目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)《北京市機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于印發(fā)<北京市殘疾人聯(lián)合會機關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案>的通知》（京編辦函[2002]3號）《北京市機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于同意調(diào)整市殘聯(lián)所屬部分事業(yè)單位機構(gòu)編制的函》（京編辦事[2014]68號），以及《中共北京市委機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于同意調(diào)整市殘聯(lián)機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置的函》（京編辦行[2019] 167號），北京市殘疾人聯(lián)合會機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、研究室（北京市人民政府殘疾人工作委員會辦公室）、人事部、宣傳文體部、組織聯(lián)絡(luò)部、康復(fù)部、教育就業(yè)部、維權(quán)部、計劃財務(wù)（審計）部等9個職能部室和機關(guān)黨委（黨建工作部）、機關(guān)紀(jì)委，下屬11個預(yù)算單位包括：北京市殘疾人社會服務(wù)指導(dǎo)中心、北京市殘疾人社會保障和就業(yè)服務(wù)中心、北京市殘疾人康復(fù)服務(wù)指導(dǎo)中心、北京市殘疾人募捐工作管理中心、北京市殘疾人文化體育指導(dǎo)中心、北京市盲人按摩指導(dǎo)中心、北京市殘疾人輔助器具資源中心、北京市殘疾人聯(lián)合會信息中心、北京市殘疾人聯(lián)合會財務(wù)結(jié)算中心、北京市殘疾人維權(quán)中心、北京市無障礙環(huán)境建設(shè)促進中心。
北京市殘疾人聯(lián)合會是中國殘疾人聯(lián)合會的地方組織，其宗旨是：弘揚人道主義思想，發(fā)展殘疾人事業(yè)，促進殘疾人平等、充分參與社會生活，共享社會物質(zhì)文化成果。北京市殘聯(lián)具有代表、服務(wù)、管理三項職能：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權(quán)益；團結(jié)幫助殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制80人，實有人數(shù)73人；事業(yè)編制299人，實有人數(shù)264人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計46,098.50萬元，比上年增加1,250.09萬元，增長2.79%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計40,100.00萬元，比上年減少3,837.28萬元，下降8.73%，其中：財政撥款收入39,377.26萬元，占收入合計的98.20%；事業(yè)收入682.50萬元，占收入合計的1.70%；其他收入40.24萬元，占收入合計的0.10%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計40,028.78萬元，比上年增加2,171.79萬元，增長5.74%，其中：基本支出13,409.70萬元，占支出合計的33.50%；項目支出26,619.08萬元，占支出合計的66.50%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計44,623.55萬元，比上年增加1,163.21萬元，增長2.68%。主要原因是2019年北京市殘疾人職業(yè)康復(fù)和托養(yǎng)服務(wù)中心項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)至2020年繼續(xù)使用。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出39,620.17萬元，主要用于以下方面：教育支出1.95萬元，占本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業(yè)支出39,030.05萬元，占本年財政撥款支出98.38%；衛(wèi)生健康支出588.17萬元，占本年財政撥款支出1.48%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1."教育支出"2020年度決算1.95萬元，比2020年年初預(yù)算減少18.82萬元，下降90.61%。其中：
