目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
按照《北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案》要求，市檢一分院本級共設(shè)置12個職能部(室)，其中業(yè)務(wù)部門9個，分別為第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部(法律政策研究室)；行政部門3個，分別是辦公室、檢務(wù)督察部、行政事務(wù)管理部。另設(shè)政治部、機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處)、機(jī)關(guān)紀(jì)委。政治部根據(jù)工作可下設(shè)若干工作組。
2.部門職責(zé)
北京市人民檢察院第一分院本級在北京市人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)下，依法行使檢察權(quán)，其主要職責(zé)是：
(1)負(fù)責(zé)受理審查屬本院管轄提請逮捕的案件。
(2)負(fù)責(zé)受理屬本院管轄提起公訴的案件并出庭支持公訴。
(3)負(fù)責(zé)公安機(jī)關(guān)不服區(qū)人民檢察院不捕決定而提請復(fù)核的案件。
(4)負(fù)責(zé)受理案件管轄范圍內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴案件。
(5)負(fù)責(zé)對案件管轄范圍內(nèi)刑事上訴、抗訴案件和基層法院已發(fā)生法律效力判決的監(jiān)督。
(6)負(fù)責(zé)對案件管轄范圍內(nèi)的民事、行政訴訟活動進(jìn)行監(jiān)督。負(fù)責(zé)開展公益訴訟工作。
(7)受理案件管轄范圍內(nèi)的涉外案件。
(8)負(fù)責(zé)對管轄范圍內(nèi)公安機(jī)關(guān)、國家安全機(jī)關(guān)的偵查工作的法律監(jiān)督。
(9)負(fù)責(zé)對應(yīng)由分院管轄的刑事賠償案件的審查及不服區(qū)人民檢察院處理的賠償案件的復(fù)議。
(10)負(fù)責(zé)本院的隊伍建設(shè)和權(quán)限內(nèi)的干部人事管理工作；負(fù)責(zé)本院的檢務(wù)督察工作；負(fù)責(zé)本院的后勤和物資裝備工作。
(11)負(fù)責(zé)市人民檢察院交辦的有關(guān)工作。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制206人，實有人數(shù)194人；事業(yè)編制20人，實有人數(shù)0人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計11813.08萬元，比上年減少1076.1萬元，下降8.35%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計11722.81萬元，比上年減少903.45萬元，下降7.16%，其中：財政撥款收入11698.68萬元，占收入合計的99.79%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入24.13萬元，占收入合計的0.21%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計10959.33萬元，比上年減少1111.6萬元，下降9.21%，其中：基本支出10360.04萬元，占支出合計的94.53%；項目支出599.29萬元，占支出合計的5.47%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計11771.72萬元，比上年減少1070.47萬元，下降8.34%。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮經(jīng)費支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10933.29萬元，主要用于以下方面(按大類)：公共安全支出9562.45萬元，占本年財政撥款支出87.46%；教育支出17.13萬元，占本年財政撥款支出0.16%；社會保障和就業(yè)支出818.38萬元，占本年財政撥款支出7.49%；衛(wèi)生健康支出535.33萬元，占本年財政撥款支出4.89%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”(類)2020年度決算9562.45萬元，比2020年年初預(yù)算減少481.01萬元，下降4.79%。其中：
“檢察”(款)2020年度決算9562.45萬元，比2020年年初預(yù)算減少481.01萬元，下降4.79%。主要原因：根據(jù)檢察實際安排支出。
2、“教育支出”(類)2020年度決算17.13萬元，與2020年年初預(yù)算持平。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2020年度決算17.13萬元，與2020年年初預(yù)算持平。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)2020年度決算818.38萬元，比2020年年初預(yù)算減少15.31萬元，下降1.84%。主要原因：受疫情影響，相應(yīng)費率降低。其中：
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)2020年度決算729.74萬元，比2020年年初預(yù)算減少103.95萬元，下降12.47%。主要原因：受疫情影響，相應(yīng)費率降低。
