目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置、職責
據(jù)中央全面深化改革委員會會議通過的《關(guān)于增設(shè)北京互聯(lián)網(wǎng)法院、廣州互聯(lián)網(wǎng)法院的方案》、《最高人民法院關(guān)于同意撤銷北京鐵路運輸法院設(shè)立北京互聯(lián)網(wǎng)法院的批復(fù)》(法〔2018〕177號)和十二屆市委常委會第80次會議精神，設(shè)立北京互聯(lián)網(wǎng)法院，按照區(qū)人民法院級次單獨設(shè)置。設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個，包括政治處(機關(guān)黨委)、審判管理辦公室(研究室)、立案庭(訴訟服務(wù)中心)、綜合審判一庭、綜合審判二庭、綜合審判三庭、執(zhí)行局、綜合辦公室(司法警察大隊)。
根據(jù)最高人民法院關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)法院審理案件司法解釋的規(guī)定，北京互聯(lián)網(wǎng)法院集中管轄北京市轄區(qū)應(yīng)當由基層人民法院受理的網(wǎng)絡(luò)購物合同、互聯(lián)網(wǎng)金融借款合同、著作權(quán)權(quán)屬及侵權(quán)糾紛等十一類涉互聯(lián)網(wǎng)第一審民事、商事、知識產(chǎn)權(quán)、行政案件。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制130人，實有人數(shù)122人；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計22484.31萬元，比上年減少7043.98萬元，下降23.86%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計17248.45萬元，比上年減少11289.64萬元，下降39.56%，其中：財政撥款收入17248.45萬元，占收入合計的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入0.00萬元，占收入合計的0.00%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計18809.48萬元，比上年減少4900.06萬元，下降20.67%，其中：基本支出5991.66萬元，占支出合計的31.85%；項目支出12817.82萬元，占支出合計的68.15%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計18469.05萬元，比上年減少5995.94萬元，下降24.51%。主要原因：互聯(lián)網(wǎng)法院信息化建設(shè)項目一期,開辦費項目等基礎(chǔ)建設(shè)項目已在2019年完成，2020年項目支出減少。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出17270.72萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出16616.97萬元，占本年財政撥款支出96.21%；教育支出0.00萬元，占本年財政撥款支出0.00%；社會保障和就業(yè)支出380.73萬元，占本年財政撥款支出2.20%；衛(wèi)生健康支出273.01萬元，占本年財政撥款支出1.58%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"2020年度決算16616.97萬元，比2020年年初預(yù)算增加2271.51萬元，增長15.83%。其中：
"法院"2020年度決算16616.97萬元，比2020年年初預(yù)算增加2271.51萬元，增長15.83%。主要原因：2020年度信息化建設(shè)二期款、首信云平臺租賃費在年中申請追加預(yù)算。
2、"教育支出"2020年度決算0.00萬元，比2020年年初預(yù)算減少0.32萬元，下降100.00%。其中：
"進修及培訓(xùn)"2020年度決算0.00萬元，比2020年年初預(yù)算減少0.32萬元，下降100.00%。主要原因：2020年培訓(xùn)支出主要由業(yè)務(wù)項目經(jīng)費支出。
