目 錄

　　第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購(gòu)情況表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2020年度部門決算說明

　　第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1.主要職能。

　　根據(jù)九屆市委常委會(huì)第172次會(huì)議關(guān)于我市民政事業(yè)管理體制改革試點(diǎn)的會(huì)議精神，及市編辦《關(guān)于成立北京市社會(huì)福利事務(wù)管理中心的通知》(京編委[2006]38號(hào))，2006年我單位正式成立。主要負(fù)責(zé)對(duì)從市民政局劃入的社會(huì)福利企業(yè)、事業(yè)單位的人、財(cái)、物等內(nèi)部事務(wù)的管理以及存量資源的整合和增量資源的調(diào)整等工作；推動(dòng)社會(huì)福利企、事業(yè)單位在管理方式、管理制度、運(yùn)行機(jī)制等方面的改革創(chuàng)新，并監(jiān)督有關(guān)工作的實(shí)施；受市民政局委托，承辦市政府和市有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　2.機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

　　根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于同意調(diào)整市民政局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的函》(京編辦事[2014]123號(hào))，重新核定內(nèi)置15個(gè)處室，分別為辦公室、規(guī)劃發(fā)展處、福利事務(wù)一處、福利事務(wù)二處、企業(yè)改革處、信息與標(biāo)準(zhǔn)化處、資產(chǎn)管理處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、行政保衛(wèi)處、組織處、人事處、紀(jì)檢工作處、工會(huì)、離退休工作處。2020年北京市社會(huì)福利事務(wù)管理中心參加決算的事業(yè)單位共計(jì)16個(gè)。納入部門決算所屬單位為：1、北京市社會(huì)福利事務(wù)管理中心本級(jí)；2、北京市第一社會(huì)福利院；3、北京市第二社會(huì)福利院；4、北京市第三社會(huì)福利院；5、北京市第四社會(huì)福利院；6、北京市第五社會(huì)福利院；7、北京市兒童福利院；8、北京市第二兒童福利院；9、北京市社會(huì)福利醫(yī)院；10、北京市殘疾兒童康復(fù)培訓(xùn)中心；11、北京市西北旺公墓管理辦公室；12、北京市民政工業(yè)總公司；13、北京SOS兒童村；14、北京市養(yǎng)老護(hù)理照料示范中心；15、北京市康復(fù)輔具技術(shù)中心；16、北京市民政局房產(chǎn)管理所。

　　因機(jī)構(gòu)調(diào)整新增事業(yè)單位兩個(gè)，分別為北京市康復(fù)輔具技術(shù)中心及北京市民政局房產(chǎn)管理所。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制1740人，實(shí)有人數(shù)1504人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計(jì)84,442.72萬元，比上年增加3,086.47萬元，增長(zhǎng)3.79%。

　　(一)收入決算說明

　　2020年度本年收入合計(jì)105,772.9萬元，比上年增加539.85萬元，增長(zhǎng)0.51%，其中：財(cái)政撥款收入76,655.06萬元，占收入合計(jì)的72.47%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入16,066.28萬元，占收入合計(jì)的15.19%；經(jīng)營(yíng)收入9,180.54萬元，占收入合計(jì)的8.68%；附屬單位上繳收入2,000萬元，占收入合計(jì)的1.89%；其他收入1,871.02萬元，占收入合計(jì)的1.77%。

　　(二)支出決算說明

　　2020年度本年支出合計(jì)105,119.27萬元，比上年增加2,796.78萬元，增長(zhǎng)2.73%，其中：基本支出63,385.17萬元，占支出合計(jì)的60.3%；項(xiàng)目支出32,234.39萬元，占支出合計(jì)的30.66%；上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出8,857.77萬元，占支出合計(jì)的8.43%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出641.93萬元，占支出合計(jì)的0.61%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)78,286.38萬元，比上年增加2,105.65萬元，增長(zhǎng)2.76%。主要原因：受疫情影響部分機(jī)構(gòu)封閉管理相應(yīng)支出增加。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出75,034.79萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出186.52萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.25%；文化旅游體育與傳媒支出300萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出70,283.02萬元，占本年財(cái)政撥款支出93.67%；衛(wèi)生健康支出4,265.25萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.68%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、"教育支出"(類)2020年度決算186.52萬元，比2020年年初預(yù)算452.86萬元減少266.34萬元，下降58.81%。其中：

　　"特殊教育"(款)2020年度決算158.69萬元，比2020年年初預(yù)算219.36萬元減少60.67萬元，下降27.66%。主要原因：受疫情影響北京市第二兒童福利院校車租賃費(fèi)、孤殘兒童教育經(jīng)費(fèi)、寒假暑假假期活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目形成結(jié)余。

　　"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2020年度決算27.83萬元，比2020年年初預(yù)算233.5萬元減少205.67萬元，下降88.08%。主要原因：受疫情影響，培訓(xùn)減少。

