目 錄

　　第一部分 2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2020年度部門決算說明

　　第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2020年度部門績效評價情況

第一部分 2020年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京一輕控股有限責(zé)任公司是由北京國有資本經(jīng)營管理中心出資、隸屬于北京市國資委的大型國有獨資公司。一輕控股按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，公司設(shè)有黨委會、董事會、經(jīng)營班子，董事會下設(shè)戰(zhàn)略與投資委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、合規(guī)與風(fēng)控委員會，建立健全了120項管理制度。

　　1、機構(gòu)設(shè)置

　　本公司內(nèi)設(shè)黨委辦公室/董事會辦公室/公司辦公室/戰(zhàn)略委員會辦公室/黨委巡察辦公室、戰(zhàn)略發(fā)展部、經(jīng)濟運行部、財務(wù)管理部、資本管理中心、人力資源部、法務(wù)部、審計部、基建環(huán)保部、安全行保部、信息科技部、黨委組織部、黨委宣傳部、工會、團(tuán)委、紀(jì)委綜合室/監(jiān)督檢查室/審查調(diào)查室。

　　公司下屬10個部門預(yù)算單位，分別為北京一輕控股有限責(zé)任公司本級、北京輕工技師學(xué)院、北京一輕控股有限責(zé)任公司黨校、北京一輕控股有限責(zé)任公司老干部活動站、國家輕工業(yè)樂器質(zhì)量監(jiān)督檢測中心、北京市日用化學(xué)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站、北京市食品及釀酒產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗一站、國家電光源質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京)、北京市鐘表質(zhì)量監(jiān)督檢驗站、北京樂器研究所。

　　2、職責(zé)

　　北京輕工技師學(xué)院始建于1964年,是國家首批中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范校、國家級高技能人才培訓(xùn)基地、首批企業(yè)新型學(xué)徒制試點單位和人社部一體化課程改革試點單位?，F(xiàn)有角門、門頭溝、東壩、天橋4個教學(xué)區(qū)，設(shè)置了24個部門。北京輕工技師學(xué)院主要培養(yǎng)中、高級技術(shù)人才，為社會提供中等職業(yè)教育，同時開展相關(guān)專業(yè)技能培訓(xùn)。。

　　北京一輕控股有限責(zé)任公司黨校以開展領(lǐng)導(dǎo)干部、黨務(wù)人員培訓(xùn)、黨員輪訓(xùn)及各類專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)為主，為企事業(yè)職工提供教育服務(wù)。

　　北京樂器研究所主要業(yè)務(wù)為提供樂器生產(chǎn)及相關(guān)新技術(shù)新材料新工藝中介服務(wù)；樂器新技術(shù)產(chǎn)品的開發(fā)、研制、生產(chǎn)試銷；樂器產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)修訂；技術(shù)交流、咨詢、培訓(xùn)、樂器期刊出版發(fā)行等。

　　國家輕工業(yè)樂器質(zhì)量監(jiān)督檢測中心、北京市日用化學(xué)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站、北京市食品及釀酒產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗一站、國家電光源質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(北京)、北京市鐘表質(zhì)量監(jiān)督檢驗站主要業(yè)務(wù)為：為樂器、日化、食品釀造、照明電器、鐘表等產(chǎn)品提供質(zhì)量技術(shù)保障、監(jiān)督檢驗、產(chǎn)品認(rèn)證及進(jìn)出口商品委托檢驗等。

　　北京一輕控股有限責(zé)任公司老干部活動站主要職能為落實離休干部政治、生活待遇及相關(guān)管理服務(wù)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門無行政編制；事業(yè)編制418人，實有人數(shù)320人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計22043.66萬元，比上年減少3510.05萬元，下降13.74%。

　　(一)收入決算說明

　　2020年度本年收入合計21118.69萬元，比上年減少4435.02萬元，下降17.36%，其中：財政撥款收入18998.58萬元，占收入合計的89.96%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入1679.83萬元，占收入合計的7.95%；經(jīng)營收入211.32萬元，占收入合計的1.00%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入228.96萬元，占收入合計的1.09%。

　　(二)支出決算說明

　　2020年度本年支出合計20910.93萬元，比上年減少3337.66萬元，下降13.76%，其中：基本支出12897.71萬元，占支出合計的61.68%；項目支出7858.64萬元，占支出合計的37.58%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出154.58萬元，占支出合計的0.74%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計18998.58萬元，比上年減少3362.08萬元，下降15.04%。主要原因：北京一輕控股有限責(zé)任公司黨校結(jié)合自身發(fā)展規(guī)劃本年預(yù)算比上年減少項目經(jīng)費。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出18547.29萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出15329.17萬元，占本年財政撥款支出82.65%；科學(xué)技術(shù)支出1489.35萬元，占本年財政撥款支出8.03%；社會保障和就業(yè)支出686.28萬元，占本年財政撥款支出3.70%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出117萬元，占本年財政撥款支出0.63%；資源勘探信息等支出925.49萬元，占本年財政撥款支出4.99%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”2020年度決算15329.17萬元，比2020年年初預(yù)算增加34.98萬元，增長0.23%。其中：