3、"社會保障和就業(yè)支出"2020年度決算380.73萬元，比2020年年初預(yù)算減少30.83萬元，下降7.49%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"2020年度決算380.73萬元，比2020年年初預(yù)算減少10.83萬元，下降2.77%。主要原因： 我院2020年實際招錄人數(shù)比計劃招錄人數(shù)減少。
"撫恤"2020年度決算0萬元，比2020年初預(yù)算減少20萬元，下降100%。主要原因：年度內(nèi)無人員犧牲病故。
4、"衛(wèi)生健康支出"2020年度決算273.01萬元，比2020年年初預(yù)算減少96.99萬元，下降26.21%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"2020年度決算273.01萬元，比2020年年初預(yù)算減少96.99萬元，下降26.21%。主要原因：因受疫情影響，國家減免了部分醫(yī)療保險的經(jīng)費。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出5991.66萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2020年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)63.38萬元，比2020年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算69.29萬元減少5.91萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)0.00萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市法院財物統(tǒng)管后，因公出國(境)費用統(tǒng)一安排在市高級法院。
2.公務(wù)接待費。2020年決算數(shù)0.45萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)5.50萬元減少5.05萬元。主要原因：本單位厲行勤儉節(jié)約，嚴控公務(wù)接待支出。2020年公務(wù)接待費主要用于法院系統(tǒng)交流。公務(wù)接待15批次，公務(wù)接待130人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2020年決算數(shù)62.93萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)63.79萬元減少0.86萬元。其中，公務(wù)用車購置費2020年決算數(shù)26.15萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)26.15萬元持平。2020年購置(更新)1輛，車均購置費26.15萬元。公務(wù)用車運行維護費2020年決算數(shù)36.78萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)37.64萬元減少0.86萬元，主要原因：本單位厲行勤儉節(jié)約，減少了公務(wù)用車加油等項目的支出。2020年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油2.00萬元，公務(wù)用車維修30.46萬元，公務(wù)用車保險4.32萬元，公務(wù)用車其他支出0.00萬元。2020年公務(wù)用車保有量17輛，車均運行維護費2.16萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1266.30萬元，比上年減少349.15萬元，減少原因：2019年公用經(jīng)費支出包含2018年結(jié)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費，2020年公用經(jīng)費支出無上年結(jié)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費，因此較上年減少較多。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額802.93萬元，其中：政府采購貨物支出22.81萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出780.12萬元。