目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十三、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市氣象局實行中國氣象局與北京市人民政府雙重領(lǐng)導(dǎo)的管理體制。在中國氣象局和北京市人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)授權(quán)承擔(dān)本行政區(qū)域內(nèi)氣象工作的政府行政管理職能，依法履行氣象主管機(jī)構(gòu)的各項職責(zé)。北京市氣象局人員及公用經(jīng)費(fèi)主要由中央財政安排預(yù)算資金，北京市財政局根據(jù)我市氣象發(fā)展業(yè)務(wù)需求每年安排專項資金用于氣象支出。
北京市氣象局為一級預(yù)算單位，包括25個二級預(yù)算單位，即北京市氣象局本級、下屬14家區(qū)氣象局和9家直屬事業(yè)單位以及1家代管事業(yè)單位北京市人工影響天氣辦公室。其中，北京市人工影響天氣辦公室成立于1990年，為北京市農(nóng)村工作委員會直屬全額撥款事業(yè)單位，基本和項目經(jīng)費(fèi)納入北京市財政預(yù)算，其日常管理由北京市氣象局代管。
北京市氣象局主要職責(zé)為：制定地方氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；依法保護(hù)氣象探測環(huán)境；在本行政區(qū)域內(nèi)組織對重大災(zāi)害性天氣跨地區(qū)、跨部門的聯(lián)合監(jiān)測、預(yù)報工作；管理本行政區(qū)域內(nèi)公共氣象服務(wù)工作；管理本行政區(qū)域內(nèi)公眾氣象預(yù)報、災(zāi)害性天氣警報以及農(nóng)業(yè)氣象預(yù)報、城市環(huán)境氣象預(yù)報、火險氣象等級預(yù)報等專業(yè)氣象預(yù)報的發(fā)布；組織本行政區(qū)域內(nèi)氣象災(zāi)害防御應(yīng)急管理工作；參與市政府應(yīng)對氣候變化工作，組織開展氣候變化影響評估、技術(shù)開發(fā)和決策咨詢服務(wù)；組織開展氣象法制宣傳教育，負(fù)責(zé)監(jiān)督有關(guān)氣象法規(guī)的實施；會同各區(qū)人民政府對所轄氣象機(jī)構(gòu)實施以部門為主的雙重管理等。其中，北京市人工影響天氣辦公室為首都建設(shè)和社會生活提供人工影響天氣服務(wù)，負(fù)責(zé)城市人工影響天氣的發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)培訓(xùn)、試驗研究、人工增雨、人工防雹、人工影響天氣業(yè)務(wù)管理、人工影響天氣科研工作，為業(yè)務(wù)、科研、管理三位一體的公益性事業(yè)單位。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市人工影響天氣辦公室事業(yè)編制40人，實際40人；其他聘用人員--臨時工4人。
離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1.高度重視"十四五"時期氣象事業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃
編制北京市"十四五"時期氣象事業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃，并納入市區(qū)兩級"十四五"規(guī)劃體系。
2.貫徹落實《北京市氣象災(zāi)害防御條例》
開展《北京市氣象災(zāi)害防御條例》宣貫，分解并落實《北京市氣象災(zāi)害防御條例》責(zé)任清單。
3.高度重視做好重大活動保障
做好2020年2月"相約北京"北京冬奧會測試賽以及重大活動服務(wù)保障工作。
4.做好汛期氣象服務(wù)保障工作
繼續(xù)加強(qiáng)與城市副中心、中心城區(qū)、大興國際機(jī)場、冬奧新建場館需求對接，完善會商和預(yù)報預(yù)警機(jī)制，深化與市、區(qū)有關(guān)部門和周邊氣象部門的聯(lián)動響應(yīng)和信息共享，為全市安全度汛做好服務(wù)保障，繼續(xù)發(fā)揮好氣象防災(zāi)減災(zāi)"第一道防線"作用。
5.做好生態(tài)文明建設(shè)氣象服務(wù)保障。
繼續(xù)提升環(huán)境氣象條件第三方評估水平，加強(qiáng)對臭氧污染氣象條件分析評估。
6.積極參與市九大工程建設(shè)，推進(jìn)氣象防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力建設(shè)
會同市應(yīng)急管理局，以氣象災(zāi)害為重點(diǎn)，開展災(zāi)害風(fēng)險調(diào)查和重點(diǎn)區(qū)域災(zāi)害隱患排查，建立市區(qū)貫通、行業(yè)領(lǐng)域信息共享的災(zāi)害風(fēng)險基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，研究災(zāi)害風(fēng)險區(qū)域，編制災(zāi)害風(fēng)險圖和綜合防治區(qū)劃圖。
強(qiáng)化氣候變化對生態(tài)系統(tǒng)的影響評估，強(qiáng)化植被、水體生態(tài)遙感監(jiān)測評估和系統(tǒng)建設(shè)，為國土綠化和水土流失治理提供氣象保障。繼續(xù)強(qiáng)化生態(tài)修復(fù)型人工影響天氣作業(yè)，針對水源涵養(yǎng)、植被恢復(fù)、森林防火和水庫增蓄等開展生態(tài)修復(fù)型人影增雨(雪)作業(yè)。
7.繼續(xù)提高防災(zāi)減災(zāi)服務(wù)能力
