目 錄

　　第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2020年度部門決算說明

　　第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2020年度部門績效評價(jià)情況

第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　北京隆達(dá)輕工控股有限責(zé)任公司成立于1997年12月，前身是北京二輕有限責(zé)任公司。2000年北京市人民政府京政函[2000]121號文以原北京二輕有限責(zé)任公司和原北京印刷集團(tuán)有限責(zé)任公司，作為對本公司的出資，成為市政府投資組建的國有獨(dú)資公司。2002年4月北京市人民政府京政函[2002]24號文將北京市有色金屬工業(yè)總公司國有資產(chǎn)授權(quán)本公司經(jīng)營管理，2019年11月由北京一輕控股有限責(zé)任公司履行出資人職能。

　　(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　本公司內(nèi)設(shè)13個(gè)部室，下屬7戶預(yù)算單位，分別為北京隆達(dá)輕工控股有限責(zé)任公司本級、北京市第二輕工業(yè)總公司黨校、北京市第二輕工業(yè)總公司老干部活動站、北京市應(yīng)用高級技工學(xué)校、北京市冶金產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站、北京市塑料制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站、北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站。

　　北京隆達(dá)輕工控股有限責(zé)任公司本級負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)制前離退休人員的管理及離退休經(jīng)費(fèi)的發(fā)放；以北京市第二輕工業(yè)總公司黨校、北京市應(yīng)用高級技工學(xué)校為代表的教育體系構(gòu)成本公司事業(yè)單位的主體，從事干部教育、高級專業(yè)技術(shù)人才的培養(yǎng)；北京市冶金產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站等3個(gè)檢驗(yàn)站，主要從事相關(guān)產(chǎn)品檢測技術(shù)方法與標(biāo)準(zhǔn)手段的研究及提供檢驗(yàn)、檢測等服務(wù)；北京市第二輕工業(yè)總公司老干部活動站主要從事老干部服務(wù)工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門事業(yè)編制271人，實(shí)有人數(shù)206人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計(jì)10047.33萬元，比上年增加503.01萬元，增長5.27%。

　　(一)收入決算說明

　　2020年度本年收入合計(jì)9448.93萬元，比上年減少4.33萬元，下降0.05%，其中：財(cái)政撥款收入7228.01萬元，占收入合計(jì)的76.50%；事業(yè)收入78.20萬元，占收入合計(jì)的0.83%；經(jīng)營收入1626.95萬元，占收入合計(jì)的17.22%；其他收入515.77萬元，占收入合計(jì)的5.45%。

　　(二)支出決算說明

　　2020年度本年支出合計(jì)9311.25萬元，比上年增加73.75萬元，增長0.80%，其中：基本支出6358.41萬元，占支出合計(jì)的68.29%；項(xiàng)目支出1363.34萬元，占支出合計(jì)的14.64%；經(jīng)營支出1589.50萬元，占支出合計(jì)的17.07%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7228.01萬元，比上年減少440.29萬元，下降5.74%。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，減少經(jīng)費(fèi)開支。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6858.38萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出5167.62萬元，占本年財(cái)政撥款支出75.35%；社會保障和就業(yè)支出721.02萬元，占本年財(cái)政撥款支出10.51%；衛(wèi)生健康支出63.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.92%；資源勘探工業(yè)信息等支出906.74萬元，占本年財(cái)政撥款支出13.22%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、"教育支出"(類)2020年度決算5167.62萬元，比2020年年初預(yù)算增加154.70萬元，增長3.09%。其中：

　　"職業(yè)教育"(款)2020年度決算4558.61萬元，比2020年年初預(yù)算增加182.99萬元，增長4.18%。主要原因：落實(shí)人員正常調(diào)資和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2020年度決算609.01萬元，比2020年年初預(yù)算減少28.29萬元，下降4.44%。主要原因：自然減員，人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

　　2、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2020年度決算721.02萬元，比2020年年初預(yù)算增加101.49萬元，增長16.38%。其中：

　　"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"(款)2020年度決算721.02萬元，比2020年年初預(yù)算增加101.49萬元，增長16.38%。主要原因：落實(shí)人員正常調(diào)資和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　3、"衛(wèi)生健康支出"(類)2020年度決算63.00萬元，與2020年年初預(yù)算持平。其中：

　　"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2020年度決算63.00萬元，與2020年年初預(yù)算持平。

　　4、"資源勘探工業(yè)信息等支出"(類)2020年度決算906.74萬元，比2020年年初預(yù)算增加132.34萬元，增長17.09%。其中：

　　"制造業(yè)"(款)2020年度決算906.74萬元，比2020年年初預(yù)算增加132.34萬元，增長17.09%。主要原因：落實(shí)人員正常調(diào)資和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出5829.20萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬3個(gè)事業(yè)單位。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)15.81萬元，比2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算29.45萬元減少13.64萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2020決算數(shù)0.00萬元，與2020年預(yù)算公開一致。主要原因：本單位2020年無財(cái)政撥款安排的出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0.00萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.50萬元減少0.50萬元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，減少經(jīng)費(fèi)開支。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)15.81萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)28.95萬元減少13.14萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)0.00萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。主要原因：無公務(wù)用車購置事項(xiàng)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)15.81萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)28.95萬元減少13.14萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，減少經(jīng)費(fèi)開支。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油6.00萬元，公務(wù)用車維修0.73萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.17萬元，公務(wù)用車其他支出5.91萬元。2020年公務(wù)用車保有量10輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.58萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年政府采購支出總額1358.30萬元，其中：政府采購貨物支出1227.88萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出130.42萬元。授予中小企業(yè)合同金額1307.23萬元，占政府采購支出總額的96.24%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2020年車輛12臺，268.32萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備24臺(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　本部門無政府購買服務(wù)支出。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分 2020年度部門績效評價(jià)情況

　　一、績效評價(jià)工作開展情況

　　北京隆達(dá)輕工控股有限責(zé)任公司對2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的75.00%，涉及金額1040.60萬元。評價(jià)結(jié)果良好。

　　二、項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告

　　項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告詳見附件。

　　三、項(xiàng)目支出績效自評表