目錄

　　第一部分 2020年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　二、2020年收入及支出總體情況

　　三、主要支出情況

　　四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　五、其他情況說(shuō)明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2020年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

　　五、財(cái)政撥款收支總表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　十二、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 2020年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　(一)部門(mén)職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　北京市政府采購(gòu)中心成立于2000年5月，現(xiàn)內(nèi)設(shè)辦公室、人事部、信息部、項(xiàng)目管理部、采購(gòu)部、協(xié)議采購(gòu)管理一部、協(xié)議采購(gòu)管理二部、實(shí)物調(diào)撥管理部、采購(gòu)平臺(tái)管理部、行政保衛(wèi)部等10個(gè)部門(mén)。

　　按照北京市編辦《關(guān)于撤銷市財(cái)政局四分局成立北京市政府采購(gòu)中心的函》(京編辦事〔1999〕82號(hào))批復(fù)和北京市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)〈北京市市級(jí)協(xié)議供貨和定點(diǎn)服務(wù)政府采購(gòu)管理暫行辦法〉的通知》(京財(cái)采購(gòu)〔2010〕362號(hào))規(guī)定，北京市政府采購(gòu)中心的主要職能、職責(zé)是：組織招投標(biāo)采購(gòu)事宜；根據(jù)財(cái)政預(yù)算安排，辦理實(shí)物調(diào)撥等手續(xù)及相關(guān)政府采購(gòu)的資金結(jié)算業(yè)務(wù)；建立政府采購(gòu)信息數(shù)據(jù)庫(kù)；擬定協(xié)議采購(gòu)實(shí)施方案；組織協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)工作；公示協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)供應(yīng)商；與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂框架協(xié)議；組織對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商的培訓(xùn)；建立協(xié)議采購(gòu)綜合服務(wù)平臺(tái)，維護(hù)相關(guān)數(shù)據(jù)，提供統(tǒng)計(jì)信息；對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行日常監(jiān)督，負(fù)責(zé)收集、匯總采購(gòu)人對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商的綜合評(píng)價(jià)信息以及違約反饋意見(jiàn)，協(xié)助市財(cái)政局做好對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商的全面考核工作。

　　(二)單位性質(zhì)、人員情況

　　北京市政府采購(gòu)中心為參照公務(wù)員法管理的全額撥款事業(yè)單位，部門(mén)行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制72人，實(shí)際70人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)2人。

　　離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。

　　二、2020年收入及支出總體情況

　　2020年收入預(yù)算3614.06萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款3306.69萬(wàn)元，統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算10萬(wàn)元,其他資金297.37萬(wàn)元。2020年收入預(yù)算數(shù)比2019年增加345.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.58%，主要原因：繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金增加及落實(shí)人員正常調(diào)資政策導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)等。

　　2020年支出預(yù)算3614.06萬(wàn)萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算2324.62萬(wàn)元，占總支出預(yù)算64.32%；項(xiàng)目支出預(yù)算1289.44萬(wàn)元，占總支出預(yù)算的35.68%。2020年支出預(yù)算數(shù)比2019年增加345.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.58%，主要原因：繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金增加及落實(shí)人員正常調(diào)資政策導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)等。

　　三、主要支出情況

　　2020項(xiàng)目支出預(yù)算1289.44萬(wàn)元，主要用于政府采購(gòu)項(xiàng)目招投標(biāo)、市級(jí)協(xié)議供貨運(yùn)行管理、系統(tǒng)升級(jí)改造及全市公務(wù)車調(diào)撥等。

　　四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市政府采購(gòu)中心因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位僅為中心本級(jí)，無(wú)所屬單位。

　　(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算9.53萬(wàn)元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少1.48萬(wàn)元。其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)4.50萬(wàn)元，與2019年預(yù)算數(shù)4.50萬(wàn)元持平；2020年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于政府采購(gòu)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等方面。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)1.00萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)2.07萬(wàn)元減少1.07萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市同行來(lái)京進(jìn)行業(yè)務(wù)考察和交流等方面。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)4.03萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)4.03萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油0.50萬(wàn)元，公務(wù)用車維修1.28萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.28萬(wàn)元，其他0.97萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年比2019預(yù)算數(shù)4.43萬(wàn)元減少0.40萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約的要求。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2020年北京市政府采購(gòu)中心部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額200.92萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算200.92萬(wàn)元。

　　(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　本部門(mén)無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　2020年北京市政府采購(gòu)中心部門(mén)1家參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算405.71萬(wàn)元。

　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2020年，北京市政府采購(gòu)中心填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)的22.22%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算499萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的50.20%。

　　(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

　　本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況。

　　(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2019年底，本部門(mén)共有車輛3臺(tái)，82.01萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋

　　"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第二部分 2020年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表