目錄
第一部分 2020年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)本部門(mén)職責(zé)。1.負(fù)責(zé)為在中環(huán)辦公樓辦公區(qū)、槐柏樹(shù)街辦公區(qū)、六里橋辦公區(qū)和南禮士路辦公區(qū)辦公的部門(mén)和單位提供機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)保障。2.負(fù)責(zé)管理辦的經(jīng)費(fèi)管理、資產(chǎn)管理等工作。3.協(xié)助做好局離退休人員事務(wù)管理工作。4.承擔(dān)局機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室下設(shè)事業(yè)單位五個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。
(三)單位性質(zhì)。五個(gè)二級(jí)預(yù)算單位為財(cái)政全額撥款單位。
(四)人員情況。北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室部門(mén)行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制202人，實(shí)際165人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)10人。離退休人員136人，其中：離休5人，退休131人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2020年收入預(yù)算20245.57萬(wàn)元，比2019年19168.48萬(wàn)元增加1077.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.62%。其中：財(cái)政撥款20223.63萬(wàn)元，比2019年19120.15萬(wàn)元增加1103.48萬(wàn)元，主要由于新增一個(gè)二級(jí)預(yù)算單位北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室南禮士路辦公區(qū)管理處；其他資金21.94萬(wàn)元，比2019年48.33萬(wàn)元減少26.39萬(wàn)元，主要由于2019年使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支付市信訪辦中心區(qū)來(lái)訪接待及辦公周轉(zhuǎn)用房維修改造和市金融局工作專(zhuān)班經(jīng)費(fèi)。
(二)支出預(yù)算說(shuō)明
2020年支出預(yù)算20245.57萬(wàn)元，比2019年19168.48萬(wàn)元增加1077.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.62%。主要由于新增一個(gè)二級(jí)預(yù)算單位北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室南禮士路辦公區(qū)管理處，同時(shí)服務(wù)保障面積擴(kuò)大，六里橋辦公區(qū)云機(jī)房負(fù)載功率加大，導(dǎo)致基本經(jīng)費(fèi)支出高于上年，其中：基本支出18327.29萬(wàn)元(含統(tǒng)一管理的政府工作部門(mén)的部分公用經(jīng)費(fèi))，項(xiàng)目支出1918.28萬(wàn)元。
三、主要支出情況
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為辦公區(qū)互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)、各辦公區(qū)機(jī)房委托服務(wù)費(fèi)、槐柏樹(shù)街后勤服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)、中環(huán)辦公樓后勤服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)、南禮士路辦公區(qū)維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室(本級(jí))、北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室中環(huán)辦公樓、北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室六里橋辦公區(qū)管理處3個(gè)所屬單位。其他單位2020年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2020年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算37.44萬(wàn)元，比2019年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少6.08萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)4.59萬(wàn)元，與上年持平。2020年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于社會(huì)管理培訓(xùn)和學(xué)習(xí)國(guó)外先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)等方面。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)17.16萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)19.16萬(wàn)元減少2萬(wàn)元，主要原因：從嚴(yán)安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待工作餐等方面。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)15.69萬(wàn)元，全部為公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，其中：公務(wù)用車(chē)加油6.4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修3.26萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)4.5萬(wàn)元，其他1.53萬(wàn)元。比2019預(yù)算數(shù)19.76萬(wàn)元減少4.07萬(wàn)元，主要原因：從嚴(yán)安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出，減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2020年北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額5721.73萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算17.2萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5704.53萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本部門(mén)2020年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2020年，北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)的30.77%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1146.03萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的59.74%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年底，北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室共有車(chē)輛8臺(tái)，116.86萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備17臺(tái)(套)，658.28萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備6臺(tái)(套)，1439.05萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算報(bào)表