目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
中共北京控股集團(tuán)有限公司委員會(huì)黨校(簡稱北控黨校)是2008年6月北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)技術(shù)培訓(xùn)中心(黨校)與北京市化工集團(tuán)黨校合并，成立了中共北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)黨校后，于2010年10月28日經(jīng)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)，更名為中共北京控股集團(tuán)有限公司委員會(huì)黨校(京編辦事<2010>119號(hào))，經(jīng)費(fèi)由北京市財(cái)政差額撥款。本部門業(yè)務(wù)范圍包括:短期培訓(xùn)服務(wù)、學(xué)歷教育、專業(yè)培訓(xùn)、繼續(xù)教育、學(xué)術(shù)交流、會(huì)議服務(wù)、宣傳、咨詢。
1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門內(nèi)設(shè)綜合辦公室、教務(wù)部、培訓(xùn)部、黨建研究室、財(cái)務(wù)部、后勤管理部6個(gè)機(jī)構(gòu)。本部門下屬1個(gè)預(yù)算單位，為中共北京控股集團(tuán)有限公司委員會(huì)黨校本級(jí)。
2.部門職責(zé)
本部門是北京控股集團(tuán)有限公司黨委直接領(lǐng)導(dǎo)下培養(yǎng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員和教育黨員的學(xué)校，是集團(tuán)黨委開展理論宣傳和理論研究的重要基地，是集團(tuán)黨委的重要部門。本部門的主要任務(wù)是承擔(dān)北控集團(tuán)公司內(nèi)各類黨員干部培訓(xùn)、管理人員專項(xiàng)培訓(xùn)、專業(yè)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)以及相關(guān)學(xué)歷教育等教學(xué)任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制83人，實(shí)有人數(shù)33人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)1113.71萬元，比上年減少431.65萬元，下降27.93%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計(jì)1113.71萬元，比上年減少438.37萬元，下降28.24%，其中：財(cái)政撥款收入917.53萬元，占收入合計(jì)的82.39%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入196.17萬元，占收入合計(jì)的17.61%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0萬元，占收入合計(jì)的0%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計(jì)1134.08萬元，比上年減少81.05萬元，下降6.67%，其中：基本支出917.53萬元，占支出合計(jì)的80.91%；項(xiàng)目支出0萬元，占支出合計(jì)的0%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出216.55萬元，占支出合計(jì)的19.09%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)917.53萬元，比上年減少36.85萬元，下降3.86%。主要原因：實(shí)有人數(shù)較上年減少，人員經(jīng)費(fèi)較上年減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出917.53萬元，主要用于以下方面：教育支出917.53萬元，占本年財(cái)政撥款支出100.00%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
"教育支出"(類)2020年度決算917.53萬元，比2020年年初預(yù)算增加34.56萬元，增長3.91%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2020年度決算917.53萬元，比2020年年初預(yù)算增加34.56萬元，增長3.91%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出917.53萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
本年度無此項(xiàng)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
本年度無此項(xiàng)支出。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛5臺(tái)，102.84萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2020年度部門績效評(píng)價(jià)情況
本年度無項(xiàng)目支出。