"進修及培訓(xùn)"2020年度決算1.95萬元，比2020年年初預(yù)算減少18.82萬元，下降90.61%。主要原因：受疫情影響，在職人員的外出進修和培訓(xùn)減少。
2."社會保障和就業(yè)支出"2020年度決算39,030.05萬元，比2020年年初預(yù)算增加6433.79萬元，增長19.74%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"2020年度決算1,072.05萬元，比2020年年初預(yù)算減少65.80萬元，下降5.78%。主要原因：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出減少。
"殘疾人事業(yè)"2020年度決算37,958.00萬元，比2020年年初預(yù)算增加6499.58萬元，增加20.66%。主要原因：根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要，追加一次性項目經(jīng)費。
3."衛(wèi)生健康支出"2020年度決算588.17萬元，比2020年年初預(yù)算減少80.55萬元，下降12.05%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"2020年度決算588.17萬元，比2020年年初預(yù)算減少80.55萬元，下降12.05%。主要原因：當(dāng)年人員變動產(chǎn)生影響。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出52.00萬元，主要用于以下方面：其他支出52.00萬元，占本年財政撥款支出0.13%。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1."其他支出"2020年度決算52萬元，比2020年年初預(yù)算增加16萬元，增加44.44%。其中：
"彩票公益金安排的支出"2020年度決算52萬元，比2020年年初預(yù)算增加16萬元，增加44.44%。主要原因：中央資金年中第二次下達。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出13,401.99萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、11個事業(yè)單位。2020年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)34.56萬元，比2020年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算131.47萬元減少96.91萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2020年決算數(shù)1.23萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)91.00萬元減少89.77萬元。主要原因：受疫情影響2020年無出國團組和人數(shù)；2020年因公出國（境）費用主要用于隨中殘聯(lián)出國比賽殘疾人運動員簽證費等方面，后因突發(fā)新冠疫情未實際出訪。
2.公務(wù)接待費。2020年決算數(shù)和2020年年初預(yù)算數(shù)均為0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2020年決算數(shù)33.32萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)40.47萬元減少7.15萬元。其中，公務(wù)用車購置費2020年決算數(shù)0萬元，2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元。公務(wù)用車運行維護費2020年決算數(shù)33.32萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)40.47萬元減少7.15萬元，主要原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定厲行節(jié)約。