授予中小企業(yè)合同金額794.58萬元，占政府采購支出總額的98.96%，其中：授予小微企業(yè)合同金額38.85萬元，占政府采購支出總額的4.84%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛17臺，288.61萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備19臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算1914.96萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5."法院"款：為保障法院司法審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務(wù)費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運行維護等費用。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
根據(jù)北京互聯(lián)網(wǎng)法院2020年年度工作計劃及安排，通過單位全體人員的共同努力，認真履行職責，較好地完成了年初確定的各項工作任務(wù)和績效目標，努力提高互聯(lián)網(wǎng)司法工作水平，為促進互聯(lián)網(wǎng)法治建設(shè)、推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化作出了貢獻。
2021年，北京互聯(lián)網(wǎng)法院對2020年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目8個，占部門項目總數(shù)21個的38%，涉及項目實際支出金額9,379.73萬元。其中，部門評價項目1個，涉及項目實際支出金額2,750.15萬元，評價得分在80(含)-90分的1個。單位自評項目7個，涉及項目實際支出金額6,629.58萬元，評價得分在90(含)-100分的2個、評價得分在80(含)-90分的5個。
二、項目績效評價報告
(一)基本情況
本次項目績效評價的對象為北京互聯(lián)網(wǎng)法院信息化建設(shè)項目二期。
1.項目立項背景
北京互聯(lián)網(wǎng)法院成立于2018年9月9日，根據(jù)最高人民法院關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)法院審理案件司法解釋的規(guī)定，北京互聯(lián)網(wǎng)法院集中管轄北京市轄區(qū)內(nèi)應(yīng)當由基層人民法院受理的第一審特定類型互聯(lián)網(wǎng)案件，主要包括網(wǎng)絡(luò)購物合同、互聯(lián)網(wǎng)金融借款合同、著作權(quán)權(quán)屬及侵權(quán)糾紛等十一類涉互聯(lián)網(wǎng)第一審民事、商事、知識產(chǎn)權(quán)、行政案件。法院按照"網(wǎng)上案件網(wǎng)上審理"的基本思路，通過全流程一體化在線服務(wù)平臺，實現(xiàn)案件起訴、調(diào)解、立案、送達、庭審、宣判、執(zhí)行、上訴等訴訟環(huán)節(jié)的在線進行，切實做到高效便民，切實提高審判質(zhì)效，從而推動我國科技強國戰(zhàn)略的實施和網(wǎng)絡(luò)空間治理的法治化進程。
2018年8月9日，最高人民法院印發(fā)《關(guān)于增設(shè)北京互聯(lián)網(wǎng)法院、廣州互聯(lián)網(wǎng)法院的方案》的通知，并明確要求應(yīng)于2018年9月底前完成北京互聯(lián)網(wǎng)法院的具體組建和正式掛牌工作。
2018年9月6日，最高人民法院公布了《關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)法院審理案件若干問題的規(guī)定》，確定互聯(lián)網(wǎng)法院的管轄范圍和上訴機制和在線審理機制運行規(guī)則，規(guī)范了適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)法院全程在線的訴訟模式，結(jié)合審判實際對在線訴訟中如何正確適用民事訴訟法作出規(guī)定，為互聯(lián)網(wǎng)法院依法辦理案件設(shè)定規(guī)則邊界和探索空間，有利于將互聯(lián)網(wǎng)法院打造為推動審理方式、訴訟規(guī)則與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)深度融合的司法實踐平臺。
