目錄
第一部分 2020年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
1.部門主要職責：北京市供銷合作總社是全市供銷合作社的領導機構和市級社社有資產(chǎn)的管理機構，主要履行系統(tǒng)行業(yè)指導和市級社社有資產(chǎn)出資人代表職能。作為黨和政府密切聯(lián)系農(nóng)民群眾的橋梁紐帶和推動"三農(nóng)"工作的重要載體，市供銷社堅持為農(nóng)、務農(nóng)、姓農(nóng)，積極發(fā)展都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和城鄉(xiāng)一體化建設，在首都經(jīng)濟社會發(fā)展中發(fā)揮著日益重要的作用。市社長期接受市政府委托，承擔著代市政府儲備農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、防汛應急物資、國家及本市重大活動果品供應任務及煙花儲運任務。新時期，市社將按照黨和國家對供銷合作社提出的新的要求，加快貫徹落實中共中央、國務院《關于深化供銷合作社綜合改革的決定》和北京市人民政府《深化北京市供銷合作社綜合改革實施方案》，繼續(xù)堅持為農(nóng)服務根本宗旨，堅持合作制基本原則，堅持社會主義市場經(jīng)濟改革方向，堅持因地制宜、分類指導，圍繞首都核心功能定位，緊抓發(fā)展機遇、不斷深化改革，統(tǒng)籌配置資源，加快結構調整，進一步發(fā)揮主渠道作用，提升服務功能，把供銷合作社打造成為服務城鄉(xiāng)居民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺，為首都城鄉(xiāng)提供多領域、多層次、多樣化的綜合服務，全力打造具有北京特色的"高精尖"新型城市供銷社，全面開創(chuàng)北京供銷合作事業(yè)新局面！
2.機構情況及增減變動原因: 北京市供銷合作總社有4個部門預算二級單位，分別是北京市供銷合作總社本級(135202)，北京市經(jīng)貿(mào)高級技術學校(135203)，北京市供銷學校(135204)和北京市供銷干部學校(135205)。其中市供銷社本級享受財政定額補助，其他3個單位全部為全額撥款事業(yè)單位，與去年相比，沒有變化。
(二)人員構成情況
北京市供銷合作總社部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制393人，實際214人；聘用人員24人。離退休人員131人，其中：離休5人，退休126人。
(三)本預算年度的主要工作任務
北京市供銷合作總社2020年的主要任務是：落實市委市政府要求，加強為"三農(nóng)"服務功能，做好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的儲備及供應。進一步深化改革，為首都經(jīng)濟發(fā)展和城鄉(xiāng)居民生產(chǎn)生活服務，為京津冀一體化協(xié)同發(fā)展服務，重新擦亮"首都供銷社"的金字招牌。
北京市經(jīng)貿(mào)高級技術學校和北京市供銷學校，2020年在加強內部控制管理的基礎上，著力提高辦學水平，進一步做好中等職業(yè)人才的培養(yǎng)工作，提高學校的競爭實力，為社會培養(yǎng)更多的實用中、高級專業(yè)技術人才。
北京市供銷干部學校2020年繼續(xù)發(fā)揮干部培訓基地的作用，加強實用技能人才培訓，不斷提升實用人才的能力和素質。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預算11337.67萬元，比2019年14498.59萬元減少3160.92萬元，下降21.8%。其中：財政撥款10979.85萬元,比2019年14039.9萬元減少3060.05萬元，主要是2019年安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金預算，2020年未安排，致使財政撥款收入預算減少額度較大。統(tǒng)籌使用結余資金安排預算86萬元,比2019年55.43萬元增加30.57萬元，主要是按照預算政策將結余資金納入預算；其他資金271.82萬元,比2019年403.26萬元減少131.44萬元，主要是事業(yè)單位對外培訓等收入預算減少。
2020年支出預算11337.67萬元，比2019年支出預算14498.59萬元減少3160.92萬元，下降21.80%。其中：財政撥款支出預算10979.85萬元,比2019年14039.9萬元減少3060.05萬元。
三、主要支出情況
(一)基本支出預算8503.16萬元，占總支出預算75%，比2019年8696.75萬元減少193.6萬元，下降2.23%，同比基本持平。
(二)項目支出預算2802.51萬元，比2019年5592.16萬元減少2789.65萬元，下降49.89%，主要是2019年安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金預算，2020年未安排。部門預算項目主要為教育支出項目經(jīng)費。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)"三公經(jīng)費"的單位范圍
北京市供銷合作總社部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市經(jīng)貿(mào)高級技術學校、北京市供銷學校、北京市供銷干部學校3個所屬事業(yè)單位。
(二)"三公經(jīng)費"財政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預算38.25萬元，比2019年"三公經(jīng)費"財政撥款預算減少41.71萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數(shù)0萬元，比2019年預算數(shù)0萬元減少0萬元，與去年持平。
2、公務接待費。2020年預算數(shù)12.25萬元，比2019年預算數(shù)15.77萬元減少3.52萬元，主要原因：落實八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，減少公務接待預算。2020年公務接待費主要用于學校招生接待工作。
3、公務用車購置和運行維護費。2020年預算數(shù)26萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數(shù)0萬元，比2019預算數(shù)34.58萬元減少34.58萬元，主要原因：2019年安排對所屬事業(yè)單位部分不符合環(huán)保標準的國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行報廢更新，2019年新增更新購車2輛，2020年未安排車輛更新購置預算；公務用車運行維護費2020年預算數(shù)26萬元，其中：公務用車加油7.65萬元，公務用車維修5.85萬元，公務用車保險4.85萬元，其他7.65萬元。比2019預算數(shù)29.61萬元減少3.61萬元，主要原因：壓縮公務用車運行成本，在保障公務運行需要的原則下，盡力減少公務用車出行，但由于車輛普遍老舊，車況較差，運行維護成本較高。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預算說明
2020年北京市供銷合作總社部門政府采購預算總額1316.15萬元，其中：政府采購貨物預算490.99萬元，政府采購工程預算655.60萬元，政府采購服務預算169.55萬元。
(二)政府購買服務預算說明
本部門2020年無政府購買服務預算。
(三)機關運行經(jīng)費情況說明
我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。
(四)項目支出績效目標情況說明
2020年，北京市供銷合作總社填報績效目標的預算項目13個，占全部預算項目25個的52%。填報績效目標的項目支出預算2252.96萬元，占全部項目支出預算的80.39%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京市供銷合作總社部門共有車輛15臺、244.42萬元；單位價值50萬元以上的通用設備23臺(套)、2862.30萬元，單位價值100萬元以上的專用設備8臺(套)、1495.19萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費財政撥款預算數(shù):指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
"三農(nóng)"工作：三農(nóng)是指農(nóng)村、農(nóng)業(yè)和農(nóng)民，所謂"三農(nóng)"工作，就是指圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民開展工作，主要解決農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增長、農(nóng)村穩(wěn)定等問題。
第二部分 2020年度部門預算報表