2020年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油7.00萬元，公務(wù)用車維修16.58萬元，公務(wù)用車保險6.29萬元，公務(wù)用車其他支出3.45萬元。2020年公務(wù)用車保有量18輛，車均運行維護費1.85萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計349.29萬元，比上年減少2.97萬元，減少原因：壓減一般性支出。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額6,121.52萬元，其中：政府采購貨物支出83.45萬元，政府采購工程支出98.01萬元，政府采購服務(wù)支出5,940.06萬元。授予中小企業(yè)合同金額3,287.66萬元，占政府采購支出總額的53.71%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,137.41萬元，占政府采購支出總額的18.58%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛23臺，663.78萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備2臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算2,032.28萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市殘疾人聯(lián)合會對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目36個，占部門項目總數(shù)的80.00%，涉及金額24623.54萬元。其中，部門評價項目1個，涉及金額590.73萬元，評價得分在90(含)至100分的1個；單位自評項目35個，涉及金額24032.81萬元，評價得分在90(含)至100分的30個，評價得分在80(含)至90分的1個，當(dāng)年未安排支出的"機動經(jīng)費"項目，以及受疫情影響和正在履行政府采購程序的2020年追加項目，共計4個項目未評分，其中"機動經(jīng)費"年底已交回財政，年中追加項目已于2021年4月執(zhí)行完畢。
二、"殘疾人教育就業(yè)保障及托養(yǎng)服務(wù)管理經(jīng)費項目"項目績效評價報告
(一)基本情況
1.項目概況
(1)項目背景
為進一步解決殘疾人實際困難，如期完成殘疾人小康進程和"十三五"規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)，建立更加完善的城鄉(xiāng)一體、特性突出、普惠共享的殘疾人保障體系，2020年，北京市殘疾人聯(lián)合會教育就業(yè)部(簡稱教就部)通過執(zhí)行"殘疾人教育就業(yè)保障及托養(yǎng)服務(wù)管理經(jīng)費項目"，不折不扣貫徹落實市委市政府"弱有所扶"工作部署，緊緊圍繞"七有"目標(biāo)、"五性"需求，堅決克服新冠肺炎疫情影響，在完善保障機制、創(chuàng)新服務(wù)模式、提升服務(wù)質(zhì)量等方面下功夫，進一步滿足了廣大殘疾人日益增長的美好生活需要。
(2)項目實施主體和主要內(nèi)容
該項目實施主體為北京市殘疾人聯(lián)合會教育就業(yè)部，項目申報單位為北京市殘疾人聯(lián)合會行政本級，一級主管部門為北京市殘疾人聯(lián)合會。
為貫徹落實黨的十九大精神，殘疾人精準(zhǔn)幫扶一個都不能少的目標(biāo)，根據(jù)中國殘聯(lián)、市委市政府相關(guān)指示結(jié)合《北京市殘疾人精準(zhǔn)幫扶專項行動計劃(2018-2020年)》、《北京市特殊教育提升計劃(2017-2020年)》、《北京市困難殘疾人"一人一案"精準(zhǔn)幫扶實施方案》等文件要求，2020年教就部主要開展如下工作：(1)與教育部門共同開展1個融合教育課題研究，舉辦融合教育活動等工作；(2)貫徹落實《國家手語和盲文規(guī)范化行動計劃(2015-2020年)》的要求，將《國家通用手語常用詞表》、《國家通用盲文方案》推廣到全市，組織開展國家通用手語、盲文活動；(3)落實殘疾人事業(yè)專項彩票公益金助學(xué)項目(學(xué)前教育)工作，為全市困難學(xué)前殘疾兒童提供學(xué)前教育資助，每名兒童給予3000元助學(xué)資金；(4)通過走訪慰問，充分體現(xiàn)黨和政府對殘疾人群體格外關(guān)心、格外關(guān)注，通過慰問和面對面交流，緩解生活困難的殘疾人經(jīng)濟壓力，直觀了解殘疾人家庭的問題與需求；(5)對因疫情影響導(dǎo)致特殊困難的殘疾人家庭960戶進行探訪，給予每戶慰問金1000元；(6)為特殊困難殘疾人家庭提供喘息式托養(yǎng)服務(wù)，按照每月5000元標(biāo)準(zhǔn)，購買600萬元托養(yǎng)服務(wù)，2020年首先撥付60%服務(wù)經(jīng)費360萬元，其他經(jīng)費待績效合格后再撥付。