北京互聯(lián)網(wǎng)法院集中管轄北京市轄區(qū)內(nèi)應(yīng)當由基層人民法院受理的第一審網(wǎng)絡(luò)購物合同、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)合同、金融借款合同糾紛、小額借款合同等特定類型互聯(lián)網(wǎng)案件。
為保障北京互聯(lián)網(wǎng)法院"線上糾紛線上解決"機制的運行，實現(xiàn)起訴、調(diào)解、立案、庭審、判決、執(zhí)行等訴訟環(huán)節(jié)全程網(wǎng)絡(luò)化的訴訟模式需求，北京互聯(lián)網(wǎng)法院組織本項目建設(shè)。本項目建設(shè)將整合北京法院現(xiàn)有系統(tǒng)和北京互聯(lián)網(wǎng)法院創(chuàng)新方案，最大限度的滿足人民群眾日益增長的法律需求，同時高效服務(wù)北京互聯(lián)網(wǎng)法院司法辦案工作，更為社會管理創(chuàng)新和國家信息安全提供成熟、高效、安全、合理的司法服務(wù)。
最高人民法院《人民法院信息化建設(shè)五年發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)》(法[2016]22號)中要求全國法院積極"打造全面覆蓋、移動互聯(lián)、跨界融合、深度應(yīng)用、透明便民、安全可控的人民法院信息化3.0版"。其中，在安全可控方面，進一步提出了"充分運用先進的安全技術(shù)，提高廣大干警的信息安全意識，完善信息安全保障機制，落實等級保護與分級保護要求，提高基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)和重要信息系統(tǒng)的安全風(fēng)險防控能力，確保信息安全與信息化建設(shè)同步發(fā)展"等具體要求。該項目依托北京法院安全一體化總體框架，根據(jù)《人民法院信息化建設(shè)五年發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)的通知》和《北京市法院信息化建設(shè)五年發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)》等內(nèi)容，結(jié)合北京互聯(lián)網(wǎng)法院的網(wǎng)絡(luò)及信息安全防護需求，進行法院內(nèi)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、庭審視頻專網(wǎng)和政務(wù)外網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和安全保障系統(tǒng)建設(shè)，提高北京互聯(lián)網(wǎng)法院業(yè)務(wù)在新形勢、新技術(shù)發(fā)展下的網(wǎng)絡(luò)及安全保障能力。
2.項目組織管理機構(gòu)
該項目的實施主體是北京互聯(lián)網(wǎng)法院，項目組織管理部門為辦公室，項目資金管理部門為財務(wù)部門。
3.主要內(nèi)容
信息化建設(shè)項目的建設(shè)內(nèi)容遵照最高人民法院和北京市高級人民法院相關(guān)信息化建設(shè)要求，對法院業(yè)務(wù)開展所必須的系統(tǒng)進行建設(shè)。
北京互聯(lián)網(wǎng)法院基礎(chǔ)設(shè)施信息化部分，在《北京市法院信息化建設(shè)五年發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)》總體框架下，參照人民法院信息化建設(shè)相關(guān)標準，建設(shè)網(wǎng)絡(luò)安全、主網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器存儲類、網(wǎng)絡(luò)電視、程控電話、視頻監(jiān)控、警務(wù)中心、門禁考勤、音視頻調(diào)度可視化系統(tǒng)、調(diào)解室視頻傳輸、離線存儲、功能房建設(shè)、訴服立案大廳、參觀體驗區(qū)、信息技術(shù)中心、訴服機器人、機房建設(shè)。建設(shè)穩(wěn)定可靠、節(jié)能環(huán)保、安全保密智慧高效的信息化支撐平臺。
