目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
北京市地震局部門職責(zé)是依法監(jiān)督、檢查北京市防震減災(zāi)工作，負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門研究擬定有關(guān)防震減災(zāi)的方針、政策，起草北京市防震減災(zāi)法規(guī)、規(guī)章，制定規(guī)范性文件，并組織實(shí)施；根據(jù)震害預(yù)測結(jié)果和經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展實(shí)際，會(huì)同有關(guān)行政主管部門，組織編制北京市防震減災(zāi)規(guī)劃和計(jì)劃，推進(jìn)防震減災(zāi)計(jì)劃體制和相應(yīng)經(jīng)費(fèi)渠道的建立和完善，管理、監(jiān)督事業(yè)費(fèi)、基本建設(shè)費(fèi)和專項(xiàng)資金的使用；負(fù)責(zé)建立地震監(jiān)測預(yù)報(bào)工作體系，對(duì)區(qū)地震監(jiān)測臺(tái)網(wǎng)(站)和群測群防工作實(shí)行行業(yè)管理；會(huì)同有關(guān)部門建立震災(zāi)預(yù)防工作體系；承擔(dān)北京市人民政府抗震救災(zāi)指揮機(jī)構(gòu)的辦事機(jī)構(gòu)的職能；會(huì)同有關(guān)部門建立地震緊急救援工作體系；組織開展水庫地震等特殊誘發(fā)地震的監(jiān)測和研究工作；承擔(dān)北京市地震行政復(fù)議、行政訴訟工作，負(fù)責(zé)地震行業(yè)質(zhì)量與技術(shù)監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)地震技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的宣傳、貫徹、實(shí)施和執(zhí)行監(jiān)督，管理地震計(jì)量工作；推進(jìn)地震科學(xué)技術(shù)現(xiàn)代化，組織開展地震科學(xué)技術(shù)研究及其成果的推廣應(yīng)用；領(lǐng)導(dǎo)下屬單位，指導(dǎo)區(qū)防震減災(zāi)工作。
北京市地震局實(shí)行中國地震局和北京市人民政府雙重領(lǐng)導(dǎo)，為正局級(jí)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)辦公室、人事教育處、發(fā)展與財(cái)務(wù)處、監(jiān)測預(yù)報(bào)處、震害防御處(抗震設(shè)防管理辦公室)、應(yīng)急救援處、科學(xué)技術(shù)處(政策法規(guī)處、信息管理處、外事辦公室)、機(jī)關(guān)黨委、紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)處、離退休干部管理處10個(gè)管理部門，北京市地震預(yù)測研究中心、北京市地震監(jiān)測與信息中心、北京市地震災(zāi)害防御中心、北京市防震減災(zāi)宣教中心、北京市地震應(yīng)急保障中心5個(gè)直屬事業(yè)單位及昌平、延慶、通州、房山4個(gè)綜合地震臺(tái)站。在全市區(qū)域內(nèi)布設(shè)有265個(gè)強(qiáng)震臺(tái)、28個(gè)測震臺(tái)和37個(gè)前兆臺(tái)。
北京市地震局為事業(yè)單位性質(zhì)，人員編制220人，實(shí)際201人；聘用人員14人。離退休人員104人，其中：離休0人，退休104人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2020年收入預(yù)算6092萬元，比2019年6349.25萬元減少257.25萬元，下降4.05%。其中：財(cái)政撥款6092萬元,比2019年6349.25萬元減少257.25萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,與2019年持平；其他資金0萬元,與2019年持平。
(二)支出情況
2020年支出預(yù)算6092萬元，比2019年6349.25萬元減少257.25萬元，下降4.05%。其中：
1.基本支出預(yù)算4913.69萬元，占總支出預(yù)算80.66%，比2019年4930.45萬元減少16.76萬元，下降0.34%，減少原因是按照市委、市政府關(guān)于嚴(yán)控一般性支出、厲行勤儉節(jié)約的工作要求，壓減部門2020年基本支出經(jīng)費(fèi)。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算1178.31萬元，比2019年1418.8萬元減少240.49萬元，下降16.95%，減少原因是按照市委、市政府關(guān)于嚴(yán)控一般性支出、厲行勤儉節(jié)約的工作要求，壓減部門2020年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目主要用于提升地震監(jiān)測能力、抗震設(shè)防能力以及開展防震減災(zāi)宣傳教育等方面，主要包括地震監(jiān)測臺(tái)網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)、地震災(zāi)情快速獲取和研判服務(wù)能力建設(shè)、地震事件快速反應(yīng)信息平臺(tái)、公眾防震減災(zāi)科普素質(zhì)提升。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市地震局因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支為單位本級(jí)支出。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算34.14萬元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少4.72萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)4.14萬元，比2019年預(yù)算數(shù)4.28萬元減少0.14萬元，主要原因：按照市委、市政府關(guān)于嚴(yán)控一般性支出、厲行勤儉節(jié)約的工作要求，壓減部門2020年預(yù)算經(jīng)費(fèi)。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于國內(nèi)公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)30萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)30萬元，其中：公務(wù)用車加油15.9萬元，公務(wù)用車維修5.1萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.1萬元，其他3.9萬元。比2019預(yù)算數(shù)34.58萬元減少4.58萬元，主要原因：按政策壓縮公用經(jīng)費(fèi)。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年北京市地震局政府采購預(yù)算總額742.66萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算102.8萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算639.86萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年北京市地震局政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京市地震局填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目16個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目16個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1178.31萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京市地震局共有車輛7臺(tái)，185.92萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備9臺(tái)(套)、813.89萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)、106.44萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表