撫恤(款)2020年度決算88.64萬元，比2020年年初預(yù)算增加88.64萬元，增加100%。主要原因：在職人員去世，年初無預(yù)算，追加撫恤金經(jīng)費。
4、衛(wèi)生健康支出(類)2020年度決算535.33萬元，比2020年年初預(yù)算減少221.81萬元，下降29.3%。其中：
行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)2020年度決算535.33萬元，比2020年年初預(yù)算減少221.81萬元，下降29.3%。主要原因：受疫情影響，相應(yīng)費率降低。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出10334萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)68.72萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算77萬元減少8.28萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。本單位2020年無財政撥款安排的因公出國(境)費用。
2.公務(wù)接待費。2020年決算數(shù)0.8萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)1.5萬元減少0.7萬元。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2020年公務(wù)接待費主要用于按規(guī)定開支的單位及部門公務(wù)接待費用。公務(wù)接待85批次，公務(wù)接待422人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2020年決算數(shù)67.92萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)75.5萬元減少7.58萬元。其中，公務(wù)用車購置費2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平，本單位無公務(wù)用車購置費。公務(wù)用車運行維護(hù)費2020年決算數(shù)67.92萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)75.5萬元減少7.58萬元，主要原因：堅持勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護(hù)費支出。2020年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油6.6萬元，公務(wù)用車維修28.54萬元，公務(wù)用車保險13.12萬元，公務(wù)用車其他支出19.66萬元。2020年公務(wù)用車保有量36輛，車均運行維護(hù)費1.89萬元。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1704.49萬元，比上年增加59.36萬元，增加原因：根據(jù)檢察業(yè)務(wù)實際需求安排支出。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額297.08萬元，其中：政府采購貨物支出20.31萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出276.77萬元。授予中小企業(yè)合同金額202.27萬元，占政府采購支出總額的68.09%，其中：授予小微企業(yè)合同金額24.06萬元，占政府采購支出總額的8.1%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛36臺，1082.38萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備11臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備6臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算290.64萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.“檢察”款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市人民檢察院第一分院對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，占部門項目總數(shù)的33.33%，涉及金額690.08萬元。評價結(jié)果優(yōu)秀。
二、項目績效評價報告
(一)基本情況；
一分院位于石景山區(qū)東部，建筑總面積31477平米。2017年年初根據(jù)北京市武警總隊的命令，在本院執(zhí)勤武警將于2017年2月撤兵。項目單位為確保本院辦公、辦案安全，經(jīng)研究測算需聘用保安人員為本院提供各項安保服務(wù)。
該項目2017年9月經(jīng)市財政局批準(zhǔn)，項目實施主體為項目單位，資金來源為市財政撥款，項目主要內(nèi)容是項目單位通過聘用保安人員為本院提供各項安保服務(wù)，對指定區(qū)域進(jìn)行安全保衛(wèi)工作，保證24小時有人看守；做好防火、防盜、防破壞、水電安全等安全防護(hù)工作；保障本院各項檢察工作的順利開展，在日常、節(jié)假日及重大活動期間的各項安全保衛(wèi)工作中，有序、認(rèn)真執(zhí)行各項安全保衛(wèi)制度，確保院內(nèi)安全。
(二)績效評價工作開展情況；