　　2、"文化旅游體育與傳媒支出"(類)2020年度決算300萬元，與2020年年初預(yù)算300萬元持平。其中：

　　"文物"(款)2020年度決算300萬元，與2020年年初預(yù)算300萬元持平。

　　3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2020年度決算70,283.02萬元，比2020年年初預(yù)算66,155.98萬元增加4127.04萬元，增長(zhǎng)6.24%。其中：

　　"民政管理事務(wù)"(款)2020年度決算6,547.64萬元，比2020年年初預(yù)算8,125.99萬元減少1,578.35萬元，下降19.42%。主要原因：受疫情影響部分項(xiàng)目無法執(zhí)行形成結(jié)余。

　　"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"(款)2020年度決算47.55萬元，比2020年年初預(yù)算51.08萬元減少3.53萬元，下降6.91%。主要原因：離退休人員減少。

　　"撫恤"(款)2020年度決算182萬元，與2020年年初預(yù)算182萬元持平。

　　"社會(huì)福利"(款)2020年度決算59,773.93萬元，比2020年年初預(yù)算55,553.14萬元增加4,220.79萬元，增加7.6%。主要原因：追加三無休養(yǎng)員醫(yī)療補(bǔ)助等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　"殘疾人事業(yè)"(款)2020年度決算3,131.9萬元，比2020年年初預(yù)算1,643.76萬元增加1,488.14萬元，增加90.53%。主要原因：追加直屬福利企業(yè)下崗殘疾職工基本生活補(bǔ)助費(fèi)項(xiàng)目。

　　"其他社會(huì)保障和就業(yè)支出"(款)2020年度決算600萬元，與2020年年初預(yù)算600萬元持平。

　　4、"衛(wèi)生健康支出"(類)2020年度決算4,265.25萬元，比2020年年初預(yù)算4,183.64萬元增加81.61萬元，增長(zhǎng)1.95%。其中：

　　"公立醫(yī)院"(款)2020年度決算2,529.14萬元，比2020年年初預(yù)算2,020.45萬元增加508.69萬元，增長(zhǎng)25.18%。主要原因：由于疫情影響，醫(yī)院追加購(gòu)置核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室等相關(guān)費(fèi)用。

　　"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2020年度決算1,736.12萬元，比2020年年初預(yù)算2,163.19萬元減少427.07萬元，減少19.74%。主要原因：受新冠肺炎疫情影響2020年2月至6月醫(yī)療保險(xiǎn)減半征收。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出99.5萬元，主要用于以下方面(按大類)：彩票公益金安排的支出99.5萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.13%。

　　(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、"其他支出"(類)2020年度決算99.5萬元，比2020年年初預(yù)算80萬元增加19.5萬元，增長(zhǎng)24.38%。其中：

　　"彩票公益金安排的支出"(款)2020年度決算99.5萬元，比2020年年初預(yù)算增加19.5萬元，增長(zhǎng)24.38%。主要原因：追加市第二兒童福利院福彩助學(xué)金項(xiàng)目。

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出47,110.45萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、14個(gè)事業(yè)單位。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)55.33萬元，比2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算163.81萬元減少108.48萬元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)58.5萬元減少58.5萬元。主要原因：受疫情影響核減出國(guó)經(jīng)費(fèi)。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)3.41萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)3.71萬元減少0.3萬元。主要原因：厲行節(jié)約。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外單位業(yè)務(wù)往來用水、茶葉等。公務(wù)接待242批次，公務(wù)接待1810人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)51.92萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)101.6萬元減少49.68萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)51.92萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)101.6萬元減少49.68萬元，主要原因：疫情影響公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)用減少。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油4.87萬元，公務(wù)用車維修21.52萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)15.08萬元，公務(wù)用車其他支出10.45萬元。2020年公務(wù)用車保有量54輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.96萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2020年政府采購(gòu)支出總額13,451.2萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2,611.1萬元，政府采購(gòu)工程支出1,191.02萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出9,649.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額11,153.18萬元，占政府采購(gòu)支出總額的82.92%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5,478.21萬元，占政府采購(gòu)支出總額的40.73%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2020年車輛91臺(tái)，2,079.66萬元，其中包含非財(cái)政供養(yǎng)車輛37臺(tái)；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備49臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備54臺(tái)(套)。

　　五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明

　　本部門無此事項(xiàng)。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　北京市社會(huì)福利事務(wù)管理中心對(duì)2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目86個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的73.5%，涉及金額18,874.55萬元。其中，部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，涉及金額1,472.88萬元，評(píng)價(jià)得分在90(含)-100分的2個(gè)。單位自評(píng)項(xiàng)目84個(gè)，涉及金額17,401.67萬元，評(píng)價(jià)得分在90(含)-100分的75個(gè)、評(píng)價(jià)得分在80(含)-90分的9個(gè)。

