目錄
第一部分 2020年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京交通發(fā)展研究院于2002年1月經(jīng)北京市委、市政府批準(zhǔn)成立。目的是集中全市研究力量，整合各方面的智力資源，系統(tǒng)地研究交通問(wèn)題。
1、機(jī)構(gòu)職責(zé)。北京交通發(fā)展研究院的主要職責(zé)是開(kāi)展北京城市交通發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)劃的研究；跟蹤研究城市交通熱點(diǎn)和瓶頸問(wèn)題；組織協(xié)調(diào)有關(guān)交通研究機(jī)構(gòu)的研究工作，并綜合研究成果向政府提交實(shí)施對(duì)策方案；匯集和發(fā)布城市交通信息，編寫(xiě)城市交通發(fā)展年度報(bào)告；在城市交通發(fā)展的重大問(wèn)題上為市政府決策提供依據(jù)；開(kāi)展交通行業(yè)節(jié)能減排戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策的研究；編制本市交通行業(yè)節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)；承擔(dān)本市交通行業(yè)節(jié)能減排目標(biāo)責(zé)任分解以及節(jié)能減排監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、檢測(cè)、評(píng)估等方面的工作；開(kāi)展交通行業(yè)節(jié)能減排政策宣傳、技術(shù)推廣、交流與合作等相關(guān)工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置。北京交通發(fā)展研究院下設(shè)辦公室、計(jì)劃發(fā)展部、戰(zhàn)略研究所、交通規(guī)劃所、智能交通所、綜合研究所、軌道交通所、節(jié)能減排中心、研發(fā)中心,共九個(gè)部門(mén)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京交通發(fā)展研究院行政編制0人，實(shí)際 0人；事業(yè)編制 95人，實(shí)際72 人；聘用人員26人。
離退休人員0人，其中：離休 0人，退休 0人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算
2020年收入預(yù)算15540.32萬(wàn)元，比2019年14045.53萬(wàn)元增加1494.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.64 %。其中：財(cái)政撥款6638.06萬(wàn)元，比2019年6632.53萬(wàn)元增加5.53萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算4800萬(wàn)元，比2019年4000萬(wàn)元增加800萬(wàn)元；其他資金4102.26萬(wàn)元，比2019年3413萬(wàn)元增加 689.26萬(wàn)元。其他資金是我院預(yù)計(jì)取得的事業(yè)收入。
(二)支出預(yù)算
1、基本支出預(yù)算 3608.36萬(wàn)元，占總支出預(yù)算23.22%，比2019年3355.53萬(wàn)元增加252.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.53 %。主要是人員增加、社保公積金基數(shù)增長(zhǎng)。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算11931.96萬(wàn)元，比2019年10690萬(wàn)元增加1241.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.62%。部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要用于交通發(fā)展戰(zhàn)略研究、交通規(guī)劃研究、智能交通技術(shù)開(kāi)發(fā)以及交通領(lǐng)域節(jié)能減排研究等方面。
三、主要支出情況
2020年繼續(xù)緊密?chē)@首都交通發(fā)展的中心工作，扎實(shí)研究、在城市交通發(fā)展重大問(wèn)題上為政府決策提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐，全面提升技術(shù)創(chuàng)新能力和行業(yè)服務(wù)水平，2020年將主要完成以下幾項(xiàng)工作：
1、繼續(xù)開(kāi)展特大城市交通擁堵治理超級(jí)仿真技術(shù)研究項(xiàng)目：繼續(xù)開(kāi)發(fā)微觀交通仿真系統(tǒng)，包含信號(hào)控制、跟馳換道和沖突疏解機(jī)制；通過(guò)挖掘車(chē)輛軌跡數(shù)據(jù)研究中國(guó)特色的駕駛行為；研究基于人工智能的微觀車(chē)輛行為建模方法，進(jìn)行車(chē)輛軌跡估計(jì)與預(yù)測(cè)；利用深度學(xué)習(xí)技術(shù)對(duì)車(chē)流視頻進(jìn)行車(chē)輛個(gè)體識(shí)別，并構(gòu)建高魯棒性車(chē)輛追蹤算法，構(gòu)建軌跡數(shù)據(jù)庫(kù)。繼續(xù)開(kāi)發(fā)宏觀與中觀交通超級(jí)仿真系統(tǒng)，基于交通大數(shù)據(jù)研究交通需求規(guī)律，完善需求特征場(chǎng)景庫(kù)；研究動(dòng)態(tài)路阻函數(shù)理論，建立以三環(huán)內(nèi)主干路為目標(biāo)的應(yīng)用示范；完成中心城區(qū)宏中觀交通運(yùn)行狀態(tài)的模擬展示，實(shí)現(xiàn)對(duì)不同交通需求與供給方案的測(cè)試分析。建立多層次的客流分配和公交服務(wù)網(wǎng)絡(luò)一體化優(yōu)化模型，基于"深度優(yōu)化"框架開(kāi)發(fā)求解程序，并在典型區(qū)域應(yīng)用示范。
