目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十三、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
根據(jù)北京市編制委員會辦公室《關(guān)于"中日青年友好交流中心"籌備組編制的批復(fù)》(<84>京編事字第121號)、《關(guān)于更改"中日青年友好交流中心籌備組"名稱的批復(fù)》(<85>京編事字第076號)及《關(guān)于"北京市青年宮籌備組"更名的批復(fù)》(<1998>京編事字第021號)設(shè)立北京市青年宮，主要職責(zé)是組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業(yè)。業(yè)務(wù)范圍包括影視錄像放映，文藝演出組織，文體比賽組織，美術(shù)攝影藝術(shù)作品展覽，科技知識培訓(xùn)，文化知識培訓(xùn)，勞動技能培訓(xùn)，文藝創(chuàng)作培訓(xùn)，體育項目培訓(xùn)，文化交流，業(yè)余文藝創(chuàng)作組織和業(yè)余體育的管理,文化體育用品與工藝美術(shù)和書報刊等音像制品經(jīng)營等。內(nèi)設(shè)17個部室或機(jī)構(gòu)，分別為黨委辦公室、辦公室、組織人事部、計財部、信息中心、物業(yè)部、經(jīng)營開發(fā)部、創(chuàng)業(yè)辦公室、社會服務(wù)部、培訓(xùn)部、劇場部、活動部、康體中心、健身中心、團(tuán)建督導(dǎo)(籌)、志愿服務(wù)部(籌)、公益活動部(籌)。
北京市青年宮是財政補(bǔ)助事業(yè)單位，無其他下屬預(yù)算單位。事業(yè)編制人數(shù)192人，實有在職人數(shù)146人，聘用人員10人(臨時工)。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年預(yù)算總收入6468.98萬元，比2019年8469.79萬元減少2000.81萬元，減幅23.62%。其中：財政撥款4302.11萬元，比2019年6173.15萬元減少1871.04萬元，減少的原因主要是辦公樓修繕改造項目接近完工，支出減少；其他資金324.61萬元，比2019年增加321.61萬元，原因是根據(jù)有關(guān)規(guī)定房租收入納入單位預(yù)算管理導(dǎo)致其他資金收入增加以及開展培訓(xùn)托管服務(wù)預(yù)計形成本年收入導(dǎo)致其他資金收入增加；使用事業(yè)基金安排下年度預(yù)算1551.11萬元，比2019年1589.03萬元減少37.92萬元；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金290.15萬元，比2019年704.61萬元減少414.45萬元，減少的原因是2019年預(yù)算執(zhí)行情況完成較好，年末結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
2020年預(yù)算總支出6468.98萬元，其中基本支出4748.36萬元，占總支出的73.4%，比2019年3746.64萬元增加1001.72萬元，增幅26.74%，主要是在職人員數(shù)量增加以及落實人員正常調(diào)資導(dǎo)致基本支出增加。項目支出1685.37萬元，占總支出26.05%，比2019年4723.15萬元減少3037.78萬元，減幅64.32%，主要是辦公樓修繕改造項目接近完工，支出減少；經(jīng)營支出35.25萬元，占總支出0.55%，比2019年增加35.25萬元，主要是增加培訓(xùn)托管服務(wù)支出。
三、主要支出情況
2020年項目支出主要用于北京市青少年愛國教育服務(wù)項目、北京青年交響管樂團(tuán)項目、第九屆北京青年公益音樂會、北京青少年舞蹈計劃、第十六屆北京青少年公益電影節(jié)、北京青年健心工程、關(guān)愛青少年成長系列活動、北京市青少年紅色研學(xué)活動、精準(zhǔn)幫扶項目、2020(全國)青少年美育師資教育拓展培訓(xùn)活動等公益性項目的開展以及運行服務(wù)保障項目、開業(yè)購置辦公家具及物品、青年宮日常運行項目等專項工作經(jīng)費。
2020年，北京市青年宮將進(jìn)入修繕改造整體施工的收尾階段，著力做好開業(yè)籌備以及試運轉(zhuǎn)等工作，同時繼續(xù)開展各公益性項目，涵蓋了青少年思想引領(lǐng)、文化藝術(shù)、科技創(chuàng)新、心理健康、教育培訓(xùn)等方面，將進(jìn)一步提升服務(wù)水平，拓展服務(wù)人群。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
本部門2020年無財政撥款安排的"三公"經(jīng)費預(yù)算。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年北京市青年宮政府采購預(yù)算總額599.08萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算175.5萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算423.58萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2020年無財政撥款安排的政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明
我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京市青年宮填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目12個，占本部門全部預(yù)算項目13個的92.31%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算1318.77萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的94.52%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京市青年宮共有車輛1臺，17.46萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備6臺(套)、1183.33萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)、237.72萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第二部分 2020年部門預(yù)算報表