　　二、北京市兒童福利院2020年三無休養(yǎng)員生活費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)基本情況；

　　1.項(xiàng)目概況

　　(1)項(xiàng)目實(shí)施背景及主要內(nèi)容

　　市兒福是北京市民政局所屬的全額撥款公益一類事業(yè)單位，主要收養(yǎng)機(jī)場(chǎng)分局、天安門分局、西站分局、開發(fā)區(qū)分局、清河分局等專業(yè)分局和市公安局公交總隊(duì)接警處置、送醫(yī)救治的棄嬰。目前，院內(nèi)所有兒童均為無生活來源、無勞動(dòng)能力、無法定撫養(yǎng)義務(wù)人的"三無"人員，且99%為殘疾兒童(以下簡(jiǎn)稱"孤棄兒童")。

　　孤棄兒童基本生活費(fèi)趨于逐年提高的狀態(tài)，北京市民政局、北京市財(cái)政局近年來先后印發(fā)了多個(gè)關(guān)于"發(fā)放孤兒基本生活費(fèi)、調(diào)整市屬福利機(jī)構(gòu)供養(yǎng)三無人員生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)"的文件。

　　2019年9月，市兒福根據(jù)在院孤棄兒童、18歲以上三無人員及寄養(yǎng)改收養(yǎng)孤棄兒童人數(shù)，北京市財(cái)政局關(guān)于調(diào)整市屬福利機(jī)構(gòu)供養(yǎng)"三無人員"生活費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)函及《北京市民政局 北京市財(cái)政局關(guān)于調(diào)整我市困境兒童生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(京民兒福發(fā)〔2019〕181號(hào))等文件精神及標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)了2020年"三無"休養(yǎng)員生活費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　項(xiàng)目?jī)?nèi)容為有效使用項(xiàng)目專項(xiàng)資金，依法保障在院兒童的生存權(quán)、發(fā)展權(quán)、受保護(hù)權(quán)、參與權(quán)等權(quán)利，為院內(nèi)集中養(yǎng)育的孤棄兒童提供基本膳食和服裝被褥日用品等基本生活需求、給予生活照護(hù)、醫(yī)護(hù)保健，開展康復(fù)教育等，不斷提高兒童生活、醫(yī)療、康復(fù)和教育水平，有效履行政府兜底保障職責(zé)。

　　(2)項(xiàng)目實(shí)施情況

　　市兒福是項(xiàng)目實(shí)施單位，為保障項(xiàng)目順利實(shí)施，市兒福成立了項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，行政副院長(zhǎng)、業(yè)務(wù)副院長(zhǎng)為副組長(zhǎng)；具體工作由財(cái)務(wù)科、業(yè)務(wù)科、護(hù)理部、膳食科、行政科共同實(shí)施。

　　院內(nèi)設(shè)有助醫(yī)辦、棄嬰住院處、醫(yī)療區(qū)、觀察區(qū)、心理治療室、計(jì)劃免疫室、養(yǎng)護(hù)區(qū)、康復(fù)示范中心、早期兒童發(fā)展中心、特殊教育中心等多個(gè)功能區(qū)，能夠有效保障孤棄兒童的基本生活權(quán)益；另有膳食科、社工科、行政管理科等服務(wù)保障科室，為孤棄兒童提供生活、醫(yī)療保健、教育、康復(fù)相關(guān)保障。

　　市兒福院內(nèi)各科室職責(zé)分工明確，年初院內(nèi)統(tǒng)一制定了項(xiàng)目總體實(shí)施方案，各科室分別按照各自分工編寫了本科室的年度工作計(jì)劃或?qū)嵤┓桨福昴?duì)照相應(yīng)工作梳理了年度工作小結(jié)。

　　(3)項(xiàng)目資金投入和使用情況

　　項(xiàng)目年初預(yù)算批復(fù)資金868.44萬元，其中：市財(cái)政局批復(fù)當(dāng)年"三無"休養(yǎng)員生活費(fèi)712.20萬元，"三無"休養(yǎng)員生活費(fèi)(中央資金)156.24萬元。

　　按市財(cái)政規(guī)定2020年繼續(xù)使用2019年財(cái)政追加三無生活費(fèi)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金46.642033萬元，追加"三無"休養(yǎng)員生活及保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金212.3550萬元；2020年9月根據(jù)《北京市財(cái)政局關(guān)于調(diào)整市福利中心2020年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算的函》(京財(cái)社指〔2020〕1497號(hào))核減項(xiàng)目預(yù)算資金235.34萬元；12月根據(jù)《北京市財(cái)政局關(guān)于同意調(diào)整、追加市福利中心2020年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算的函》(京財(cái)社指〔2020〕2180號(hào))核減項(xiàng)目預(yù)算資金30.36萬元。