電子訴訟平臺建設(shè)部分，一是構(gòu)建當事人和法官全業(yè)務(wù)網(wǎng)上辦理的統(tǒng)一訴訟平臺，建立網(wǎng)絡(luò)平臺電子訴訟開放對接、當事人送達地址提前合同約定等電子訴訟機制;二是搭建法院、互聯(lián)網(wǎng)公司和相關(guān)機構(gòu)共同參與的區(qū)塊鏈服務(wù)平臺，實現(xiàn)全網(wǎng)檢查、全網(wǎng)監(jiān)督和全網(wǎng)治理;三是整合互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)渠道，實現(xiàn)全網(wǎng)檢查、全網(wǎng)監(jiān)督和全網(wǎng)治理。
(二)績效評價工作開展情況
1.績效評價目的、對象和范圍
按照北京市財政局關(guān)于"加強財政支出管理，強化支出責任，建立科學(xué)、合理的財政支出績效評價管理體系，提高財政資金使用效益"的總體評價要求，通過開展績效評價，分析財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性，剖析項目決策、項目過程、項目產(chǎn)出、項目效益情況過程中存在的問題，有針對性地提出改進建議，促進項目單位提升預(yù)算績效管理工作水平，提高財政資金使用的規(guī)范性、安全性。
本次績效評價的對象為信息化建設(shè)項目，評價的范圍和內(nèi)容包括以下幾個方面：
(1)決策情況；
(2)資金投入管理和使用情況；
(3)相關(guān)管理制度辦法的健全性及執(zhí)行情況；
(4)實現(xiàn)的產(chǎn)出情況；
(5)取得的效益情況；
(6)其他相關(guān)內(nèi)容。
2.績效評價原則、評價方法
評價工作組本著科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、統(tǒng)籌兼顧、公開透明的原則，通過現(xiàn)場及非現(xiàn)場方式進行資料收集、審核，采用全面評價和重點評價相結(jié)合的方式，運用成本效益分析法、因素分析法、比較法、公眾評判法等分析方法，對項目決策情況、項目過程情況、項目產(chǎn)出情況、項目效益情況進行綜合分析，梳理問題，分析成因，找出癥結(jié)，提出建議。
3.績效指標體系、評價標準
評價工作組運用科學(xué)、合理的績效評價指標，結(jié)合項目特點以及現(xiàn)場調(diào)查情況，會同專家細化項目績效評價指標，明確指標權(quán)重和評分標準，制定項目績效評價指標體系。評價指標體系總分值為100分，其中項目決策情況10分，項目過程情況20分，項目產(chǎn)出情況40分，項目效益情況30分。績效評價綜合績效級別分為4個等級：
綜合得分在90分(含)-100分為優(yōu)；
綜合得分在80(含)-90分為良；
綜合得分在60(含)-80分為中；
綜合得分在60分以下為差。
4.績效評價工作過程
(1)準備階段
2021年5月初，北京互聯(lián)網(wǎng)法院組織成立了績效評價工作組，對該項目進行績效評價。評價工作組圍繞項目特點和績效評價重點進行內(nèi)部研討，制定評價工作實施方案，建立溝通協(xié)調(diào)機制；評價工作組根據(jù)績效評價要求收集相應(yīng)資料，并在正式評價前對項目評價工作人員進行了相關(guān)培訓(xùn)。
(2)實施階段
評價工作組人員現(xiàn)場調(diào)研，對所收集的資料進行實地查驗、查對、整理分析；組織專家遴選、專家培訓(xùn)等相關(guān)工作，組建績效評價專家組；根據(jù)前期工作情況補充完善評價項目相關(guān)資料，細化評價指標體系。
2021年5月24號，評價工作組召開了專家評價會，就績效評價的概念與背景、項目立項背景、評價對象內(nèi)容、評價方式和方法、評價指標體系、專家工作程序等與專家進行了有效溝通，專家對現(xiàn)場評價中發(fā)現(xiàn)的問題與項目單位相關(guān)人員進行了溝通，專家組根據(jù)溝通情況對該項目進行綜合評價。
(3)評價分析階段
評價工作組根據(jù)收集到的項目相關(guān)資料及評價專家組意見，對項目決策情況、項目過程情況、項目產(chǎn)出情況、項目效益情況進行綜合分析，按照《北京市項目支出績效評價管理辦法》(京財績效〔2020〕2146號)規(guī)定的文本格式和內(nèi)容撰寫項目支出績效評價報告，并向北京互聯(lián)網(wǎng)法院征求意見。根據(jù)反饋意見修改形成績效評價報告正式稿報送北京互聯(lián)網(wǎng)法院。
(三)綜合評價情況及評價結(jié)論
1.綜合評價情況
北京互聯(lián)網(wǎng)法院信息化建設(shè)項目系延續(xù)性項目，2020年基本完成了本年計劃項目建設(shè)內(nèi)容，主要包括信息化建設(shè)項目網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備、軟件測評、安全測評、基礎(chǔ)弱電二期、信息化建設(shè)項目軟件建設(shè)二期、訴訟服務(wù)建設(shè)二期等項目。