2、繼續(xù)開(kāi)展交通模型更新與維護(hù)：更新全市人口、就業(yè)、就學(xué)、機(jī)動(dòng)車(chē)保有量數(shù)據(jù)，更新城市交通系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，結(jié)合年度交通調(diào)查和運(yùn)行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘分析，更新交通模型參數(shù)，校核模型結(jié)果，為全市性交通發(fā)展戰(zhàn)略、交通管理政策、交通規(guī)劃研究工作提供定量化決策支持。
3、開(kāi)展多模式出行行為特征與交通運(yùn)行監(jiān)測(cè)評(píng)估關(guān)鍵技術(shù)研究：依托北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，開(kāi)展多模式交通數(shù)據(jù)融合分析、多角度交通運(yùn)行監(jiān)測(cè)、融合診斷、信息感知技術(shù)等的關(guān)鍵技術(shù)研究：為更好地支持交通運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析和評(píng)價(jià)工作、支持交通需求管理政策研究和評(píng)估等工作提供更有力的支持。開(kāi)展小汽車(chē)出行行為數(shù)據(jù)采集，擴(kuò)充數(shù)據(jù)樣本，推動(dòng)小汽車(chē)出行行為跟蹤分析系統(tǒng)開(kāi)發(fā)。
4、開(kāi)展交通經(jīng)濟(jì)、交通成本研究：針對(duì)交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展政策進(jìn)行深入研究，研判交通運(yùn)輸行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，把握基本規(guī)律與發(fā)展趨勢(shì)；研究交通運(yùn)輸與社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相互影響和制約的關(guān)鍵因素和問(wèn)題，推進(jìn)交通運(yùn)輸與社會(huì)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展；研究在京津冀城市群發(fā)展的背景下，交通運(yùn)輸發(fā)展與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展之間的適應(yīng)關(guān)系；研究在"互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)"等新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展背景下，研判交通運(yùn)營(yíng)模式、運(yùn)行狀態(tài)和規(guī)律發(fā)生的變化，為交通行業(yè)管理提供依據(jù)。開(kāi)展北京居民出行方案優(yōu)化研究和未來(lái)交通出行趨勢(shì)研判、城市交通行業(yè)難點(diǎn)剖析與政策轉(zhuǎn)型探索，城市群交通協(xié)同發(fā)展策略研究與政策建議。
5、開(kāi)展交通緩堵措施研究：結(jié)合歷年緩堵措施研究以及典型區(qū)域、節(jié)點(diǎn)等緩堵措施研究的經(jīng)驗(yàn)，按照全市交通綜合治理的總體工作部署，圍繞市級(jí)重要擁堵節(jié)點(diǎn)和區(qū)域開(kāi)展擁堵措施研究，并評(píng)價(jià)治理效果。
6、開(kāi)展年度小樣本交通調(diào)查：跟蹤調(diào)查全市出行規(guī)律變化，為掌握交通發(fā)展規(guī)律、交通政策的制定、交通規(guī)劃的編制提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，為更新和標(biāo)定交通模型提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，并根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)分析成果及收集匯總交通相關(guān)數(shù)據(jù)，編寫(xiě)年度交通發(fā)展報(bào)告。
7、交通節(jié)能減排工作方面：開(kāi)展交通領(lǐng)域污染物排放測(cè)試與評(píng)估研究；組織交通領(lǐng)域能耗排放年度常規(guī)調(diào)查，通過(guò)整理多源調(diào)查數(shù)據(jù)，評(píng)估數(shù)據(jù)質(zhì)量，融合交通運(yùn)輸車(chē)輛監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、微觀行駛工況數(shù)據(jù)等，構(gòu)建微觀、中觀能耗模型，完成微觀層面不同車(chē)型的經(jīng)濟(jì)車(chē)速識(shí)別和中觀層面的高能耗路段識(shí)別等研究；開(kāi)展全球大城市綠色貨運(yùn)年度動(dòng)態(tài)追蹤，以新能源車(chē)和城市交通典型領(lǐng)域?yàn)橹攸c(diǎn)，分析世界大城市綠色交通發(fā)展策略、趨勢(shì)和能源排放變化趨勢(shì)，并就熱點(diǎn)問(wèn)題的措施、方案、效果和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行跟蹤，研判綠色交通發(fā)展形勢(shì)，研究北京市綠色交通發(fā)展相關(guān)的措施建議。