　　2020年度全年"三無"休養(yǎng)員生活費(fèi)項(xiàng)目資金861.74萬元，實(shí)際執(zhí)行860.09萬元，項(xiàng)目結(jié)余1.65萬元，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為99.81%。

　　2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　2020年"三無"休養(yǎng)員生活費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：做好新冠肺炎疫情防控工作，實(shí)現(xiàn)院內(nèi)孤棄兒童"零感染"的目標(biāo)，保障孤棄兒童生命安全和身體健康；科學(xué)合理分配使用孤棄兒童生活費(fèi)，提供孤棄兒童的日常生活、醫(yī)療護(hù)理、康復(fù)教育等需要，依法保障兒童的生存權(quán)、發(fā)展權(quán)、受保護(hù)權(quán)等權(quán)利，不斷提高兒童生活、醫(yī)療、康復(fù)和教育水平；改善孤棄兒童生命質(zhì)量，提升基本生活自理能力，促進(jìn)兒童自食其力，奠定回歸家庭，步入社會(huì)的基礎(chǔ)，確保兒童利益最大化。

　　(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況；

　　1.績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

　　1)績(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　(1)提高部門預(yù)算績(jī)效管理水平

　　通過對(duì)前期設(shè)立的績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)及項(xiàng)目管理中存在的問題，為預(yù)算部門改進(jìn)績(jī)效管理服務(wù)，同時(shí)作為財(cái)政部門安排下一年度預(yù)算資金的參考。

　　(2)全面深入推進(jìn)績(jī)效管理理念

　　通過績(jī)效評(píng)價(jià)并對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行應(yīng)用，是落實(shí)"花錢必問效，無效必問責(zé)"的績(jī)效理念，推進(jìn)部門內(nèi)部績(jī)效管理水平不斷提升的重要環(huán)節(jié)。

　　(3)增加公共支出透明度，提升政府形象

　　實(shí)施績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告對(duì)外"雙公開"，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，對(duì)實(shí)現(xiàn)陽光政府、激發(fā)社會(huì)公眾的參與意識(shí)，提升公眾對(duì)政府的信任度起到重要作用。

　　2)績(jī)效評(píng)價(jià)的對(duì)象和范圍

　　(1)本次績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象為市兒福2020年"三無"休養(yǎng)員生活費(fèi)項(xiàng)目。

　　(2)評(píng)價(jià)范圍

　?、夙?xiàng)目決策。主要是對(duì)項(xiàng)目決策依據(jù)、目標(biāo)設(shè)置、決策過程等進(jìn)行評(píng)價(jià)。主要評(píng)價(jià)內(nèi)容為決策依據(jù)是否充分，決策程序是否規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)是否明確、細(xì)化等。

　?、陧?xiàng)目管理。主要是對(duì)項(xiàng)目資金及實(shí)施過程管理進(jìn)行評(píng)價(jià)。主要評(píng)價(jià)內(nèi)容為預(yù)算編制是否細(xì)化、準(zhǔn)確，是否?？顚Ｓ?、專項(xiàng)核算、項(xiàng)目管理制度是否健全，執(zhí)行是否有效等。

　?、垌?xiàng)目績(jī)效。主要是對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)出和實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。主要評(píng)價(jià)內(nèi)容為項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本是否與目標(biāo)一致；項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、可持續(xù)影響和服務(wù)對(duì)象滿意度是否達(dá)到目標(biāo)要求。

　　2.績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說明)、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等

　　1)績(jī)效評(píng)價(jià)原則

　　(1)科學(xué)公正?？?jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)運(yùn)用科學(xué)合理的方法，按照規(guī)范的程序，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行客觀、公正的反映。

　　(2)統(tǒng)籌兼顧。單位自評(píng)、部門評(píng)價(jià)和財(cái)政評(píng)價(jià)應(yīng)職責(zé)明確，各有側(cè)重，相互銜接。

　　(3)激勵(lì)約束。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性掛鉤，體現(xiàn)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣和激勵(lì)相容導(dǎo)向，有效要安排、低效要減壓、無效要問責(zé)。

　　(4)公開透明。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)依法依規(guī)公開，并自覺接受社會(huì)監(jiān)督。

　　2)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說明)

　　評(píng)價(jià)工作組根據(jù)《北京市項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(京財(cái)績(jī)效〔2020〕2146號(hào))，結(jié)合項(xiàng)目具體情況，在充分咨詢市兒福及評(píng)價(jià)專家組意見的基礎(chǔ)上，形成如下評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

　　3)績(jī)效評(píng)價(jià)方法

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)方法包括比較法、因素分析法、公眾評(píng)判法。

　　(1)比較法。將實(shí)施情況與績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行比較。

　　(2)因素分析法。綜合分析影響績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、實(shí)施效果的內(nèi)外部因素。