信息化建議項目與年初的目標設(shè)定相比，項目定位比較明晰，在預(yù)算編制、合同和資產(chǎn)管理、一二期項目建設(shè)銜接和信息化監(jiān)理等方面完成情況較好，進一步貫徹了績效理念、強化過程管控，加快提升項目能級。
2.評價結(jié)論
根據(jù)《北京市項目支出績效評價管理辦法》(京財績效〔2020〕2146號)的相關(guān)規(guī)定，評價工作組對照項目評價績效指標體系，從項目決策、項目過程、項目產(chǎn)出和項目效益四個維度，通過數(shù)據(jù)采集、實地調(diào)研和問卷訪談等方式，對2020年信息化建設(shè)項目進行客觀公正的評價，本項目總得分為85.09分，評價等級為"良"。最終評分結(jié)果如下表所示：
評價指標得分匯總表
(四)績效評價指標分析；
通過評價，北京互聯(lián)網(wǎng)法院信息化建設(shè)項目綜合得分85.09分，項目績效評價等級為"良"。
1.項目決策情況。該指標分值10分，評價得分9.17分。
(1)項目立項方面
該項目的立項與北京互聯(lián)網(wǎng)法院2020年工作安排、部門年度重點工作要求相一致，項目決策依據(jù)比較充分。該項目依據(jù)年度工作計劃，由辦公室提出項目申請，并經(jīng)黨組會研究通過后上報北京市經(jīng)濟和信息化局、北京市財政局預(yù)算評審中心，并經(jīng)北京市財政局批復(fù)同意。2019年7月5日，北京市經(jīng)濟和信息化局下達《關(guān)于市高級人民法院北京互聯(lián)網(wǎng)法院信息化建設(shè)項目審查意見的函》，審查同意該項目實施；2019年9月25日，北京市財政局預(yù)算評審中心出具了《關(guān)于北京互聯(lián)網(wǎng)法院信息化建設(shè)項目預(yù)算的評審報告》，但為保證法院司法業(yè)務(wù)的正常運行，該項目實際始建于2018年9月。
(2)績效目標的設(shè)置方面
該項目未設(shè)置細化量化的指標，主要為定性指標。
(3)資金投入方面
該項目的預(yù)算編制經(jīng)過論證，預(yù)算內(nèi)容與項目內(nèi)容能夠匹配；但預(yù)算額度測算依據(jù)不夠充分，2020年初預(yù)算為2000萬元，2020年12月追加調(diào)整預(yù)算750.41萬元。
評價認為：信息化建設(shè)項目的立項符合相關(guān)文件要求，決策依據(jù)較為充分，項目的績效目標明確，但項目績效目標填報不夠規(guī)范，績效目標量化、細化不足；年初預(yù)算資金計劃不足，期中預(yù)算追加調(diào)整金額較大。
2.項目過程情況。該指標分值20分，評價得分18.72分。
(1)資金管理方面
2020年初北京互聯(lián)網(wǎng)法院信息化建設(shè)項目共申請預(yù)算資金2,000.00萬元，全部為財政資金，2020年3月?lián)芨兜轿唬椖抠Y金到位及時，資金到位率100.00%。2020年12月，收到追加調(diào)整2020年度該項目預(yù)算經(jīng)費750.41萬元，因此，該項目全年預(yù)算數(shù)為2,750.41萬元，資金到位率100%。截至2020年12月31日，該項目實際支出2,750.15萬元，資金結(jié)余2,621.23元，項目預(yù)算執(zhí)行率為99.99%。資金的使用符合單位管理制度的相關(guān)規(guī)定。
(2)組織實施方面
北京互聯(lián)網(wǎng)法院在信息化建設(shè)項目實施過程中，積極履行項目單位職責；項目資金支出按照資金審批權(quán)限報送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后支付項目資金；項目嚴格實行?？顚Ｓ?、單獨核算的會計制度，避免出現(xiàn)財政資金被擠占、挪用等違規(guī)行為。
評價認為：北京互聯(lián)網(wǎng)法院對信息化建設(shè)項目的預(yù)算管理比較規(guī)范，資金到位足額及時，財務(wù)管理制度健全。但在評價過程中發(fā)現(xiàn)，北京互聯(lián)網(wǎng)法院未建立項目管理制度，缺少項目實施方案，沒有對項目實施過程中各階段工作的風(fēng)險防控和應(yīng)急預(yù)案作出規(guī)劃。
3.項目產(chǎn)出情況。該指標分值40分，評價得分31.30分。
(1)產(chǎn)出數(shù)量方面
