目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
北京市福利彩票發(fā)行中心為經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位(公益二類)，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)北京市福利彩票的銷售、管理和資金結(jié)算。具體包括：按照中國(guó)福利彩票發(fā)行管理中心有關(guān)福利彩票發(fā)行、銷售和中獎(jiǎng)規(guī)則的規(guī)定，在北京市范圍內(nèi)銷售福利彩票，并組織、檢查、監(jiān)督全市網(wǎng)點(diǎn)的銷售活動(dòng)，按規(guī)定歸集和上繳彩票公益金和銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)。
根據(jù)北京市編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于建立市、區(qū)縣有獎(jiǎng)募捐發(fā)行機(jī)構(gòu)和配備專職人員的批復(fù)》(京編事字[1989]25號(hào))文件，設(shè)立北京市社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐發(fā)行中心。1995年根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于北京市社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐發(fā)行中心更名的批復(fù)》(京編事字[1995]19號(hào))文件，更名為北京市福利彩票發(fā)行中心。
北京市福利彩票發(fā)行中心內(nèi)設(shè)10個(gè)部門，分別為辦公室(綜合管理部)、資金管理部、市場(chǎng)管理部、技術(shù)管理部、項(xiàng)目管理部、組織人事部、后勤管理部(資產(chǎn)管理部)、審計(jì)監(jiān)察部、宣傳策劃部和客戶服務(wù)中心。
北京市福利彩票發(fā)行中心部門事業(yè)編制75人，實(shí)際63人。離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預(yù)算21329.02萬元，比2019年22595.13萬元減少1266.11萬元，下降5.6%。其中：財(cái)政撥款18804.32萬元,比2019年19637.17萬元減少832.85萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算980.4萬元,比2019年1862.5減少882.1萬元；其他資金1544.3萬元，比2019年1095.46萬元增加448.84萬元，其他資金主要為繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金、利息收入以及返稅手續(xù)費(fèi)。預(yù)算收入減少的原因主要是按照政府性基金以收定支原則，受福利彩票市場(chǎng)影響，銷售收入減少，導(dǎo)致福利彩票銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)下降。
2020年支出預(yù)算21329.02萬元，其中：基本支出預(yù)算2183.23萬元，比2019年2107.92萬元增加75.31萬元，增長(zhǎng)的主要原因是人員正常晉級(jí)晉檔及落實(shí)國(guó)家有關(guān)工資政策；項(xiàng)目支出預(yù)算19145.79萬元，比2019年20487.21萬元減少1341.42萬元，減少的主要原因是按照厲行節(jié)儉的預(yù)算要求，嚴(yán)格控制項(xiàng)目支出。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算19145.79萬元，主要為開展彩票銷售工作所需的系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、彩票市場(chǎng)的拓展與營(yíng)銷及宣傳等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市福利彩票發(fā)行中心因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。
(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算9.53萬元，比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少24.3萬元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)0萬元，比2019年預(yù)算數(shù)24萬元減少24萬元，主要原因：2020年未安排出國(guó)(境)計(jì)劃。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)2.34萬元，比2019年預(yù)算數(shù)2.41萬元減少0.08萬元，主要原因：落實(shí)過緊日子的要求，實(shí)行厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待相關(guān)部門及彩票機(jī)構(gòu)交流學(xué)習(xí)等公務(wù)往來。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)7.19萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)7.19萬元，其中：公務(wù)用車加油3.98萬元，公務(wù)用車維修1.12萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.28萬元，其他0.82萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年比2019預(yù)算數(shù)7.41萬元減少0.22萬元。主要原因：壓縮公務(wù)用車運(yùn)行成本，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明
2020年北京市福利彩票發(fā)行中心部門政府采購(gòu)預(yù)算總額6482.95萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2041.63萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4441.32萬元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2020年無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2020年北京市福利彩票發(fā)行中心填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目23個(gè)的34.78%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算17064.61萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的95.27%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2020年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京市福利彩票發(fā)行中心共有車輛7臺(tái)，246.89萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備21臺(tái)(套)、6602.64萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬元。
六、名詞解釋
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
(二)彩票市場(chǎng)調(diào)控資金:指通過上繳中央財(cái)政的彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的，通過中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付方式分配下達(dá)。主要用于提升彩票銷售網(wǎng)點(diǎn)能力、改善彩票業(yè)務(wù)設(shè)施、支持全國(guó)性游戲的品牌建設(shè)、公益宣傳、新游戲推廣、市場(chǎng)營(yíng)銷、支持業(yè)務(wù)創(chuàng)新、規(guī)范彩票市場(chǎng)秩序。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表