　　(3)公眾評(píng)判法。是指通過專家評(píng)估、公眾問卷的方式進(jìn)行評(píng)判。

　　4)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)主要為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。以預(yù)先制定的績(jī)效目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

　　3.績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程

　　1)評(píng)價(jià)工作組接受市福利中心委托，及時(shí)與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人溝通，向市兒福發(fā)送項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)資料清單、績(jī)效報(bào)告模版，指導(dǎo)市兒福初步收集項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)資料。

　　2)評(píng)價(jià)工作組入戶聽取市兒福項(xiàng)目執(zhí)行情況匯報(bào)，對(duì)市兒福相關(guān)人員進(jìn)行針對(duì)性的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，指導(dǎo)市兒福收集績(jī)效評(píng)價(jià)資料和撰寫項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告，明確項(xiàng)目資料提交時(shí)間節(jié)點(diǎn)及其他需配合完成的工作事項(xiàng)。

　　3)評(píng)價(jià)工作組在審核項(xiàng)目申報(bào)資料、項(xiàng)目實(shí)施方案、項(xiàng)目相關(guān)兒童服裝鞋帽及被褥采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同、采購(gòu)入庫單據(jù)、院內(nèi)兒童動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)表、院內(nèi)兒童食堂食譜、兒童護(hù)理巡查記錄等項(xiàng)目資料。

　　4)評(píng)價(jià)工作組對(duì)市兒福收集的績(jī)效評(píng)價(jià)資料進(jìn)行審核，并根據(jù)審核情況，要求項(xiàng)目單位進(jìn)行補(bǔ)充和完善。

　　5)評(píng)價(jià)工作組根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，遴選績(jī)效管理專家、業(yè)務(wù)專家、財(cái)政財(cái)務(wù)專家組成專家組，對(duì)項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作提供咨詢及指導(dǎo)。

　　6)評(píng)價(jià)工作組整理、匯總項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)資料，制作專家手冊(cè)，并在專家會(huì)3日前將專家手冊(cè)送至專家組成員，根據(jù)專家組反饋意見，要求市兒福進(jìn)一步補(bǔ)充完善項(xiàng)目資料或者進(jìn)行相關(guān)說明。

　　7)評(píng)價(jià)工作組與市福利中心及項(xiàng)目單位溝通，確定績(jī)效評(píng)價(jià)專家會(huì)日期(2021年5月19日)，市兒福準(zhǔn)備專家會(huì)匯報(bào)材料。

　　8)評(píng)價(jià)工作組組織召開績(jī)效評(píng)價(jià)專家會(huì)，市兒福向?qū)＜医M進(jìn)行項(xiàng)目情況匯報(bào)，專家組組長(zhǎng)組織專家進(jìn)行質(zhì)詢，項(xiàng)目單位進(jìn)行有針對(duì)性地回答，專家組成員根據(jù)項(xiàng)目資料及評(píng)價(jià)會(huì)質(zhì)詢情況，出具獨(dú)立的專家評(píng)價(jià)意見。

　　9)評(píng)價(jià)工作組整理、匯總專家意見，結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)專家會(huì)會(huì)議記錄等資料，撰寫項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　10)溝通反饋，出具報(bào)告。項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告經(jīng)市福利中心審核后，提交市兒福進(jìn)行意見反饋，評(píng)價(jià)工作組根據(jù)項(xiàng)目單位反饋意見及補(bǔ)充提交的資料，在商評(píng)價(jià)專家組同意的基礎(chǔ)上，出具正式紙質(zhì)報(bào)告。

　　(三)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)；

　　經(jīng)專家綜合評(píng)價(jià)，北京市兒童福利院2020年"三無"休養(yǎng)員生活費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分92.60分，其中：決策17.52分，過程17.90分，產(chǎn)出33.62分，效益23.56分，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為"優(yōu)秀"。

　　(四)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析；

　　1.項(xiàng)目決策情況

　　1)項(xiàng)目立項(xiàng)

　　該項(xiàng)目符合《北京市兒童福利院"三無"休養(yǎng)員生活費(fèi)項(xiàng)目"十三五"時(shí)期發(fā)展規(guī)劃》中相關(guān)內(nèi)容要求，與市兒福2020年度工作計(jì)劃、主要工作內(nèi)容一致。項(xiàng)目生活費(fèi)實(shí)施范圍、受眾人群、生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)均符合北京市民政局、北京市財(cái)政局下發(fā)的相關(guān)文件要求。

　　市兒福為北京市民政局所屬的全額撥款公益一類事業(yè)單位，養(yǎng)育好、服務(wù)好無生活來源、無勞動(dòng)能力、無法定撫養(yǎng)義務(wù)人的"三無"人員是市兒福單位基本職責(zé)，也屬于履行政府兜底保障工作內(nèi)容，該項(xiàng)目具有明顯公益性，屬于公共財(cái)政支持范圍。

