目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)基本情況
香山革命紀念館是2019年9月新成立的公益一類財政補助事業(yè)單位，開辦資金4000萬元，紀念館位于海淀區(qū)5號停車場。根據(jù)《中共北京市委機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于同意設(shè)立北京香山革命紀念館的通知》(京編辦〔2019〕48號)及《中共北京市委機構(gòu)編制委員會辦公室同意北京香山革命紀念館更名的函》(京編辦事〔2019〕128號)的批復(fù)，香山革命紀念館的主要職責是：負責香山革命紀念地遺址保護、文物管理、展覽陳列、宣傳教育、學術(shù)研究等工作。
(二)人員構(gòu)成情況
香山革命紀念館事業(yè)編制75人，實際15人(截至2019年11月)；聘用人員0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2020年為香山革命紀念館設(shè)立以來第一個運行的完整年度。在本年度內(nèi)，我館首要任務(wù)是保證紀念館正常、有序開館接待參觀。在此之外，我館需要繼續(xù)進行宣傳，擴大影響力，繼續(xù)發(fā)揮好愛國主義教育基地的作用。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年香山革命紀念館全年收入9759.77萬元。其中一般公共預(yù)算4978.52萬元，繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金4781.25萬元。全年支出9759.77萬元。其中基本支出3030.52萬元，項目支出6729.24萬元(包含使用財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金4781.25萬元)。
三、主要支出情況
2020年我館的首要任務(wù)是保證香山革命紀念館的正常、有序運行，基本經(jīng)費支出預(yù)算3030.52萬元，主要用于紀念館基本的人員經(jīng)費及紀念館物業(yè)管理、水電氣暖等日常公用經(jīng)費。在保障正常開館運行的基礎(chǔ)上，我館2020年要發(fā)揚愛國主義教育基地的作用，打造我館的特色，項目經(jīng)費支出全年預(yù)算為6729.24萬元。我館將利用項目經(jīng)費舉辦首屆香山革命精神與歷史文化理論研討會、紀念中共中央進駐香山71周年主題展覽等，同時也將開展香山革命歷史口述資料整理與研究、文物征集等工作。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
香山革命紀念館因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費。
(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2020年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算56.93萬元，比2019年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算增加56.93萬元。其中：
1.因公出國(境)費用0萬元。
2.公務(wù)接待費。2020年預(yù)算數(shù)5.65萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加5.65萬元，主要原因：香山革命紀念館為2019年9月新成立單位，香山革命紀念館2020年為第一年正式全年運行，2020年新增公務(wù)接待費主要用于交流學習等專家、學者、文物捐贈者的招待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2020年預(yù)算數(shù)51.29萬元，其中，公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算數(shù)51.29萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加51.29萬元，主要原因：香山革命紀念館為2019年9月新成立單位，無公務(wù)車，2020年根據(jù)我館實際情況申請購置2輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費2020年預(yù)算數(shù)0萬元，其中：公務(wù)用車燃油0萬元，公務(wù)用車維修0萬元，公務(wù)用車保險0萬元，其他0萬元。公務(wù)用車運行維護費2020年比2019預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年香山革命紀念館政府采購預(yù)算總額1321.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算51.29萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1270.21萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
我單位不屬于政府購買服務(wù)主體范圍，2020年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標情況說明
2020年，香山革命紀念館填報績效目標的預(yù)算項目6個，占本部門全部預(yù)算項目16個的37.5%。填報績效目標的項目支出預(yù)算1293.76萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的66.41%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表