目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十三、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)單位性質(zhì)、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
中共北京市委干部理論教育講師團(tuán)始建于20世紀(jì)50年代。根據(jù)中共中央1982年38號文件精神，經(jīng)市委批準(zhǔn)于1985年5月恢復(fù)建制，是組織實施干部在職馬克思主義理論和形勢政策教育的職能機(jī)構(gòu)，是不定級的公益一類事業(yè)單位。編辦批復(fù)內(nèi)設(shè)5個職能處室：辦公室、研究室、理論宣講處、百姓宣講處、網(wǎng)絡(luò)宣傳處。根據(jù)近年來中央和市委的文件精神，北京市委講師團(tuán)的基本職能任務(wù)：組織實施重大理論宣講活動；為各級黨委中心組學(xué)習(xí)提供服務(wù)；開展經(jīng)常性的形勢政策教育；推進(jìn)黨員干部在職理論學(xué)習(xí)；開展百姓宣講；開展網(wǎng)絡(luò)等新媒體理論宣傳。
(二)人員構(gòu)成情況
中共北京市委干部理論教育講師團(tuán)部門事業(yè)編制41人，實際35人；聘用人員3人。離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預(yù)算2947.82萬元，比2019年3880.40萬元減少932.58萬元，下降24.03%。其中：財政撥款2947.82萬元，比2019年3786.34萬元減少838.52萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，比2019年94.06萬元減少94.06萬元。
2020年支出預(yù)算2947.82萬元，其中基本支出預(yù)算 1233.54萬元，占總支出預(yù)算41.85 %，比2019年1243.76萬元減少10.22萬元，下降0.82%；項目支出預(yù)算1714.28萬元，比2019年2636.64萬元減少922.36萬元，下降34.98%，減少原因：本著厲行節(jié)約的原則，精簡壓縮項目規(guī)模。
三、主要支出情況
2020年重點圍繞學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、全國兩會、中央全會精神及形勢政策宣講等，為全市各區(qū)、系統(tǒng)理論學(xué)習(xí)中心組提供理論宣講服務(wù)，根據(jù)基層單位理論學(xué)習(xí)需求協(xié)辦合辦報告會，培訓(xùn)基層理論宣講骨干。廣泛開展百姓宣講活動，市級宣講團(tuán)巡講180場左右，加強小教員隊伍建設(shè)，舉辦兩期百姓宣講骨干培訓(xùn)班，出版《身邊的正能量》優(yōu)秀作品集。加強宣講家網(wǎng)站各欄目及內(nèi)容建設(shè)，加強網(wǎng)站運維保障，提升攝錄和影視制作服務(wù)質(zhì)量，加強新媒體運營。認(rèn)真策劃編輯12期《大講堂》，策劃編輯2020年黨員干部讀本。理論宣講、百姓宣講、宣講家網(wǎng)、《大講堂》形成宣傳合力，滿足全市黨員干部理論學(xué)習(xí)需要。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
中共北京市委干部理論教育講師團(tuán)因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位均為本單位支出，無下屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算3.28萬元，比2019年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算減少3.4萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預(yù)算數(shù)0萬元，比2019年預(yù)算數(shù)0萬元增加(減少)0萬元。
2、公務(wù)接待費。2020年預(yù)算數(shù)0.58萬元，比2019年預(yù)算數(shù)0.98萬元減少0.4萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)接待。2020年公務(wù)接待費主要用于外單位來團(tuán)調(diào)研工作接待。
3、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2020年預(yù)算數(shù)2.7萬元，其中，公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算數(shù)0萬元，比2019預(yù)算數(shù)0萬元增加(減少)0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費2020年預(yù)算數(shù)2.7萬元，其中：公務(wù)用車加油1萬元，公務(wù)用車維修0.5萬元，公務(wù)用車保險0.49萬元，其他0.71萬元。比2019預(yù)算數(shù)5.7萬元減少3萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)車輛運行維護(hù)費支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年中共北京市委干部理論教育講師團(tuán)政府采購預(yù)算總額1093.86萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算885萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算208.86萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年中共北京市委干部理論教育講師團(tuán)政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
(三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明
我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，中共北京市委干部理論教育講師團(tuán)填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目3個，占全部預(yù)算項目6個的50%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算1585.35萬元，占全部項目支出預(yù)算的92.48%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，中共北京市委干部理論教育講師團(tuán)共有車輛2臺，37.1萬元(原值)；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1臺(套)、775.35萬元(原值)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報表