　　項(xiàng)目立項(xiàng)前進(jìn)行了可行性調(diào)研，形成了《北京市兒童福利院"三無"休養(yǎng)員生活費(fèi)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》。項(xiàng)目履行了申請(qǐng)、報(bào)批手續(xù)，院內(nèi)辦公會(huì)集體討論通過。

　　項(xiàng)目與市兒福長(zhǎng)期規(guī)劃及年度工作計(jì)劃及部門職責(zé)范圍相符，屬于公共財(cái)政支持范圍，項(xiàng)目立項(xiàng)履行了相關(guān)手續(xù)，申請(qǐng)、設(shè)立程序比較規(guī)范，但《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》中對(duì)項(xiàng)目需求的分析論證不夠充分，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)實(shí)施年度在院兒童流轉(zhuǎn)情況、項(xiàng)目資金支出計(jì)劃、分配依據(jù)等方面的研究分析工作。

　　2)績(jī)效目標(biāo)

　　市兒福根據(jù)2019年9月在院休養(yǎng)員人數(shù)，并按照機(jī)構(gòu)內(nèi)孤棄兒童基本生活費(fèi)、18歲以上三無人員生活費(fèi)均為1650元/月，寄養(yǎng)變收養(yǎng)兒童生活補(bǔ)助1000元/月的標(biāo)準(zhǔn)，申請(qǐng)2020年"三無"休養(yǎng)員生活費(fèi)項(xiàng)目。

　　項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)包括：滿足在院孤棄兒童伙食一日三餐及水果的供應(yīng)；根據(jù)兒童身體殘疾狀況保障兒童服裝全年不少于10套、能夠站立行走兒童鞋子不少于5雙、床上用品床套床單4套，棉被3套；保障兒童生病及時(shí)救治、按照醫(yī)囑進(jìn)行護(hù)理；每日對(duì)居室進(jìn)行擦拭和空氣消毒，每周或定期對(duì)兒童床進(jìn)行消毒，定期為兒童進(jìn)行沐浴等；確保孤棄兒童生命安全，改善孤棄兒童生命質(zhì)量，提升基本生活自理能力，促進(jìn)兒童自食其力，奠定回歸家庭，步入社會(huì)的基礎(chǔ)，全方位保障兒童權(quán)益，確保兒童利益最大化；提升政府部門的影響力，促進(jìn)社會(huì)的和諧與穩(wěn)定，堅(jiān)定政府在群眾中的公眾形象。

　　項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定較為合理、明確，但項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)、效益指標(biāo)缺少明確的可比、可測(cè)、可考量的指標(biāo)值。

　　3)資金投入

　　項(xiàng)目2020年預(yù)算申報(bào)資金為868.44萬元，因轉(zhuǎn)出其他福利機(jī)構(gòu)、社會(huì)領(lǐng)養(yǎng)等原因?qū)е略谠簝和藬?shù)發(fā)生變化，預(yù)算調(diào)整后，項(xiàng)目全年實(shí)際預(yù)算資金為861.74萬元，全部為財(cái)政資金，項(xiàng)目預(yù)算編制較為科學(xué)、資金分配合理。

　　2.項(xiàng)目過程情況

　　1)資金管理

　　項(xiàng)目年初預(yù)算批復(fù)資金868.44萬元，其中：市財(cái)政"三無"休養(yǎng)員生活費(fèi)712.20萬元，"三無"休養(yǎng)員生活費(fèi)(中央資金)156.24萬元；資金到位率100%。項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整后全年預(yù)算金額為861.74萬元，項(xiàng)目全年實(shí)際支出860.09萬元，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為99.81%。

　　為確保"三無"休養(yǎng)員生活費(fèi)項(xiàng)目資金的順利實(shí)施，市兒福制定了《三無休養(yǎng)員生活費(fèi)管理辦法》、《部門預(yù)算管理制度》、《大額資金支付管理制度》、《存貨管理辦法》、《項(xiàng)目資金管理制度》、《物資采購(gòu)管理辦法》、《財(cái)務(wù)報(bào)銷有關(guān)規(guī)定》等制度，通過這些制度對(duì)項(xiàng)目在資金申請(qǐng)、使用、報(bào)銷、采購(gòu)、出入庫等環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，保證項(xiàng)目資金使用的規(guī)范性和效益性。

　　2)組織實(shí)施

　　市兒福為保障項(xiàng)目順利實(shí)施，成立了項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，行政副院長(zhǎng)、業(yè)務(wù)副院長(zhǎng)為副組長(zhǎng)；具體工作由財(cái)務(wù)科、業(yè)務(wù)科、護(hù)理部、膳食科、行政科共同實(shí)施。