　　“職業(yè)教育”2020年度決算12331.30萬元，與2020年年初預(yù)算基本持平。主要用于高技能人才綜合培養(yǎng)。

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2020年度決算2997.87萬元，與2020年年初預(yù)算基本持平。主要用于為一輕系統(tǒng)、為社會培養(yǎng)人才開辦培訓(xùn)班。

　　2、“科學(xué)技術(shù)支出”2020年度決算1489.35萬元，比2020年年初預(yù)算增加34.53萬元，增長2.37%。其中：

　　“應(yīng)用研究”2020年度決算1489.35萬元，比2020年年初預(yù)算增加34.53萬元，增長2.37%。主要原因：按照全市統(tǒng)一政策調(diào)整人員經(jīng)費。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”2020年度決算686.28萬元，與2019年年初預(yù)算持平。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2020年度決算686.28萬元，比2020年年初預(yù)算增加104.60萬元，增長17.98%。主要用于行政事業(yè)單位離退休費用支出。

　　4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2020年度決算117萬元，與2020年年初預(yù)算持平。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2020年度決算117萬元，與2020年年初預(yù)算持平。主要用于行政事業(yè)單位離休干部醫(yī)療保險。

　　5、“資源勘探信息等支出”2020年度決算925.49萬元，比2019年年初預(yù)算增加88.52萬元，增長10.58%。其中：

　　“制造業(yè)”2020年度決算925.49萬元，比2019年年初預(yù)算增加88.52萬元，增長10.58%。主要原因：按照全市統(tǒng)一政策調(diào)整人員經(jīng)費。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度無此項經(jīng)費。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出11294.69萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬2個事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)10.46萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算13.86萬元減少3.40萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。

　　2.公務(wù)接待費。2020年決算數(shù)1.23萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)2.26萬元減少1.03萬元。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn),公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2020年公務(wù)接待費主要為下屬單位輕工技師學(xué)院、一輕黨校用于校際參觀接待。公務(wù)接待2批次，公務(wù)接待76人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2020年決算數(shù)9.23萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)11.60萬元減少2.37萬元。其中，公務(wù)用車購置費2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護(hù)費2020年決算數(shù)9.23萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)11.60萬元減少2.37萬元，主要原因：由于公務(wù)用車改革，公務(wù)用車加油費支出有所減少。2020年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油4.00萬元，公務(wù)用車維修1.98萬元，公務(wù)用車保險1.60萬元，公務(wù)用車其他支出1.64萬元。2020年公務(wù)用車保有量9輛，車均運行維護(hù)費1.03萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年政府采購支出總額5212.25萬元，其中：政府采購貨物支出4299.34萬元，政府采購工程支出436.86萬元，政府采購服務(wù)支出476.06萬元。授予中小企業(yè)合同金額4757.74萬元，占政府采購支出總額的91.28%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4121.84萬元，占政府采購支出總額的79.08%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2020年車輛9臺，188.94萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備22臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2020年政府購買服務(wù)決算0萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

第四部分 2020年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京一輕控股有限責(zé)任公司對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目45個，占部門項目總數(shù)的88.24%，涉及金額6737.92萬元,評價結(jié)果良好。其中，部門評價項目1個，涉及金額179.44萬元，評價得分在80(含)-90分1個；單位自評項目44個，涉及金額6558.48萬元，評價得分均在90分(含)-100分41個，評價得分在80(含)-90分3個。從評價情況看，項目立項符合相關(guān)管理規(guī)定，立項程序規(guī)范，績效目標(biāo)設(shè)定合理，項目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果總體實現(xiàn)；財務(wù)管理制度規(guī)范健全，項目資金管理嚴(yán)格落實相關(guān)制度規(guī)定，財務(wù)核算規(guī)范。從實際效果看，下屬北京輕工技師學(xué)院及北京一輕控股有限責(zé)任公司黨校的辦學(xué)條件和各專業(yè)實訓(xùn)條件通過項目實施得到了大幅度改善，深化了學(xué)科教學(xué)改革，促進(jìn)教育公平，完善職業(yè)教育體系，構(gòu)建人才培養(yǎng)“立交橋”，實現(xiàn)教學(xué)資源利用率最優(yōu)化和最大化，提高了學(xué)員的專業(yè)技能，增加了相關(guān)專業(yè)社會人員培訓(xùn)，社會效益、服務(wù)對象滿意度都較高。