北京互聯(lián)網(wǎng)法院信息化建設(shè)項目主要完成的弱電建設(shè)包括主機與服務(wù)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)及綜合布線系統(tǒng)、存儲備份系統(tǒng)、安防系統(tǒng)、機房工程、公共服務(wù)系統(tǒng)、一卡通管理系統(tǒng)、程控交換系統(tǒng)、庭審調(diào)度、功能房間建設(shè)、機房遷移、訴服服務(wù)大廳、庭審體驗區(qū)；軟件建設(shè)包括電子訴訟平臺、在線調(diào)解平臺、電子訴訟智能知識輔助、電子訴訟數(shù)據(jù)綜合分析、移動微法院小程序、區(qū)塊鏈存證平臺、短信平臺升級改造、執(zhí)行系統(tǒng)、上訴移轉(zhuǎn)系統(tǒng)；第三方安全測評、軟件測評、監(jiān)理等。從使用功能房間分類，建設(shè)了一層訴訟服務(wù)大廳、立案階接待窗口、訴訟服務(wù)體驗區(qū)；二層食堂公共服務(wù)展示設(shè)備；五層新聞發(fā)布廳、中法庭1個、小法庭1個、互聯(lián)網(wǎng)法庭3個；六七層簡易法庭43個；八層黨組會議室、審委會會議室；十層信息中心、模塊化綠色機房、司法技術(shù)應(yīng)用中心、執(zhí)行指揮中心；十一層大法庭等功能房間建設(shè)。
但該項目涉及變更的項目較多，其中包括基礎(chǔ)弱電建設(shè)、應(yīng)用軟件建設(shè)等，根據(jù)實際工作需求，現(xiàn)將電子訴訟節(jié)點流程監(jiān)控變更為在線執(zhí)行系統(tǒng)、司法人事數(shù)據(jù)綜合分析變更為上訴移轉(zhuǎn)系統(tǒng)。訴服信息化建設(shè)的變更，主要系原合同約定建設(shè)信息公告系統(tǒng)，戶外LED公告屏因安裝位置承重不足，影響負一層建筑結(jié)構(gòu)安全，且在勘察后確定已無合適安裝位置，變更為室內(nèi)LED屏。
另外，由于北京互聯(lián)網(wǎng)法院信息化建設(shè)項目在申報之初，三、四層信息化建設(shè)內(nèi)容包含法庭建設(shè)、安防系統(tǒng)建設(shè)、一卡通系統(tǒng)建設(shè)、內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)交換系統(tǒng)建設(shè)以及配套綜合布線建設(shè)。因最高法院知識產(chǎn)權(quán)法庭占用三四層辦公用房，導(dǎo)致申報建設(shè)方案無法如期實施完成。原申報方案涉及三、四層部分建設(shè)內(nèi)容根據(jù)實際情況分別于十一層建設(shè)，部分功能房間設(shè)備及配套工程未予以實施。
(2)產(chǎn)出質(zhì)量方面
從產(chǎn)出質(zhì)量上，信息化建設(shè)項目采用當前法院行業(yè)先進的系統(tǒng)技術(shù)路線，確保建設(shè)系統(tǒng)的先進性，同時注重系統(tǒng)的穩(wěn)定性和高可靠性。
北京互聯(lián)網(wǎng)法院信息化建設(shè)項目由于部分項目的變更，項目建設(shè)相比與施工方的合同約定的完成時間有延期現(xiàn)象。
(3)產(chǎn)出時效方面
該項目根據(jù)北京互聯(lián)網(wǎng)法院與承建單位原合同約定2020年6月底完成，受新冠肺炎疫情影響，信息化建設(shè)無法按期完成，承建方于6月10號提交延期申請，延遲項目建設(shè)時間，初步約定11月底完成信息化建設(shè)項目竣工驗收。
截止到2020年9月18日根據(jù)合同約定，依照項目申報建設(shè)內(nèi)容，除客觀原因無法建設(shè)項目外，全部信息化建設(shè)項目已建設(shè)完成，達到初步驗收的要求。
(4)產(chǎn)出成本方面
該項目全年預(yù)算數(shù)為2,750.41萬元。截至2020年12月31日，項目實際支出2,750.15萬元，資金結(jié)余2,621.23元，項目預(yù)算執(zhí)行率為99.99%，成本費用能夠較好控制在全年預(yù)算范圍內(nèi)，略有節(jié)余。
評價認為：北京互聯(lián)網(wǎng)法院信息化建設(shè)項目的實施，在產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效和成本方面基本達到了預(yù)期目標，為審判業(yè)務(wù)、行政辦公、司法便民等各項工作提供全面支撐，項目建設(shè)內(nèi)容遵照最高人民法院和北京市高級人民法院相關(guān)信息化建設(shè)要求，對法院業(yè)務(wù)開展所必須的系統(tǒng)進行建設(shè)。在執(zhí)行項目預(yù)算時能夠?qū)㈨椖砍杀究刂圃陧椖款A(yù)算范圍內(nèi)。項目預(yù)算資金支出嚴格按照北京互聯(lián)網(wǎng)法院財務(wù)制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有擠占、挪用、虛列支出、無預(yù)算支出和其他資金損失浪費的現(xiàn)象。但建設(shè)期間因受新冠疫情影響，項目未按合同約定計劃時間完成,存在延期現(xiàn)象；同時該項目部分建設(shè)內(nèi)容存在變更，由于客觀原因的限制，部分建設(shè)內(nèi)容未按計劃實施。
