目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)〔2013〕2號)、中共北京市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整市城管執(zhí)法局機構(gòu)編制事項的通知》(京編委〔2020〕27號)等規(guī)定，市城管執(zhí)法局為市城市管理委管理的副局級行政執(zhí)法機構(gòu)，包括市城管執(zhí)法局本級、宣傳教育中心、科技信息中心3個預(yù)算單位。
主要職責(zé)：
(1)貫徹落實國家及本市關(guān)于城市管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章及政策，依法開展治理和維護城市管理秩序的相關(guān)工作。
(2)組織起草本市關(guān)于城市管理綜合行政執(zhí)法方面的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，制定本市城市管理綜合行政執(zhí)法工作發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實施；研究提出完善本市城市管理綜合行政執(zhí)法體制的意見和建議。
(3)負責(zé)本市城市管理綜合行政執(zhí)法工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、督促檢查；負責(zé)向市、區(qū)政府或相關(guān)職能部門及時反映問題、通報情況。
(4)依法集中行使市政府決定賦予的城市管理領(lǐng)域的行政處罰權(quán)，負責(zé)跨區(qū)域、重大疑難案件的查處工作。
(5)負責(zé)本市城市管理綜合行政執(zhí)法隊伍建設(shè)、教育培訓(xùn)、監(jiān)督考核工作。
(6)承辦市政府交辦的其他事項。
(二)人員構(gòu)成情況
市城管執(zhí)法局人員編制358人，其中：市城管執(zhí)法局本級行政編制333人，宣傳教育中心事業(yè)編制10人，科技信息中心事業(yè)編制15人。市城管執(zhí)法局本級實有在職300人；宣傳教育中心實有在職3人；科技信息中心實有在職7人。離退休人員13人，其中：退休13人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計22107.36萬元，比上年增加2142.94萬元，增長10.73%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計22076.56萬元，比上年增加2362.26萬元，增長11.98%，其中：財政撥款收入22069.23萬元，占收入合計的99.97%；其他收入7.33萬元，占收入合計的0.03%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計21567.36萬元，比上年增加1826.80萬元，增長9.25%，其中：基本支出11794.52萬元，占支出合計的54.69%；項目支出9772.84萬元，占支出合計的45.31%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計22084.83萬元，比上年增加2205.72萬元，增長11.10%。主要原因：是因為追加安排統(tǒng)發(fā)人員經(jīng)費，追加北京城管大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)項目780萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出21552.14萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出44.94萬元，占本年財政撥款支出0.21%；社會保障和就業(yè)支出950.80萬元，占本年財政撥款支出4.41%；衛(wèi)生健康支出716.76萬元，占本年財政撥款支出3.33%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出19839.64萬元，占本年財政撥款支出92.05%.。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2020年度決算44.94萬元，比2020年年初預(yù)算減少709.93萬元，下降94.05%。其中：
“進修及培訓(xùn)”(款)2020年度決算44.94萬元，比2020年年初預(yù)算減少709.93萬元，下降94.05%。主要原因：落實樹立過“緊日子”思想，按照要求壓減一般性支出，及受疫情影響，無法開展聚集性集中培訓(xùn)活動，響應(yīng)財政關(guān)于加強疫情防控，減少一般性支出“可開可不開的會不開，可培可不培的培訓(xùn)不辦”的要求，將培訓(xùn)費調(diào)整為制作網(wǎng)絡(luò)課程，開展線上培訓(xùn)。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算950.80萬元，比2020年年初預(yù)算減少158.88萬元，下降14.32%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2020年度決算928.88萬元，比2020年年初預(yù)算減少125.80萬元，下降11.93%。主要原因：城市管理綜合執(zhí)法體制機制改革，根據(jù)實際情況安排社會保障繳費預(yù)算；“撫恤”(款)2020年度決算21.91萬元，比2020年年初預(yù)算減少33.09萬元，下降60.16%。主要原因：根據(jù)實際安排職工死亡撫恤金。
3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算716.76萬元，比2020年年初預(yù)算減少205.66萬元，下降22.30%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2020年度決算716.76萬元，比2020年年初預(yù)算減少205.66萬元，下降22.30%。主要原因：城市管理綜合執(zhí)法體制機制改革，根據(jù)實際情況安排相關(guān)預(yù)算。
4、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2020年度決算19839.64萬元，比2020年年初預(yù)算增加1376.83萬元，增長7.46%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”(款)2020年度決算19124.31萬元，比2020年年初預(yù)算增加661.50萬元，增長3.58%。主要原因：厲行勤儉節(jié)約，壓減一般性支出，調(diào)整追加辦公用房租賃經(jīng)費。
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(款)2020年度決算715.33萬元，比2020年年初預(yù)算增加715.33萬元，主要原因：根據(jù)北京城管大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)項目進度安排相關(guān)資金。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出11794.52萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、2個事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)7.33萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算68.75萬元減少61.42萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)41.75萬元減少41.75萬元。主要原因：受疫情影響，未安排因公出國(境)支出。
2.公務(wù)接待費。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)9萬元減少9萬元。主要原因：嚴(yán)格落實厲行節(jié)約和公務(wù)接待管理規(guī)定，壓減公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2020年決算數(shù)7.33萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)18萬元減少10.67萬元。其中，公務(wù)用車購置費2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)一致。公務(wù)用車運行維護費2020年決算數(shù)7.33萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)18萬元減少10.67萬元，主要原因：加強公務(wù)用車管理，減少運行維護費支出。2020年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油2.88萬元，公務(wù)用車維修1.75萬元，公務(wù)用車保險2.03萬元，公務(wù)用車其他支出0.67萬元。2020年公務(wù)用車保有量6輛，車均運行維護費1.22萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1284.46萬元，比上年增加21.76萬元，增加原因：根據(jù)城管執(zhí)法履職及工作開展需要，在預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)郵電費、差旅費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用、設(shè)備購置費等支出同比增加。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額6740.26萬元，其中：政府采購貨物支出1764.38萬元，政府采購工程支出715.33萬元，政府采購服務(wù)支出4260.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額3775.06萬元，占政府采購支出總額的56.01%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1233.70萬元，占政府采購支出總額的18.30%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年本部門車輛19臺(含北京市行政執(zhí)法車輛管理中心已提留的13輛執(zhí)法執(zhí)勤用車)，304.63萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備10臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算1234.36萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目22個，占部門項目總數(shù)的55%，涉及金額7119.14萬元。評價結(jié)果：其中，部門評價項目2個，涉及金額663.77萬元，評價得分在90(含)-100分的1個、評價得分在80(含)-90分的1個。單位自評項目20個，涉及金額6455.37萬元，評價得分在90(含)-100分的18個、評價得分在80(含)-90分的2個。
二、項目績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表
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