(3)項目實施情況和完成情況
融合教育：一是與教育部門共同開展融合教育課題研究。根據(jù)2020年委托研究項目申報及年度預(yù)算，由市特教中心承擔(dān)《特殊兒童"一人一案"網(wǎng)絡(luò)化機制與模式研究》課題項目，研究過程中，教就部多次與市特教中心進行交流，通過共同努力，最終形成了《特殊兒童"一人一案"網(wǎng)絡(luò)化機制與模式研究》課題報告，順利通過專家評審認可，為下一步特殊教育支持服務(wù)系統(tǒng)建設(shè)打下良好基礎(chǔ)。二是舉辦京冀京蒙特教骨干教師培訓(xùn)班。為了加強京冀京蒙扶貧協(xié)作工作，提高受援地特殊教育水平和特教教師融合教育能力，2020年9月15日-16日通過線上授課方式舉辦"京冀京蒙特教骨干教師培訓(xùn)班"。內(nèi)蒙古自治區(qū)、河北省保定市、張家口市、承德市特教教師通過騰訊會議線上模式，聽取了4位專家關(guān)于"特殊教育政策與教師專業(yè)發(fā)展"、"融合教育政策與實施策略"等專題的講座，培訓(xùn)班授課總計12課時，培訓(xùn)三地特教、融合教師近200名。
國家手語盲文：一是制作網(wǎng)絡(luò)課程，推廣通用盲文手語。為貫徹落實中國殘聯(lián)、教育部等五部委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于推廣國家通用手語和國家通用盲文的通知》精神，做好疫情期間國家通用盲文、手語的全市推廣培訓(xùn)工作，教就部與市聾人協(xié)會、盲人協(xié)會共同研究，分別采取視頻、音頻方式錄制課程，通過網(wǎng)絡(luò)和新媒體開展教學(xué)的工作方式舉辦國家通用盲文、手語培訓(xùn)班。二是支持協(xié)會推廣工作。為了更好地在聽力障礙人群中全面推廣國家通用手語，做好采集、規(guī)范、使用國家通用手語相關(guān)工作，教就部與市聾協(xié)共同開展"國家通用手語推廣采集工作"研討活動，并通過推廣活動為各區(qū)聾協(xié)和相關(guān)院校發(fā)放《國家通用手語詞典》、《體育與律動常用詞通用手語》、《美術(shù)常用詞通用手語》、《計算機常用詞通用手語》等專業(yè)領(lǐng)域手語書籍。
彩票公益金項目補貼資金：貫徹落實殘疾人事業(yè)專項彩票公益金助學(xué)項目(學(xué)前教育)工作，為全市困難學(xué)前殘疾兒童提供學(xué)前教育康復(fù)資助。市殘聯(lián)教就部向各區(qū)殘聯(lián)下發(fā)《關(guān)于做好2020年度中央彩票公益金助學(xué)項目(學(xué)前教育)工作的通知》，區(qū)殘聯(lián)按照通知要求組織在幼兒園、康復(fù)機構(gòu)的殘疾兒童進行申請。由家長與幼兒園、機構(gòu)共同提交申報材料，經(jīng)區(qū)級初審后報送市殘聯(lián)教就部，經(jīng)復(fù)審后對符合受助要求的殘疾兒童通過銀行下?lián)苤鷮W(xué)資金。2020年共為全市308名兒童每人發(fā)放助學(xué)金3000元，全面保障殘疾兒童接受學(xué)前教育康復(fù)的權(quán)益。
走訪慰問困難殘疾人家庭：為用心、用情、用力做好元旦、春節(jié)期間關(guān)心困難群眾生活工作，使困難殘疾人家庭度過一個溫暖祥和的節(jié)日，2020年元旦春節(jié)期間，下發(fā)《關(guān)于開展2020年元旦春節(jié)期間走訪慰問困難殘疾人家庭工作的通知》，按照每戶1300元標(biāo)準(zhǔn)，為133戶困難殘疾人家庭發(fā)放慰問金，一律打入"北京通-殘疾人服務(wù)一卡通"，同時，通過貨比三家方式，合理采購133份慰問品并送到殘疾人家庭。在其他節(jié)日期間，為55戶困難殘疾人家庭通過"北京通-殘疾人服務(wù)一卡通"發(fā)放慰問金。
探訪慰問受疫情影響導(dǎo)致特殊困難殘疾人家庭：為貫徹落實《關(guān)于進一步做好疫情防控期間困難群眾兜底保障工作的通知》、《關(guān)于集中開展疫情影響下特殊困難殘疾人家庭走訪探視專項行動的通知》等文件要求，進一步加強特殊時期困難殘疾人幫扶，專門制定了《市殘聯(lián)開展因新冠肺炎疫情導(dǎo)致特殊困難的殘疾人家庭探訪慰問工作實施方案》，要求各區(qū)按照方案上報960戶符合條件的特殊困難殘疾人家庭名單，市殘聯(lián)為其發(fā)放每戶1000元慰問金，打入"北京通-殘疾人服務(wù)一卡通"。