　　二、項目績效評價報告

　　(一)基本情況；

　　1、項目主要內(nèi)容

　　建設(shè)按照一體化教學(xué)模式進(jìn)行規(guī)劃，由一體化教室和大師工作室兩部分組成。主要建設(shè)內(nèi)容包括：電腦角膜曲率計、電腦查片儀、手動視力檢查器、自動視力表、綜合驗光臺、磨邊機、半自動磨邊機、手動倒邊機、開槽機等驗光實訓(xùn)室設(shè)備購置；智慧黑板、課程資源、無線投屏器、中控及教師機等教學(xué)及配套設(shè)備購置；實訓(xùn)室環(huán)境裝飾。

　　2、項目資金情況

　　該項目共申請財政資金299.06萬元，用于驗視光實訓(xùn)基地建設(shè)。資金分2年度撥付，2019年12月9日，市財政局下發(fā)《關(guān)于北京輕工技師學(xué)院部分項目納入2020年預(yù)算的證明》，明確該項目納入項目單位2020年預(yù)算。2020年2月8日，市財政局以《北京市財政局關(guān)于批復(fù)北京一輕控股有限責(zé)任公司2020年預(yù)算的函》(京財教育指〔2020〕120號)批復(fù)項目2020年度預(yù)算179.44萬元，全部來源于財政撥款。

　　截至2020年12月31日，該項目實際到位179.44萬元，實際支出179.44萬元，主要支出內(nèi)容為：專業(yè)設(shè)備購置179.44萬元，項目資金執(zhí)行率100%。2020年度該項目資金無結(jié)余。

　　(二)績效評價工作開展情況；

　　績效評價工作程序主要分為準(zhǔn)備評價、實施評價、評價報告撰寫三個階段。

　　(1)評價準(zhǔn)備階段

　　①接受委托，成立績效評價工作組。受北京輕工技師學(xué)院委托，中審眾環(huán)會計師事務(wù)所于2021年4月成立了績效評價工作組，對該項目進(jìn)行績效評價。根據(jù)任務(wù)分工，考評工作組成員3人，設(shè)組長1名，副組長1名，組員1名，明確了考評工作組各成員的職責(zé)及績效評價工作要求，確保績效評價工作的有序開展。

　?、谥贫üぷ鞣桨?，明確時間進(jìn)度要求?？荚u工作組根據(jù)首次入戶調(diào)研及取得的首批資料了解項目基本情況，認(rèn)真研究制定了績效評價工作方案，確定評價思路，明確責(zé)任主體、具體工作內(nèi)容和進(jìn)度安排等事項，制定項目評價工作方案。

　　(2)評價實施階段

　?、偈占碣Y料，進(jìn)行初步審核?？荚u工作組在入戶調(diào)研的基礎(chǔ)上，結(jié)合初期收集資料情況，對資料進(jìn)行核實、整理，形成工作底稿。并將結(jié)果與項目實施單位反復(fù)進(jìn)行溝通，形成初步審核意見。

　?、阱噙x專家，組建專家評價工作組?？荚u工作組根據(jù)項目的特點，依據(jù)客觀、公正的原則，遴選2名管理專家、1名財務(wù)專家和2名業(yè)務(wù)專家組成專家評價工作組。

　　③資料分析，信息匯總

　　項目績效報告復(fù)核?？冃гu價工作組在規(guī)定時間內(nèi)按要求對項目單位提交的項目績效報告和相關(guān)材料的完整和真實性進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核內(nèi)容主要包括：項目績效報告中各項內(nèi)容的完整性、真實性，各項數(shù)據(jù)的邏輯關(guān)系、勾稽關(guān)系的準(zhǔn)確性。發(fā)現(xiàn)問題，及時反饋意見，要求項目單位進(jìn)行補充、完善。對重要的和存在疑問的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料進(jìn)行核實確認(rèn)，確保評價數(shù)據(jù)的真實性。

　　編制專家評價資料手冊，提交專家考評工作組成員。根據(jù)具體評價要求和評價項目情況，考評工作組按照指標(biāo)體系內(nèi)容對資料分類整理并裝訂成冊，形成專家資料手冊，并提交給專家考評工作組成員審閱資料。

　?、苷匍_專家預(yù)備會，完善指標(biāo)體系?？荚u工作組于2021年4月20日組織召開了專家預(yù)備會，5位專家從各自專業(yè)角度，結(jié)合對項目的整體了解情況，明確對項目的關(guān)注重點，針對存在的問題形成初步的意見，并細(xì)化評價指標(biāo)體系。會后，根據(jù)預(yù)備會專家提出的疑似問題及補充資料意見，考評工作組匯總后及時反饋給項目單位。