　　財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)、資金撥付審核等；

　　業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)兒童醫(yī)療、康復(fù)、教育經(jīng)費(fèi)的使用；

　　護(hù)理部負(fù)責(zé)兒童日常護(hù)理、生活起居等服務(wù)需求的提出；

　　膳食科負(fù)責(zé)兒童飲食、水果的保障；

　　行政科負(fù)責(zé)服裝被褥、小食品等采購(gòu)；

　　寄養(yǎng)辦公室負(fù)責(zé)院外就學(xué)兒童的管理及國(guó)內(nèi)收養(yǎng)工作。

　　市兒福結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況制定了項(xiàng)目總體實(shí)施方案，相關(guān)科室也根據(jù)各自職責(zé)制定了詳細(xì)的工作計(jì)劃、實(shí)施方案及管理制度并匯編成冊(cè)，包括如業(yè)務(wù)科室的《業(yè)務(wù)安全工作制度》、《外出就醫(yī)轉(zhuǎn)診制度》、《兒童年度體檢制度》、《消毒隔離制度》、《兒童評(píng)估制度》等；護(hù)理科室的《護(hù)理安全工作制度》、《護(hù)理質(zhì)量考核制度》、《環(huán)境衛(wèi)生制度》、《護(hù)理部查房制度》等；后勤保障科室的《食堂管理規(guī)定》、《食品檢驗(yàn)制度》、《食堂庫房管理制度》等。同時(shí)市兒福將兒童入院、流轉(zhuǎn)、外出就醫(yī)等業(yè)務(wù)控制納入《單位內(nèi)部控制手冊(cè)》，通過內(nèi)控流程，進(jìn)一步控制項(xiàng)目實(shí)施。

　　2020年市兒福有針對(duì)性的結(jié)合新冠肺炎疫情進(jìn)行防控工作，對(duì)兒童信息進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，并在兒童護(hù)理等各方面制定了應(yīng)急預(yù)案，以確保項(xiàng)目實(shí)施。

　　3.項(xiàng)目產(chǎn)出情況

　　截至2020年末在院孤殘兒童養(yǎng)育人數(shù)與預(yù)算申報(bào)時(shí)相比減少19人。

　　院內(nèi)孤殘兒童管理：

　　伙食方面，根據(jù)飲食種類，應(yīng)季蔬菜，進(jìn)行食譜制作，保障三無兒童伙食一日三餐、水果和零食的供應(yīng)；根據(jù)兒童生長(zhǎng)監(jiān)測(cè)評(píng)估結(jié)果、疾病及殘疾情況，有針對(duì)性的制定喂養(yǎng)方案；根據(jù)兒童病情需要，短期為兒童制作疾病飲食。多方面添加補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng)，有效提升兒童免疫力，降低兒童的發(fā)病率。

　　日常生活用品方面，根據(jù)兒童年齡、身高、體重情況，配置生活用品。保障兒童服裝全年不少于10套、能夠站立行走兒童鞋子不少于5雙、床單、床罩等4套，棉被3套，按照季節(jié)進(jìn)行更替，保證日常需求。

　　生活照料方面，保障每日對(duì)居室擦拭和空氣消毒，對(duì)兒童基礎(chǔ)性口腔護(hù)理2-3次，對(duì)不能自理兒童喂食390人每日三餐；每周對(duì)兒童床進(jìn)行消毒；全年對(duì)不能進(jìn)食兒童鼻飼插入共計(jì)24726人次；每月為兒童進(jìn)行沐浴平均14-18次，對(duì)患病兒童按照醫(yī)囑進(jìn)行護(hù)理等。

　　醫(yī)療保健方面：全年每日對(duì)兒童進(jìn)行巡診，24小時(shí)讓兒童享有醫(yī)療服務(wù)。開具處方4844人次，接種疫苗1115余人次，辦理兒童院外就醫(yī)141人次，兒童疾病得到及時(shí)醫(yī)治。

　　項(xiàng)目產(chǎn)出達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)要求。

　　4.項(xiàng)目效益情況

　　該項(xiàng)目的實(shí)施，有效防控新冠肺炎疫情，實(shí)現(xiàn)了全院"零感染"的目標(biāo)，確保在院孤棄兒童的生命安全，保障兒童生活的基本需求，改善了患病兒童的生存質(zhì)量、提升了生活自理能力，改善了生活狀態(tài)，保障了孤棄兒童的生存權(quán)、發(fā)展權(quán)、受保護(hù)權(quán)、參與權(quán)等權(quán)利。為孤棄兒童最終回歸社會(huì)打下良好基礎(chǔ)，有效實(shí)現(xiàn)了維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、減輕社會(huì)壓力的社會(huì)效益。