喘息式寄宿托養(yǎng)服務(wù)項目：為加強本市殘疾人養(yǎng)護照料服務(wù)體系建設(shè)發(fā)展，幫助肢體、智力殘疾人及時獲得托養(yǎng)照料服務(wù)，結(jié)合我市殘疾人需求，專門制定實施方案，通過面向社會公開招標(biāo)的方式，確定5家承接機構(gòu)，負責(zé)為符合條件的殘疾人提供短期的專業(yè)照護服務(wù)。該項目采取流量管理、靈活入住的方式，按照每人每月5000元標(biāo)準(zhǔn)，為本市特殊困難家庭年滿16周歲未滿60周歲的殘疾等級為一、二級的肢體殘疾人或殘疾等級為一、二、三級的智力殘疾人，提供最長不超過6個月的喘息式寄宿托養(yǎng)服務(wù)。為切實組織開展工作，召開專門的工作部署會，下發(fā)《關(guān)于做好2020年特殊困難肢體智力重度殘疾人喘息式寄宿托養(yǎng)服務(wù)項目有關(guān)事宜的通知》，明確工作流程、壓實責(zé)任主體，為項目實施奠定基礎(chǔ)。同時，為嚴格督促秋冬期間疫情防控管理到位，確保殘疾人生命安全，2020年12月，對5家承接機構(gòu)疫情防控工作進行實地檢查并提出整改落實要求。截至2020年12月底，共為40人提供了47個月托養(yǎng)照料服務(wù)。
(4)資金投入和使用情況
總體情況：殘疾人教育就業(yè)保障及托養(yǎng)服務(wù)管理經(jīng)費"項目預(yù)算金額為667.03萬元，全部為市財政資金。因受新冠肺炎疫情影響，調(diào)整部分項目預(yù)算資金，調(diào)整后預(yù)算資金590.73萬元，實際到位資金590.73萬元，實際支出576.39萬元，預(yù)算執(zhí)行率97.57%。
資金投入情況：根據(jù)《北京市財政局關(guān)于批復(fù)北京市殘疾人聯(lián)合會2020年預(yù)算的函》(京財社指(2020)78號)，批復(fù)該項目預(yù)算資金667.03萬元，2020年1月財政授權(quán)支付正常額度到位，到位率100%。2020年6月核減課題經(jīng)費8萬元，2020年8月核減預(yù)算58.56萬元，2020年11月核減預(yù)算9.74萬元，調(diào)整后，該項目預(yù)算資金590.73萬元。
資金使用情況：
截止至2020年12月31日，該項目實際支出576.39萬元。具體情況如下表所示：
主要支出內(nèi)容包括：開展《特殊兒童"一人一案"網(wǎng)絡(luò)化機制與模式研究》形成了完整的課題報告，支出金額8萬元；舉辦國家通用盲文、手語培訓(xùn)班，制作13集手語視頻和20集盲文音頻網(wǎng)絡(luò)課程，開展"國家通用手語推廣采集工作"研討活動，購買下發(fā)專業(yè)手語書籍共160套，支出合計3.10萬元；為全市308名兒童每人發(fā)放助學(xué)金3000元，合計92.40萬元；元旦春節(jié)、全國助殘日等期間，走訪慰問188戶殘疾人家庭，發(fā)放20.10萬元慰問金；按照每戶1000元標(biāo)準(zhǔn)為960戶因疫情影響導(dǎo)致特殊困難的殘疾人家庭發(fā)放探訪慰問金，合計96萬元；啟動喘息式寄宿托養(yǎng)服務(wù)項目，按照協(xié)議要求為承接機構(gòu)撥付60%項目經(jīng)費348.77萬元；業(yè)務(wù)經(jīng)費等8.02萬元。
2.績效目標(biāo)
(1)項目總體目標(biāo)
目標(biāo)1：與教育部門共同開展1個融合教育課題研究，舉辦融合教育活動等工作。
目標(biāo)2：貫徹落實《國家手語和盲文規(guī)范化行動計(2015-2020年)》的要求，將《國家通用手語常用詞表》、《國家通用盲文方案》推廣到全市，組織開展國家通用手語、盲文活動。
目標(biāo)3：落實殘疾人事業(yè)專項彩票公益金助學(xué)項目(學(xué)前教育)工作，為全市困難學(xué)前殘疾兒童提供普惠性學(xué)前教育資助，每名兒童給予3000元助學(xué)資金。
目標(biāo)4：通過走訪慰問，充分體現(xiàn)黨和政府對殘疾人群體格外關(guān)心、格外關(guān)注，通過慰問和面對面交流，緩解生活困難的殘疾人經(jīng)濟壓力，直觀了解殘疾人家庭的問題與需求。
目標(biāo)5：對因疫情影響導(dǎo)致特殊困難的殘疾人家庭960戶進行探訪，給予每戶慰問金1000元。
目標(biāo)6：為特殊困難殘疾人家庭提供喘息式托養(yǎng)服務(wù)，按照每月5000元標(biāo)準(zhǔn)，購買600萬元托養(yǎng)服務(wù)，先撥付60%服務(wù)經(jīng)費360萬元，其他經(jīng)費待績效合格后再撥付。
