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)2019年收入預算總計64847.07萬元，比2018年56319.14萬元增加8527.93萬元，增長15.14%。主要原因是增加了部門項目經費和繼續(xù)使用的財政性結轉資金，同時由于工資政策調整使得人員經費預算有所增加。其中：財政撥款61103.08萬元，比2018年52979.54萬元增加8123.54萬元，增長15.33%，主要原因是增加了部門項目經費和繼續(xù)使用的財政性結轉資金，同時由于工資政策調整使得人員經費預算有所增加；事業(yè)單位經營收入160萬元；其他收入9.83萬元；使用結余資金和事業(yè)基金等安排下年度預算1390.69萬元；繼續(xù)使用的財政性結轉資金2183.47萬元。
(二)2019年支出預算總計64847.07萬元，比2018年56319.14萬元增加8527.93萬元，增長15.14%。主要原因是增加了部門項目經費和繼續(xù)使用的財政性結轉資金，同時由于工資政策調整使得人員經費預算有所增加。其中：基本支出38899.51元，比2018年34966.76萬元增加3932.75萬元，主要是由于落實國家調整機關事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2019年人員經費預算有所增加；項目支出25787.56萬元，比2018年21232.38萬元增加4555.18萬元，主要原因是新型墻體材料專項基金返退和軌道交通建設工程安全質量評估等經費的增加；事業(yè)單位經營支出160萬元，比2018年120萬元增加40萬元。
三、主要支出情況
2019年部門預算項目支出主要用于：工程建設質量、施工安全監(jiān)督管理，建筑、房地產市場監(jiān)管服務，推進建筑領域節(jié)能減排、新農村建設、科技進步，落實私房政策，信息系統建設及運維等方面。主要項目是軌道交通建設工程安全質量評估經費，北京市預拌混凝土質量狀態(tài)評估經費，全市建設工程安全質量監(jiān)督抽測經費，住房租賃市場監(jiān)測費，新型墻體材料專項基金返退，散裝水泥專項資金返退，落實私房政策，建筑施工安全生產標準化企業(yè)檢查費，綠色建筑標識項目獎勵資金，公共建筑能耗限額管理經費，信息化運維費等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算說明
(一)"三公"經費的單位范圍
北京市住房和城鄉(xiāng)建設委員會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括本級行政及21個所屬事業(yè)單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況說明
2019年"三公"經費財政撥款預算208.63萬元，比2018年"三公"經費財政撥款預算162.39萬元增加46.24萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數76.73萬元，與2018年預算數持平；2019年因公出國(境)費用主要用于建筑、房地產業(yè)發(fā)展規(guī)劃出國(境)考察經費。
2.公務接待費。2019年預算數2.68萬元，比2018年預算數4.28萬元減少1.60萬元，主要原因是落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務接待數量、規(guī)模和接待標準，公務接待費相應減少。2019年公務接待費主要用于我委按規(guī)定開支的公務接待費用。
3.公務用車購置和運行維護費。2019年預算數129.22萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數64.21萬元，比2018年增加64.21萬元，主要原因是2019年更新購置兩輛公務用車；公務用車運行維護費2019年預算數65.01萬元，其中：公務用車加油34.19萬元，公務用車維修10.96萬元，公務用車保險11.43萬元，其他8.43萬元。公務用車運行維護費2019年比2018年預算數81.38萬元減少16.37萬元，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮單位公務用車運行維護費。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2019年北京市住房和城鄉(xiāng)建設委員會部門政府采購預算總額7393.23萬元，其中：政府采購貨物預算338.09萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算7055.14萬元。
(二)政府購買服務預算說明
2019年北京市住房和城鄉(xiāng)建設委員會部門購買服務預算總額2724.51萬元。
(三)機關運行經費說明
2019年北京市住房和城鄉(xiāng)建設委員會所屬北京市住房和城鄉(xiāng)建設委員會(本級行政)、北京市建設工程和房屋管理監(jiān)察執(zhí)法大隊2家行政單位以及北京市建設工程造價管理處、北京市建設工程招標投標管理辦公室、北京市建設工程安全質量監(jiān)督總站、北京市落實私房政策辦公室4家參公管理事業(yè)單位的機關運行經費財政撥款預算2000.36萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2019年，填報績效目標的預算項目75個，占全部預算項目237個的31.65%。填報績效目標的項目支出預算18311.13萬元，占全部項目支出預算的71%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資產占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產總額65445.71萬元，其中：車輛36臺，765.71萬元；單位價值50萬元以上的通用設備20臺(套)、2821.84萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
綠色建筑：綠色建筑指在建筑的全壽命周期內，最大限度地節(jié)約資源(節(jié)能、節(jié)地、節(jié)水、節(jié)材)，保護環(huán)境、減少污染，為人們提供健康、舒適和高效的使用空間，與自然和諧共生的建筑。
第二部分、2019年部門預算報表