　　項(xiàng)目在提升政府部門影響力，樹立政府在群眾中的良好公眾形象等方面作用明顯，但項(xiàng)目單位對(duì)項(xiàng)目實(shí)施后績(jī)效的總結(jié)、分析，實(shí)施效果的績(jī)效成果收集、反饋工作略顯不足。

　　(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析；

　　1.主要經(jīng)驗(yàn)

　　1)及時(shí)根據(jù)院內(nèi)孤棄兒童狀況的變化調(diào)整服務(wù)重點(diǎn)

　　2020年院內(nèi)存量孤棄兒童基本為不具備送養(yǎng)條件的中、重度復(fù)合型殘疾兒童，在教育和康復(fù)接受能力有限，在門診、大病和護(hù)理上的需求增加。針對(duì)這種變化，市兒福對(duì)服務(wù)內(nèi)容、績(jī)效目標(biāo)和資金使用結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，并在年底上報(bào)市福利中心進(jìn)行備案工作，確保充分發(fā)揮財(cái)政資金的效益。

　　2)嚴(yán)格落實(shí)院內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度

　　項(xiàng)目在執(zhí)行過程中，按照院內(nèi)相關(guān)制度要求履行項(xiàng)目申報(bào)、資金審批程序；根據(jù)兒童身體狀況對(duì)藥品和服裝、被褥以及其他日常生活用品進(jìn)行年度需求測(cè)算；在進(jìn)行物資采購(gòu)前，需求部門上報(bào)需求，采購(gòu)部門根據(jù)上報(bào)的需求以及庫存情況進(jìn)行采購(gòu)，嚴(yán)格出入庫管理制度和流程，保障質(zhì)量，避免浪費(fèi)；采購(gòu)工作通過貨比三家和招標(biāo)采購(gòu)等手段，有效保障項(xiàng)目財(cái)政資金使用的經(jīng)濟(jì)性和合規(guī)性。

　　2.存在的問題及原因分析

　　1)項(xiàng)目效益指標(biāo)表述得不夠明確

　　個(gè)別績(jī)效指標(biāo)量化不充分，可考量性較弱，難以進(jìn)行準(zhǔn)確的考核和評(píng)價(jià)工作。如質(zhì)量指標(biāo)設(shè)定為"提高孤殘兒童日常生活質(zhì)量"，進(jìn)度指標(biāo)設(shè)定為"按兒童實(shí)際需求保障兒童各項(xiàng)基本生活需求"。

　　2)項(xiàng)目績(jī)效相關(guān)資料不完整

　　項(xiàng)目作為延續(xù)多年的經(jīng)常性項(xiàng)目，項(xiàng)目單位缺少對(duì)歷年項(xiàng)目資金使用情況的全面梳理和總結(jié)，對(duì)此類院內(nèi)部統(tǒng)計(jì)、分析后形成內(nèi)部決策的過程類資料應(yīng)將其全過程進(jìn)行歸集、歸檔，有效體現(xiàn)項(xiàng)目?jī)?nèi)部決策的完整性和有效性。

　　(六)有關(guān)建議。

　　1.設(shè)立績(jī)效指標(biāo)時(shí)，應(yīng)根據(jù)工作性質(zhì)，把一般性要求分解為具體對(duì)應(yīng)的量化指標(biāo)，可參照本市社會(huì)福利機(jī)構(gòu)同行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或院內(nèi)具體工作的考核標(biāo)準(zhǔn)作為項(xiàng)目執(zhí)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；將項(xiàng)目執(zhí)行的周期性工作作為項(xiàng)目進(jìn)度控制、考核的進(jìn)度指標(biāo)。

　　2.加強(qiáng)院內(nèi)組織召集各責(zé)任科室對(duì)歷史實(shí)施數(shù)據(jù)分析、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容、實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)等細(xì)節(jié)研究商討的內(nèi)部決策工作全過程資料的歸集、保存工作，有效體現(xiàn)項(xiàng)目?jī)?nèi)部決策、管理等相關(guān)工作。

　　3.加強(qiáng)院內(nèi)項(xiàng)目小規(guī)模采購(gòu)供應(yīng)商遴選資料歸集保存工作；加強(qiáng)合同簽署時(shí)間及時(shí)性審查工作；對(duì)涉及批量采購(gòu)涉及多個(gè)項(xiàng)目成本分?jǐn)倖栴}，加強(qiáng)明確的成本分?jǐn)傄罁?jù)的編制工作。

　　4.關(guān)注項(xiàng)目實(shí)施后績(jī)效成果資料的收集整理工作，通過多種渠道和方面呈現(xiàn)項(xiàng)目取得的成果，如：通過媒體、政府、社會(huì)、志愿者、領(lǐng)養(yǎng)家庭反饋等信息，綜合反映出對(duì)"三無"休養(yǎng)人員成長(zhǎng)所取得的成績(jī)，突顯財(cái)政資金投入產(chǎn)生的績(jī)效。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　詳見附件。