目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
抗戰(zhàn)館是國家一級博物館，國家4A級旅游景區(qū),全國愛國主義教育示范基地，全國青年志愿者服務(wù)示范基地，全國首批紅色旅游經(jīng)典景區(qū)，北京市優(yōu)秀愛國主義教育基地和國防教育基地，全國和北京市首批廉政建設(shè)教育基地，北京市首批免費開放的紀念館，北京市干部教育現(xiàn)場教學(xué)基地、全國民族團結(jié)進步教育基地。建設(shè)成為愛國主義教育基地、抗日戰(zhàn)爭史料收集和研究中心、對外民間交流的窗口和聯(lián)系港澳臺同胞以及海外僑胞的橋梁，是建館伊始中央賦予抗戰(zhàn)館的三大任務(wù)。
根據(jù)京編辦事【2013】41號、京編辦事【2013】52號、京編辦事【2015】84號和京編辦事【2017】2號文件批復(fù)我館的事業(yè)單位崗位設(shè)置方案，我館內(nèi)設(shè)機構(gòu)共11個部室，分別為辦公室、文物保管部、展覽陳列部、編輯研究部、宣傳教育部、信息資料部、行政保障部、財務(wù)部、人事部(機關(guān)黨委)、保衛(wèi)部、對外交流部。
抗戰(zhàn)館下屬1個差額撥款事業(yè)單位，為中國人民抗日戰(zhàn)爭紀念館文化宣傳推廣中心。
中國人民抗日戰(zhàn)爭紀念館行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制157人，實際133人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)0人。
離退休人員70人，其中：離休1人，退休69人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預(yù)算10925.83萬元，比2019年14602.82萬元減少3676.99萬元，下降25.18%。其中：財政撥款10686.04萬元,比2019年14088.27萬元減少3402.23萬元；其他收入205.26萬元,比2019年259.10萬元減少53.84萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算34.53萬元,比2019年253.45萬元減少218.92萬元。
2020年支出預(yù)算10925.83萬元，比2019年14602.82萬元減少3676.99萬元，下降25.18%。其中：基本支出預(yù)算 7378.17萬元，占總支出預(yù)算67.53%，比2019年6573.09萬元增加805.08萬元，增長12.25%?；局С鲈黾又饕驗槁鋵嵢藛T正常調(diào)資等有關(guān)政策，2020年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加；預(yù)算編制口徑變化，勞務(wù)派遣人員費用由項目支出調(diào)整至基本支出。項目支出預(yù)算3547.66萬元，占總支出預(yù)算32.47%，比2019年8027.73萬元減少4480.07萬元，下降55.81%，減少原因主要是壓縮一般性支出；本年一次性項目經(jīng)費減少。
三、主要支出情況
2020年，我館財政撥款項目13個。項目支出方向主要為紀念全民族抗戰(zhàn)爆發(fā)83周年主題展覽、紀念全民族抗戰(zhàn)爆發(fā)83周年活動、紀念中國人民抗日戰(zhàn)爭勝利75周年活動、臺灣同胞抗日遺址遺跡攝影展、愛國主義教育系列活動。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
本部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括本部門本級1個所屬單位。其他單位2020年無財政撥款安排的"三公"經(jīng)費預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2020年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算52.05萬元，比2019年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少34.26萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年預(yù)算數(shù)33.45萬元，與2019年預(yù)算數(shù)33.45萬元持平；2020年因公出國(境)費用主要用于赴俄羅斯莫斯科及圣彼得堡舉辦展覽和商討合作、赴英國辦展等方面。
2.公務(wù)接待費。2020年預(yù)算數(shù)6.11萬元，與2019年預(yù)算數(shù)6.11萬元持平。2020年公務(wù)接待費主要用于開展業(yè)務(wù)活動、接受檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2020年預(yù)算數(shù)12.50萬元，其中，公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算數(shù)0.00萬元，比2019年預(yù)算數(shù)34.41萬元減少34.41萬元，主要原因：本年無公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行維護費2020年預(yù)算數(shù)12.50萬元，其中：公務(wù)用車燃油6.63萬元，公務(wù)用車維修2.13萬元，公務(wù)用車保險2.12萬元，其他1.62萬元。公務(wù)用車運行維護費2020年比2019預(yù)算數(shù)12.35萬元增加0.15萬元，主要原因：公務(wù)用車數(shù)量增加，單臺車公務(wù)用車運行維護費減少。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年本部門政府采購預(yù)算總額2738.09萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算54.07萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2684.02萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年本部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額0.00萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
本部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標情況說明
2020年，本部門填報績效目標的預(yù)算項目9個，占本部門全部預(yù)算項目13個的69.23%。填報績效目標的項目支出預(yù)算3021.85萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的91.28%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，本部門共有車輛5臺，85.68萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備13臺(套)、1674.86萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：通過發(fā)揮市場機制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需要服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報表