4.項目效益情況。該指標分值30分，評價得分25.90分。
(1)實施效益方面
該項目實施后，北京互聯(lián)網(wǎng)法院通過新審判大樓信息化建設(shè)，以信息化手段審理涉網(wǎng)案件，通過案件審理規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)行為、促進互聯(lián)網(wǎng)治理，有序推進北京法院電子訴訟機制的開展，構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)治理生態(tài)體系，以提高執(zhí)行效率。信息化建設(shè)項目實施后，可保障人民法院司法審判、執(zhí)行工作的可持續(xù)性和健康發(fā)展。
(2)滿意度方面
評價工作組向北京互聯(lián)網(wǎng)法院下發(fā)了《滿意度調(diào)查表》，對項目需求部門進行滿意度調(diào)查，調(diào)查顯示，需求部門滿意度達到基本滿意水平，項目基本達到預(yù)期目標。
評價認為：北京互聯(lián)網(wǎng)法院通過新審判大樓信息化建設(shè)，創(chuàng)建全新的以法院整體審判活動為主要內(nèi)容，以直接、多樣的信息發(fā)布渠道和查尋手段，為社會和人民群眾提供廣泛的司法信息支持和服務(wù)等的現(xiàn)代司法信息服務(wù)的工作模式，為北京互聯(lián)網(wǎng)法院更好地履行國家審判機關(guān)的職能，進一步提高法院工作的透明度，為全社會提供公正、高效的司法保障和司法服務(wù)；同時該項目的需求部門滿意度較高，項目基本預(yù)期目標。
(五)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析；
1.主要經(jīng)驗及做法
北京互聯(lián)網(wǎng)法院信息化建設(shè)項目于2020年11月完成項目的硬件設(shè)備及軟件產(chǎn)品的安裝和調(diào)試，試運行情況良好，實現(xiàn)設(shè)計方案要求，符合經(jīng)信局評審方案、投標方案和合同約定內(nèi)容，達到建設(shè)目的，實現(xiàn)了預(yù)期建設(shè)效果，也取得了寶貴的互聯(lián)網(wǎng)法院的建設(shè)經(jīng)驗，通過在信息化建項目中采用當前法院行業(yè)先進的系統(tǒng)技術(shù)路線，建設(shè)區(qū)塊鏈系統(tǒng)，確保建設(shè)系統(tǒng)的先進性，同時注重系統(tǒng)的穩(wěn)定性和高可靠性，為互聯(lián)網(wǎng)法院審判系統(tǒng)提供業(yè)務(wù)支撐；同時，作為北京法院特色項目，其成功業(yè)務(wù)模式推向北京其他法院、乃至全國法院，將在更大范圍內(nèi)產(chǎn)生廣泛經(jīng)濟效益，發(fā)揮更大社會價值。
2.存在的主要問題及原因分析
(1)項目績效目標填報不夠規(guī)范，績效目標量化、細化不足；存在的原因主要系績效填報時考慮不夠周全。
(2)由于項目建設(shè)初期經(jīng)驗不足，未建立項目管理制度，缺少項目實施方案，沒有對項目實施過程中各階段工作的風(fēng)險防控和應(yīng)急預(yù)案作出規(guī)劃。
(3)因受新冠疫情影響，項目未如期完成；由于辦公樓部分樓層由其他單位使用，部分建設(shè)內(nèi)容存在變更。
(六)有關(guān)建議。
1.科學(xué)設(shè)置績效目標，按照全面實施預(yù)算績效管理的要求，，細化、量化各項績效指標。
2.建立項目管理制度，制定項目具體實施方案，加強項目的風(fēng)險防控和應(yīng)急預(yù)案的規(guī)劃，提高項目管理水平。
3.按照項目需求和特點，結(jié)合單位實際情況，科學(xué)論證項目建設(shè)內(nèi)容，防止項目建設(shè)過程中發(fā)生重大變更，并對變更內(nèi)容及時履行報批程序。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。