通過績效評價，衡量和考核一分院使用財政資金的績效實現(xiàn)情況，了解、分析和檢驗資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，通過總結(jié)經(jīng)驗，分析問題，采取切實措施進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)財政支出項目管理，提高財政資金使用效益?？冃гu價指標(biāo)體系主要包括項目決策、項目過程、項目產(chǎn)出、項目效益4個方面，滿分100分。一是決策指標(biāo)(30分)，主要評價項目立項、績效目標(biāo)、資金投入等內(nèi)容；二是過程指標(biāo)(25分)，主要評價資金管理和組織實施等內(nèi)容；三是產(chǎn)出指標(biāo)(20分)，主要評價項目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效和產(chǎn)出成本等內(nèi)容；四是效益指標(biāo)(25分)，主要評價實施效益和滿意度等內(nèi)容。一分院此項目績效評價指標(biāo)完成情況較好，基本符合各項指標(biāo)要求。
(三)綜合評價情況及評價結(jié)論(附相關(guān)評分表)；
一分院2020年度“安檢安保工作費用”項目，項目績效評價綜合得分96.00分，其中項目決策26.00分、項目過程25.00分、項目產(chǎn)出20.00分，項目效益25.00分，績效評定結(jié)論為“優(yōu)秀”。
2020年度“安保安檢費用”項目績效評價結(jié)論一覽表
(四)績效評價指標(biāo)分析；
2017年2月，依據(jù)國發(fā)字第13號文件和武警部隊執(zhí)勤用兵范圍的相關(guān)要求，武警不再履行一分院執(zhí)勤保衛(wèi)安檢任務(wù)。根據(jù)北京市財政局預(yù)算批復(fù)，武警部隊撤勤后，各預(yù)算單位聘請保安人員經(jīng)費由市財政統(tǒng)一保障，?？顚Ｓ?。該項目立項依據(jù)較充分，符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)。該項目績效目標(biāo)較合理，一分院在申報2020年預(yù)算時填制了“項目支出績效目標(biāo)申報表”，設(shè)立了相應(yīng)績效目標(biāo)。績效目標(biāo)中設(shè)定了工作時間24小時輪班等目標(biāo)，與實際執(zhí)行一致；設(shè)定的“落實安全檢查和應(yīng)急事件處理，降低違法犯罪行為發(fā)生的機(jī)率，保障各項檢察工作順利開展”等目標(biāo)，預(yù)期產(chǎn)出效果符合正常的業(yè)績水平；設(shè)定的“項目預(yù)算控制在196.08萬元以內(nèi)”的目標(biāo)，與預(yù)算執(zhí)行一致。
(五)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析；
決策指標(biāo)中包括項目立項、績效目標(biāo)、資金投入等內(nèi)容。本次績效評價認(rèn)為決策指標(biāo)中的的績效目標(biāo)，設(shè)定較為籠統(tǒng)，不夠細(xì)化。應(yīng)按照產(chǎn)出指標(biāo)、效果指標(biāo)等一級指標(biāo)以及數(shù)量、質(zhì)量、進(jìn)度、成本、效益、滿意度等二級指標(biāo)進(jìn)行劃分設(shè)定，所有指標(biāo)合并為一個指標(biāo)值，可衡量性不足。應(yīng)符合《北京市政府購買服務(wù)預(yù)算管理辦法》(京財綜〔2019〕1554號附件)“第十八條各部門在編制年度預(yù)算時，對政府購買服務(wù)項目在部門預(yù)算編制系統(tǒng)中應(yīng)予以明示，按要求填報績效目標(biāo)表，明確政府購買服務(wù)數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本、效益和服務(wù)對象滿意度等績效指標(biāo)內(nèi)容?！钡囊?guī)定。
(六)有關(guān)建議。
建議一分院強(qiáng)化財政資金預(yù)算績效管理意識，按照市財政局績效目標(biāo)表的填報要求，科學(xué)、合理設(shè)置績效目標(biāo)及指標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)應(yīng)具體細(xì)化且相互關(guān)聯(lián)，盡量采用量化指標(biāo)，明確衡量標(biāo)準(zhǔn)，做到可考核。若項目內(nèi)容發(fā)生變化時，應(yīng)及時調(diào)整績效目標(biāo)與具體指標(biāo)。
三、項目支出績效自評表
辦案業(yè)務(wù)費用項目支出績效自評表
(2020年度)
注：1.得分一檔最高不能超過該指標(biāo)分值上限。
2.定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)，則得分計算方法應(yīng)用全年實際值(B)/年度指標(biāo)值(A)*該指標(biāo)分值；若定量指標(biāo)為反向指標(biāo)，則得分計算方法應(yīng)用年度指標(biāo)值(A)/全年實際值(B)*該指標(biāo)分值。若年初指標(biāo)值設(shè)定偏低，則得分計算方法應(yīng)用(全年實際值(B)—年度指標(biāo)值(A))/年度指標(biāo)值(A)*100%。若計算結(jié)果在200%-300%(含200%)區(qū)間，則按照該指標(biāo)分值的10%扣分；計算結(jié)果在300%-500%(含300%)區(qū)間，則按照該指標(biāo)分值的20%扣分；計算結(jié)果高于500%(含500%)，則按照該指標(biāo)分值的30%扣分。
3.請在“偏差原因分析及改進(jìn)措施”中說明偏離目標(biāo)、不能完成目標(biāo)的原因及擬采取的措施
4.90(含)-100分為優(yōu)、80(含)-90分為良、60(含)-80分為中，60分以下為差。