8、引進(jìn)戰(zhàn)略科學(xué)家：對(duì)北京的公交線(xiàn)網(wǎng)優(yōu)化工作提供指導(dǎo)，同時(shí)，還將分析評(píng)估北京市公交線(xiàn)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及存在問(wèn)題，評(píng)估當(dāng)前公交線(xiàn)網(wǎng)現(xiàn)狀發(fā)展水平，并對(duì)北京公交線(xiàn)網(wǎng)優(yōu)化工作提供咨詢(xún)。
9、信息系統(tǒng)運(yùn)維：進(jìn)行交通運(yùn)行監(jiān)測(cè)與智能化分析平臺(tái)升級(jí)改造運(yùn)維、北京市交通運(yùn)輸環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)試點(diǎn)工程運(yùn)維、節(jié)能減排統(tǒng)計(jì)與監(jiān)測(cè)平臺(tái)系統(tǒng)建設(shè)運(yùn)維、小汽車(chē)出行行為采集與跟蹤分析系統(tǒng)運(yùn)維，凝聚信息技術(shù)力量，推動(dòng)事業(yè)發(fā)展。
在完成財(cái)政項(xiàng)目的同時(shí)，我院利用自有資金，發(fā)揮人才優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)在交通節(jié)能減排實(shí)驗(yàn)室、交通戰(zhàn)略政策儲(chǔ)備、交通熱點(diǎn)問(wèn)題研究、軌道運(yùn)營(yíng)服務(wù)品質(zhì)提升策略研究、智能交通技術(shù)開(kāi)發(fā)、交通數(shù)據(jù)搜集與分析、博士后工作站等方面開(kāi)展工作。
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一) "三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
北京交通發(fā)展研究院部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位為本級(jí)，無(wú)二級(jí)單位。
(二) "三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算18.02萬(wàn)元，比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算增加2.6萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年持平；
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年持平；
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)18.02萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)13.89萬(wàn)元，比2019預(yù)算數(shù)13.93萬(wàn)元減少0.04萬(wàn)元，基本持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)4.13萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修1.28萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)1.8萬(wàn)元，其他0.55萬(wàn)元。比2019預(yù)算數(shù)1.48萬(wàn)元增加2.65萬(wàn)元，主要原因：完成公車(chē)更新購(gòu)置，公務(wù)用車(chē)正常使用數(shù)量增加，故運(yùn)維經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
五、其他情況說(shuō)明
(一)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2020年北京交通發(fā)展研究院部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額7501.94萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算87.15萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算7414.79萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
我單位不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2020年，北京交通發(fā)展研究院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目34個(gè)的50%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算5708.11萬(wàn)元，占本部門(mén)年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的47.84%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算"
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年底，北京交通發(fā)展研究院共有車(chē)輛3臺(tái)，57.50萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備3臺(tái)(套)、262.81萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備14臺(tái)(套)、6902萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算報(bào)表