目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十三、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
北京市體育彩票管理中心為經(jīng)費自理事業(yè)單位(公益二類)，主要職責(zé)：負(fù)責(zé)北京市體育彩票的銷售、管理和資金結(jié)算。其中包括：銷售網(wǎng)點的服務(wù)和管理；銷售系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的管理維護(hù)；市場營銷宣傳推廣；銷售兌獎和中心運行業(yè)務(wù)等。并按規(guī)定準(zhǔn)時足額上繳彩票公益金和銷售業(yè)務(wù)費。
北京市體育彩票管理中心下設(shè)6個部門，具體為技術(shù)部、財務(wù)部、綜合部、市場部、市場監(jiān)察部、黨辦。
北京市體育彩票管理中心事業(yè)編制40人，在編人員37人,聘用人員34人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預(yù)算14611萬元，比2019年14121.83萬元增加489.17萬元，增長3.46%。其中：財政撥款14011萬元,比2019年13586.5萬元增加424.5萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,與 2019年持平；其他資金600萬元,比2019年535.33萬元增加64.67萬元。 其他資金收入為利息和返稅手續(xù)費收入。
2020年預(yù)算支出14611萬元，比2019年14121.83萬元增加489.17萬元，增加3.46%。其中：(一)基本支出預(yù)算2286.89萬元，占總支出預(yù)算15.65%，比2019年2241.28萬元增加45.61萬元，增長2.04%，主要原因為落實人員正常調(diào)資等有關(guān)政策，2020年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。(二)項目支出預(yù)算12324.11萬元，比2019年11880.55萬元增加443.56萬元，增長3.73%，主要原因為增加品牌活動推廣費用，在全市范圍內(nèi)依法依規(guī)、安全有序地開展"體彩嘉年華"地推活動，包括體彩銷售網(wǎng)點地推、戶外銷售地推、路演地推、與體育賽事結(jié)合地推、與文化活動結(jié)合地推以及利用其他資源開展的地推活動。部門預(yù)算項目主要為開展彩票銷售業(yè)務(wù)、推廣品牌活動、提升彩票知名度及銷售規(guī)模，并提高網(wǎng)點質(zhì)量和服務(wù)水平所需的經(jīng)費。
三、主要支出情況
2020年，為滿足體育彩票銷售的運營及發(fā)展，本中心共安排了22個項目，主要用于彩票銷售系統(tǒng)建設(shè)維護(hù)、彩票銷售渠道建設(shè)、品牌活動推廣、營銷宣傳等相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費支出。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京市體育彩票管理中心部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括1個所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2020年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算22.11萬元，比2019年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少27.66萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。本部門2020年無財政撥款安排的出國經(jīng)費預(yù)算。
2、公務(wù)接待費。2020年預(yù)算數(shù)4.61萬元，比2019年預(yù)算數(shù)5.31萬元減少0.7萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，實行厲行勤儉節(jié)約 ，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2020年公務(wù)接待費主要用于接待相關(guān)部門及彩票機構(gòu)交流學(xué)習(xí)等公務(wù)往來。
3、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2020年預(yù)算數(shù)17.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與 2019年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費2020年預(yù)算數(shù)17.5萬元，其中：公務(wù)用車加油9.28萬元，公務(wù)用車維修2.98萬元，公務(wù)用車保險2.98萬元，其他2.28萬元。比2019預(yù)算數(shù)44.46萬元減少26.96萬元，主要原因：公務(wù)用車數(shù)量減少，相應(yīng)壓縮公務(wù)用車運行維護(hù)費。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年北京市體育彩票管理中心部門政府采購預(yù)算總額10647.61萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算396.2萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算10251.41萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門無政府購買服務(wù)情況。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京市體育彩票管理中心填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目12個，占全部預(yù)算項目22個的54.55%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算11617.44萬元，占全部項目支出預(yù)算的94.27%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，本部門共有車輛18臺，537.79萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備27臺(套)、2679.26 萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
(一)"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
(二)彩票市場調(diào)控資金：指通過上繳中央財政的彩票發(fā)行機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的，通過中央對地方轉(zhuǎn)移支付方式分配下達(dá)。主要用于提升彩票銷售網(wǎng)點能力、改善彩票業(yè)務(wù)設(shè)施、支持全國性游戲的品牌建設(shè)、公益宣傳、新游戲推廣、市場營銷、支持業(yè)務(wù)創(chuàng)新、規(guī)范彩票市場秩序。
第二部分 2020年部門預(yù)算報表