　　⑤召開專家評價會。項目單位補充資料后，由評價工作組于2021年4月29日組織召開了專家評價會，評價會上，專家組認(rèn)真聽取項目單位對項目實施情況的介紹，對一些問題或疑似問題進(jìn)行質(zhì)詢，結(jié)合項目單位的解答及實際情況，專家組討論后形成最終評價意見，并根據(jù)指標(biāo)體系進(jìn)行客觀、公正的評分，形成《北京市項目支出績效評價專家評分表和意見書》。

　　(3)評價分析階段

　?、僮珜懣冃гu價報告。評價工作組在專家評價會結(jié)束后，匯總專家打分，確定績效級別。結(jié)合專家評價意見，工作組撰寫績效評價報告。

　?、谛薷暮屯晟瓶冃гu價報告?？冃гu價工作組提交績效評價報告后，項目單位對報告內(nèi)容的真實性、完整性進(jìn)行審核，與項目單位溝通初步評價意見，核實相關(guān)具體問題，明確反饋意見。

　?、坌纬烧娇冃гu價報告。績效評價工作組在項目單位反饋意見的基礎(chǔ)上，對評價報告進(jìn)行修改和完善，形成正式績效評價報告。

　?、軋笏涂冃гu價報告?？荚u工作組將定稿并裝訂成冊的績效評價報告報送給項目單位。

　　(三)綜合評價情況及評價結(jié)論(附相關(guān)評分表)；

　　經(jīng)評價，該項目綜合考評得分88.78?分。其中，項目決策8.18分，項目管理17.50分，項目產(chǎn)出37.50分，項目效益25.60分，綜合績效評定結(jié)論為“良好”。

　　(四)績效評價指標(biāo)分析；

　　1、項目決策情況：項目決策指標(biāo)，滿分10分，評價得分為8.18分，該項目立項依據(jù)較為充分，已列入2020年度工作計劃，與職責(zé)相符，屬于公共財政支持范圍，項目申請、設(shè)立過程較為規(guī)范完整；總體績效目標(biāo)設(shè)立明確，符合項目單位的實際需求，與年度工作計劃相關(guān)，工作目標(biāo)結(jié)果導(dǎo)向清晰；預(yù)算編制較為細(xì)化，預(yù)算編制依據(jù)較為充分完整，并經(jīng)過了專家論證及預(yù)算評審，項目預(yù)算內(nèi)容與項目實施內(nèi)容匹配。

　　2、項目過程情況：管理過程指標(biāo)，滿分20分，評價得分17.50分，財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制機制基本健全，項目資金支出管理較為嚴(yán)謹(jǐn)，嚴(yán)格按照項目預(yù)算內(nèi)容執(zhí)行，且在實際執(zhí)行過程中，預(yù)算經(jīng)費?？顚Ｓ谩ⅹ毩⒑怂?，能夠?qū)椖抠Y金的安全性、有效性提供有力保障;項目組織較為健全，項目采取公開招投標(biāo)進(jìn)行采購的流程較為規(guī)范，措施較為到位，能夠確保項目的順利實施;該項目過程管理基本規(guī)范，制定了相關(guān)管理制度，項目組織較為嚴(yán)謹(jǐn)，措施管理比較到位，項目監(jiān)督、反饋、溝通、協(xié)調(diào)機制比較健全。

　　3、項目產(chǎn)出情況：項目產(chǎn)出指標(biāo)，滿分40分，評價得分37.50分，項目產(chǎn)出達(dá)到預(yù)期目標(biāo),按預(yù)計目標(biāo)完成了設(shè)備購置及安裝任務(wù)。截至2020年12月31日，設(shè)備已全部到位，驗收合格率100%。

　　4、項目效益情況：項目效益指標(biāo)，滿分30分，評價得分25.60分。該項目預(yù)計社會效益實現(xiàn)情況較好，可持續(xù)影響作用較為顯著，公眾滿意度情況較好。

　　(五)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析；

　　1、項目立項依據(jù)不足，績效目標(biāo)申報表填報科學(xué)性有待提高。

　　2、預(yù)算編制準(zhǔn)確性不足，項目管理存在薄弱環(huán)節(jié)。

　　3、績效管理意識不足，項目績效資料歸集不夠完整。

　　(六)有關(guān)建議。

　　1、提高項目決策的科學(xué)性，科學(xué)編制績效目標(biāo)表。

　　2、規(guī)范項目管理程序，提高預(yù)算及項目管理嚴(yán)謹(jǐn)性。

　　3、提高績效管理意識，加強績效成果的收集與展示。

　　三、項目支出績效自評表

　　詳見附件。