(2)項目階段性目標(biāo)無。
(二)績效評價工作開展情況
1.績效評價目的、對象和范圍
(1)評價目的
通過對"殘疾人教育就業(yè)保障及托養(yǎng)服務(wù)管理經(jīng)費"項目的績效評價，全面、客觀反映項目的工作成效，對預(yù)算管理執(zhí)行過程中存在的不足提出合理化建議，強化支出責(zé)任，使預(yù)算管理更加科學(xué)、完善，進而規(guī)范資金的使用管理，提高資金使用效益和效率。
(2)評價對象和范圍
2020年殘疾人教育就業(yè)和托養(yǎng)服務(wù)管理經(jīng)費項目涉及范圍為：融合教育經(jīng)費、國家手語盲文工作經(jīng)費、走訪慰問困難殘疾人家庭經(jīng)費、探訪慰問受疫情影響導(dǎo)致特殊困難殘疾人家庭經(jīng)費、喘息式寄宿托養(yǎng)項目經(jīng)費等。
2.績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法
(1)評價原則
堅持"科學(xué)規(guī)范、統(tǒng)籌兼顧、激勵約束、公開透明"，兼顧決策和管理的原則。
(2)評價指標(biāo)體系
根據(jù)《北京市項目支出績效評價管理辦法》，評價工作組根據(jù)各項指標(biāo)在評價體系中的重要程度確定，突出結(jié)果導(dǎo)向，重點對項目決策、項目管理、項目產(chǎn)出和項目效益進行綜合評價。
按照北京市項目支出績效評價指標(biāo)體系框架，設(shè)定3級指標(biāo)體系。其中：一級指標(biāo)項目決策權(quán)重占10%，項目管理權(quán)重占20%，項目產(chǎn)出權(quán)重占40%，項目效益權(quán)重占30%。
(3)評價方法
在該項目績效評價過程中，我們除了運用傳統(tǒng)的評閱、計算、核對、分析性復(fù)核等方法外，還運用了目標(biāo)預(yù)定與實施效果比較、座談、借助專家力量、統(tǒng)計分析等方法進行評價。采取查閱資料、電話咨詢等方式，對項目進行全面細致的了解。通過對項目的社會效益、服務(wù)對象滿意度的比較和分析，評價項目的實施效益。
3.績效評價工作過程
(1)前期準(zhǔn)備情況
根據(jù)《中共北京市委北京市人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(京發(fā)〔2019〕12號)、《北京市預(yù)算績效管理辦法》(京財績效〔2019〕2129號)、《北京市項目支出績效評價管理辦法》(京財績效〔2020〕2146號)和《北京市財政局關(guān)于開展2021年績效自評工作的通知》及績效評價工作要求，結(jié)合評價工作的實際需要，成立了績效評價工作組，明確績效實施工作目標(biāo)、任務(wù)、時間安排和工作要求等具體事項，確保評價工作順利實施。
(2)現(xiàn)場核查情況
2020年04月22日-4月30日，評價工作組入戶，結(jié)合項目具體情況，工作組設(shè)計制訂了績效評價方案和詳細的績效評價資料清單。
在評價過程中通過現(xiàn)場調(diào)研、電話、郵件等方式，輔導(dǎo)項目單位開展資料整理和收集工作。至項目評價會召開，工作組收集了項目的《績效自評表》和《績效報告》，并對相關(guān)支撐材料的完整性和真實性進行審核，在審核中發(fā)現(xiàn)的問題，及時向項目單位反饋意見，要求項目單位進行補充和完善。
(3)資料信息匯總
工作組將項目單位提供的資料、現(xiàn)場實地檢查資料、以及工作組統(tǒng)計分析形成的資料進行了分類、匯總、編碼和登記。
工作組將上述資料按照指標(biāo)體系內(nèi)容和評價重點，分類整理并裝訂成冊，形成專家資料手冊，供專家審閱評議；對于缺失資料，及時反饋項目單位予以補充。
(4)評價分析
根據(jù)評價工作要求，工作組結(jié)合項目特點，對項目決策情況、項目過程和項目產(chǎn)出情況、項目效益等進行分析，形成了細化、具體的項目工作底稿。根據(jù)項目特點，評價工作組遴選5名專家(其中業(yè)務(wù)專家2人，管理專家2人，財務(wù)專家1人)成立評價專家組，于2021年5月12日在北京市殘疾人社會服務(wù)指導(dǎo)中心305會議室(廣安門內(nèi)大街318號)召開績效評價專家會?？冃гu價會采用參評單位匯報、專家審閱資料、專家提問、匯報人現(xiàn)場答疑的模式進行。專家就指標(biāo)體系內(nèi)容進行評分，并出具了評價意見。
(5)溝通反饋
根據(jù)項目績效資料及項目存在的問題和對應(yīng)建議，與北京市殘疾人聯(lián)合會進行了詳細的溝通及反饋。
(6)出具報告