繼續(xù)與市應(yīng)急管理局和地震局一起，完善綜合防災(zāi)減災(zāi)示范社區(qū)創(chuàng)建工作制度，修訂創(chuàng)建指標(biāo)，完善對創(chuàng)建區(qū)的考核機(jī)制，強(qiáng)化工作指導(dǎo)。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預(yù)算13757.79萬元，比2019年36484.56萬元減少22726.77萬元，下降62.29%。其中：財政撥款13465.19萬元，比2019年26924.01萬元減少13458.82萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2019年持平；其他資金292.60萬元，比2019年9560.55萬元減少9267.95萬元。
2020年支出預(yù)算13757.79萬元。其中：
(一)基本支出預(yù)算1510.14萬元，占總支出預(yù)算10.98%，比2019年1277.69萬元增加232.45萬元，增長18.19%。增加的主要原因是：按照相關(guān)政策測算的人員增資部分。
(二)項目支出預(yù)算12247.65萬元，比2019年35206.87萬元減少22959.22萬元，下降65.21%，減少的主要原因是：2019年基建項目"氣象服務(wù)能力提升和冬奧會氣象服務(wù)保障工程項目"納入年初部門預(yù)算。部門預(yù)算項目主要為區(qū)氣象臺站運(yùn)行維持經(jīng)費(fèi)、高性能計算機(jī)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、北京市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心運(yùn)行維持經(jīng)費(fèi)、兩庫增雨等。
三、主要支出情況
2020年項目支出主要為經(jīng)常性業(yè)務(wù)維持項目和建設(shè)性項目。
維持性項目支出主要為設(shè)備及系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)，包括高性能計算機(jī)設(shè)備運(yùn)維費(fèi)、氣象綜合探測系統(tǒng)維持費(fèi)、區(qū)氣象臺站運(yùn)行及服務(wù)維持經(jīng)費(fèi)等；為保障首都建設(shè)和社會生活提供人工影響天氣服務(wù)的經(jīng)費(fèi)，包括人工增雨、兩庫增雨、人工防雹、人工增雪及雷達(dá)維持經(jīng)費(fèi)等。
建設(shè)性項目主要為我局"十三五"規(guī)劃重點(diǎn)建設(shè)項目"氣象服務(wù)能力提升和冬奧會氣象服務(wù)保障工程項目"。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
北京市氣象局部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市人工影響天氣辦公室1個所屬單位。
(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款預(yù)算31.65萬元，比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款預(yù)算減少1.18萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)11.00萬元，比2019年預(yù)算數(shù)12.00萬元減少1.00萬元，主要原因：貫徹落實"過緊日子"的要求，進(jìn)一步壓縮一般性支出；2020年因公出國(境)費(fèi)用主要用于參加人工影響天氣專業(yè)培訓(xùn)和專業(yè)國際會議等方面。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)0.65萬元，比2019年預(yù)算數(shù)1.07萬元減少0.42萬元，主要原因：貫徹落實"過緊日子"的要求，進(jìn)一步壓縮一般性支出。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市人影相關(guān)業(yè)務(wù)部門調(diào)研等方面。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)20.00萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2019年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)20.00萬元，比2019預(yù)算數(shù)19.76萬元增加0.24萬元,主要原因是由于車輛老化，維修費(fèi)用增加。其中：公務(wù)用車加油4.60萬元，公務(wù)用車維修7.80萬元，公務(wù)用車保險5.10萬元，其他2.50萬元。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年北京市氣象局部門政府采購預(yù)算總額3778.88萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算9.06萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算3769.81萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門無2020年政府購買服務(wù)預(yù)算總額。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京市氣象局填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目25個，占全部預(yù)算項目56個的44.64%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算9492.82萬元，占全部項目支出預(yù)算的77.51%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京市氣象局共有車輛8臺，223.98萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備4臺(套)、389.59萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備7臺(套)、1606.26萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報表