目錄
第一部分 2020年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預算數(shù)。
第一部分 2020年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責
根據(jù)北京市九屆市委常委第172次會議關(guān)于市民政事業(yè)管理體制改革試點工作的決定精神和《北京市機構(gòu)編制委員會關(guān)于成立北京市社會福利事務(wù)管理中心的通知》(京編委[2006]38號)，設(shè)立北京市社會福利事務(wù)管理中心，根據(jù)《北京市機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于同意調(diào)整市民政局所屬部分事業(yè)單位機構(gòu)編制事項的函》(京編辦事[2014]123號)，重新核定內(nèi)置15個處室，分別為辦公室、規(guī)劃發(fā)展處、福利事務(wù)一處、福利事務(wù)二處、企業(yè)改革處、信息與標準化處、資產(chǎn)管理處、計劃財務(wù)處、審計處、行政保衛(wèi)處、組織處、人事處、紀檢工作處、工會、離退休工作處。下屬16個預算單位(含中心本級)，分別為北京市社會福利事務(wù)管理中心本級、北京市第一社會福利院、北京市第二社會福利院、北京市第三社會福利院、北京市第四社會福利院、北京市第五社會福利院、北京市兒童福利院、北京市第二兒童福利院、北京市社會福利醫(yī)院、北京市孤殘兒童康復示范中心、北京SOS兒童村、北京市養(yǎng)老護理照料示范中心、北京市西北旺公墓管理辦公室、北京市民政工業(yè)總公司、北京市民政局房產(chǎn)管理所、北京市康復輔具技術(shù)中心。
主要負責對從市民政局劃入的社會福利企業(yè)、事業(yè)單位的人、財、物等內(nèi)部事務(wù)的管理以及存量資源的整合和增量資源的調(diào)整等工作;推動社會福利企、事業(yè)單位在管理方式、管理制度、運行機制等方面的改革創(chuàng)新，并監(jiān)督有關(guān)工作的實施；受市民政局委托，承辦市政府和市有關(guān)部門交辦的其他事項。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市社會福利事務(wù)管理中心事業(yè)編制1807人，實際1326人；聘用人員270人。
離退休人員778人，其中：離休9人，退休769人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預算165459.45萬元，比2019年156211.01萬元增加9248.44萬元，增加5.92%。其中：財政撥款69318.14萬元,比2019年70872.13萬元減少1553.99萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預算4359.67萬元,比2019年3642.62萬元增加717.05萬元；其他資金91781.65萬元,比2019年81696.26萬元增加10085.39萬元。 其他資金收入主要為預算單位事業(yè)收入、上級補助收入、經(jīng)營收入、其他收入及繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金等。
三、主要支出情況
(一)基本支出預算66642.91萬元，占總支出預算40.28%，比2019年63357.52萬元增加3285.39萬元，增加5.19%，主要是由于落實人員正常調(diào)資和增加離休費等有關(guān)政策，2020年人員經(jīng)費預算有所增加。
(二)項目支出預算28453.47萬元，比2019年29353.49萬元減少900.02萬元，下降3.07%，主要為市屬福利機構(gòu)三無人員生活費、市屬福利企業(yè)下崗殘疾職工生活費以及中心所屬單位設(shè)施設(shè)備購置維護經(jīng)費等。
(三)上繳上級支出2000萬元。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營支出66363.07萬元。
(五)對附屬單位補助支出2000萬元。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京市社會福利事務(wù)管理中心部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括13個所屬單位。其他單位2020年無財政撥款安排的"三公"經(jīng)費預算。
(二)"三公"經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預算163.81萬元，比2019年"三公經(jīng)費"財政撥款預算340.24萬元減少176.43萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數(shù)58.5萬元，與2019年預算數(shù)持平。2020年因公出國(境)費用主要用于出國業(yè)務(wù)考察、培訓學習等方面。
2、公務(wù)接待費。2020年預算數(shù)3.71萬元，比2019年預算數(shù)3.75萬元減少0.04萬元，主要原因：厲行節(jié)約,嚴格控制公務(wù)接待費支出。2020年公務(wù)接待費主要用于對外省及外來單位人員的接待等方面。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2020年預算數(shù)101.60萬元，其中，公務(wù)用車購置費2020年預算數(shù)0萬元，比2019預算數(shù)154.41萬元減少154.41萬元，主要原因：無更新購置車輛。公務(wù)用車運行維護費2020年預算數(shù)101.60萬元，其中：公務(wù)用車加油41.82萬元，公務(wù)用車維修16.55萬元，公務(wù)用車保險15.55萬元，其他27.67萬元。比2019預算數(shù)123.58萬元減少21.98萬元，主要原因：厲行節(jié)約。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2020年北京市社會福利事務(wù)管理中心部門政府采購預算總額13450.55萬元，其中：政府采購貨物預算1637.35萬元，政府采購工程預算2294.46萬元，政府采購服務(wù)預算9518.73萬元。
(二)政府購買服務(wù)預算說明
我單位不在政府購買服務(wù)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)
(四)項目支出績效目標情況說明
2020年，北京市社會福利事務(wù)管理中心填報績效目標的預算項目89個，占全部預算項目213個的41.79%。填報績效目標的項目支出預算20686.76萬元，占全部項目支出預算的72.71%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年底，本部門固定資產(chǎn)總額161647.53萬元，其中：車輛79臺，1863.53萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備31臺(套)、7559.37萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備47臺(套)、10335.21萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預算數(shù)。
第二部分 2020年部門預算報表