項目評價會后，評價工作組根據(jù)專家打分和評價意見，結(jié)合評價過程中收集到的資料，對該項目績效情況進行綜合分析，撰寫績效評價報告。
(三)綜合評價情況及評價結(jié)論
"殘疾人教育就業(yè)保障及托養(yǎng)服務(wù)管理經(jīng)費"項目，項目支出績效評價綜合得分93.62分，其中項目決策9.22分；項目過程19.7分；項目產(chǎn)出38.5分；項目效益26.2分,績效級別：優(yōu)。
(四)績效評價指標(biāo)分析
1.項目決策情況
(1)項目立項
立項依據(jù)充分性：項目依據(jù)《北京市殘疾人精準(zhǔn)幫扶專項行動計劃(2018-2020年)》、《北京市特殊教育提升計劃(2017-2020年)》、《北京市困難殘疾人"一人一案"精準(zhǔn)幫扶實施方案》等文件申請立項，符合國家法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)，立項依據(jù)充分。
立項程序規(guī)范性：項目資金全部為財政預(yù)算資金，項目申報單位為北京市殘疾人聯(lián)合會行政本級，教育和就業(yè)部負責(zé)實施。項目申請、設(shè)立過程符合相關(guān)要求。
(2)績效目標(biāo)
績效目標(biāo)合理性：因受疫情影響，項目總體目標(biāo)由7個調(diào)整為6個，績效目標(biāo)與實際工作內(nèi)容相關(guān)，依據(jù)充分，符合客觀實際。
績效指標(biāo)明確性：該項目年初績效指標(biāo)的設(shè)定不夠清晰、未細化。如未體現(xiàn)年度總體目標(biāo)中目標(biāo)1(與教育部門共同開展1個融合教育課題研究，舉辦融合教育活動等工作)的內(nèi)容。"產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)"三級指標(biāo)內(nèi)容"支持項目質(zhì)量"，年度指標(biāo)值為"符合目標(biāo)及支持標(biāo)準(zhǔn)"，指標(biāo)內(nèi)容不夠清晰。
(3)資金投入
預(yù)算編制科學(xué)性：項目預(yù)算內(nèi)容與項目內(nèi)容相匹配，事前經(jīng)天華正信(北京)會計師事務(wù)所有限公司進行預(yù)算評審，并出具《關(guān)于北京市殘疾人聯(lián)合會行政本級殘疾人教育就業(yè)保障及托養(yǎng)服務(wù)管理經(jīng)費項目預(yù)算評審報告》(天華正信(2019)咨字第052號)，但存在子項目預(yù)算不夠細化的情況。
資金分配合理性：依據(jù)項目預(yù)算評審報告，項目預(yù)算資金分配測算依據(jù)充分，分配合理，符合北京市相關(guān)補助政策和支持標(biāo)準(zhǔn)。
2.項目過程情況
(1)資金管理
資金到位率：根據(jù)《北京市財政局關(guān)于批復(fù)北京市殘疾人聯(lián)合會2020年預(yù)算的函》(京財社指(2020)78號)，批復(fù)該項目預(yù)算資金667.032萬元，2020年1月財政授權(quán)支付正常額度到位，到位率100%。
預(yù)算執(zhí)行率：項目預(yù)算金額為667.03萬元，全部為財政預(yù)算資金。因受新冠肺炎疫情影響，調(diào)整部分項目預(yù)算資金，調(diào)整后預(yù)算資金590.73萬元，實際到位資金590.73萬元，實際支出576.39萬元，預(yù)算執(zhí)行率97.57%。
資金使用合規(guī)性：項目資金使用基本符合國家財經(jīng)法規(guī)和北京市殘疾人聯(lián)合會的相關(guān)財務(wù)管理制度，資金撥付審批程序和手續(xù)完整；符合項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；未發(fā)現(xiàn)存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
(2)組織實施
管理制度健全性：項目管理依據(jù)《北京市殘疾人聯(lián)合會經(jīng)費預(yù)算管理暫行辦法》(京殘辦發(fā)[2016]21號)、《北京市殘疾人聯(lián)合會項目經(jīng)費管理暫行辦法》(京殘辦發(fā)[2016]22號)《北京市殘聯(lián)財務(wù)管理暫行規(guī)定》(京殘辦發(fā)[2016]37號)等規(guī)定執(zhí)行。
制度執(zhí)行有效性：項目依據(jù)上述管理規(guī)定執(zhí)行；項目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)完備；項目招投標(biāo)成果確認文件、審批手續(xù)、合同書、驗收報告等資料基本齊全，作為報銷憑證附件交由財務(wù)整理歸檔。
3.項目產(chǎn)出情況
綜合專家意見，該項目計劃完成的6個目標(biāo)，已及時完成，完成率100%。總體質(zhì)量完成情況較好，結(jié)題報告等證明性資料齊全。
(1)產(chǎn)出數(shù)量
(2)產(chǎn)出質(zhì)量
(3)產(chǎn)出時效
(4)產(chǎn)出成本
該項目計劃成本(預(yù)算批復(fù)資金)590.73萬元，實際成本(實際支出)576.39萬元，節(jié)約成本(結(jié)余資金)14.34萬元，成本節(jié)約率2.43%。
4.項目效益情況
(1)實施效益
通過項目的實施，不僅可以有效促進融合教育支持體系發(fā)展，有效推行推廣通用手語盲文，維護殘疾兒童受教育康復(fù)權(quán)益，同時項目以喘息式寄宿托養(yǎng)項目為引領(lǐng)，對于進一步推動殘疾人及其家庭養(yǎng)護觀念的科學(xué)轉(zhuǎn)變，幫助引領(lǐng)殘疾人及其家庭借助社會化資源解決照護問題，特別是元旦春節(jié)、全國助殘日及疫情期間通過走訪慰問困難殘疾人家庭，對于鞏固基本民生，紓解特殊困難具有深遠意義。但因受到新冠肺炎疫情沖擊影響和防控管理工作要求，喘息式寄宿托養(yǎng)服務(wù)項目推遲至2020年9月份正式啟動，當(dāng)年度服務(wù)人數(shù)相對有限。
(2)滿意度
項目對"殘聯(lián)2020年中央彩票公益金助學(xué)項目(學(xué)前教育)"進行了滿意度調(diào)查，但未明確具體調(diào)查內(nèi)容；"喘息聲寄宿托養(yǎng)服務(wù)"在合同中約定需進行滿意度調(diào)查后方可付尾款，因2020年尚未進入付款階段，未進行滿意度調(diào)查。"殘聯(lián)2020年中央彩票公益金助學(xué)項目(學(xué)前教育)"完成情況如下：
(五)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
1.主要經(jīng)驗及做法
一是嚴格規(guī)范資金使用。殘疾人教育就業(yè)和托養(yǎng)服務(wù)管理經(jīng)費項目，嚴格按照資金支出管理程序，所有的大額資金支出項目通過黨組理事會審議，確保資金使用合規(guī)、績效管理留痕。
二是認真制定工作方案。為確保相關(guān)工作開展，制定了《關(guān)于做好2020年特殊困難肢體智力重度殘疾人喘息式寄宿托養(yǎng)服務(wù)項目有關(guān)事宜的通知》、《關(guān)于做好2020年度中央彩票公益金助學(xué)項目(學(xué)前教育)工作的通知》等文件通知，明確了保障對象、保障范圍、具體流程、時間期限、工作職責(zé)等要求，為預(yù)算項目準(zhǔn)確執(zhí)行奠定了基礎(chǔ)。
三是強化協(xié)議約束。與承接項目的第三方機構(gòu)簽訂協(xié)議，明確項目資金的撥付要求、資金使用、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)滿意度等要求，確保財政資金安全使用、規(guī)范支出。
四是規(guī)范考量標(biāo)準(zhǔn)。在關(guān)注項目執(zhí)行社會效益時，深入了解彩票公益金配置資金、走訪慰問困難殘疾人家庭、喘息式寄宿托養(yǎng)服務(wù)項目的特性，在保障人數(shù)、服務(wù)供給、滿意度等方面設(shè)置明晰的考量標(biāo)準(zhǔn)，從而保證了項目的實施管理、績效評估可量化。
五是推進成果轉(zhuǎn)化。全面總結(jié)項目執(zhí)行經(jīng)驗，深入分析重點難點，將項目成果轉(zhuǎn)化為實際工作開展依據(jù)，進一步推動殘疾人教育就業(yè)社會保障托養(yǎng)工作。
2.存在的問題及原因分析
(1)因2020年受疫情影響，部分工作是否能夠開展存在一定的不確定性，因此年初績效指標(biāo)設(shè)置不夠細化，部分子項目未設(shè)置績效指標(biāo)。
(2)對于喘息式寄宿托養(yǎng)服務(wù)項目的深入宣傳工作不夠，建議對項目的實施意義、社會影響等應(yīng)進行更深入的挖掘，進一步加大宣傳力度。
(六)有關(guān)建議。
建議進一步加強績效觀念，完善績效指標(biāo)的設(shè)置，選擇的績效指標(biāo)應(yīng)當(dāng)明確、具體、可衡量，數(shù)據(jù)及佐證資料應(yīng)當(dāng)可采集、可獲得，為今后項目的績效成果和目標(biāo)的實現(xiàn)提供考核依據(jù)。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。