目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員黨校主要職責(zé)為：承擔(dān)市直系統(tǒng)處級以上領(lǐng)導(dǎo)干部及中青年后備干部的培訓(xùn)任務(wù)；承擔(dān)市直系統(tǒng)專職黨務(wù)干部、黨支部書記及入黨積極分子的培訓(xùn)任務(wù)；承擔(dān)北京市處級副職公務(wù)員任職和公務(wù)員初任的培訓(xùn)任務(wù)；承擔(dān)干部繼續(xù)教育和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)任務(wù)；承擔(dān)上級交辦的其它干部教育培訓(xùn)任務(wù)；承擔(dān)市直系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作調(diào)研、專題學(xué)科研究及機(jī)關(guān)黨建研究等工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《關(guān)于同意調(diào)整市直機(jī)關(guān)工委黨校機(jī)構(gòu)編制的函》(京編辦事[2009]113號(hào))及《中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨校職能設(shè)置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》(京直發(fā)[2010]6號(hào))，中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨?，F(xiàn)內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)部、科研部、培訓(xùn)管理部、繼續(xù)教育部、電教信息部、后勤服務(wù)部等7個(gè)職能部室。
(三)單位性質(zhì)
中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨校為中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)所屬全額撥款事業(yè)單位。
(四)人員情況
中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨校部門事業(yè)編制56人，實(shí)際51人。離退休人員17人，全部為退休人員。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)2020年收入預(yù)算3476.64萬元，比2019年3552.71萬元減少76.07萬元，下降2.14%。其中：財(cái)政撥款3466.64萬元,比2019年3509.46萬元減少42.82萬元，主要原因是落實(shí)政府過緊日子要求，實(shí)行厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制一般性支出；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算10萬元,比2019年12.5萬元減少2.5萬元；其他資金0萬元,比2019年30.75萬元減少30.75萬元，主要原因是2020年無繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金。
(二)2020年支出預(yù)算3476.64萬元，其中：基本支出預(yù)算1664.28萬元，占總支出預(yù)算47.87%，比2019年1658.15萬元增加6.13萬元，增長0.37%,主要原因是落實(shí)人員正常調(diào)資等有關(guān)政策及新增人員，2020年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。項(xiàng)目支出預(yù)算1812.36萬元，占總支出預(yù)算52.13%，比2019年1894.56萬元減少82.2萬元，下降4.34%，主要原因是按照事業(yè)發(fā)展規(guī)劃調(diào)整項(xiàng)目支出。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目主要為主體班、專題班及黨務(wù)班培訓(xùn)等教育培訓(xùn)項(xiàng)目，教學(xué)保障、教研軟實(shí)力提升等教學(xué)相關(guān)項(xiàng)目，教學(xué)設(shè)備維修改造、食堂設(shè)備購置等設(shè)備更新類項(xiàng)目，以及防雷設(shè)施改造、教學(xué)樓火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、學(xué)員公寓通道排煙系統(tǒng)等改造類項(xiàng)目。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨校因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算14.02萬元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少28.27萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)6.29萬元，與2019年預(yù)算數(shù)6.29萬元持平，2020年因公出國(境)費(fèi)用主要用于隨團(tuán)參加境外培訓(xùn)。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)0.23萬元，與2019年預(yù)算數(shù)0.23萬元持平，2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于業(yè)務(wù)單位外來人員就餐等方面。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)7.5萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬元，比2019預(yù)算數(shù)25.89萬元減少25.89萬元，原因?yàn)?020年未安排公務(wù)用車采購；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)7.5萬元，其中：公務(wù)用車加油3.98萬元，公務(wù)用車維修1.28萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.28萬元，其他0.98萬元，比2019預(yù)算數(shù)9.88萬元減少2.38萬元，主要原因是2020年預(yù)計(jì)公務(wù)用車保有量比2019年公務(wù)用車保有量減少1輛。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨校政府采購預(yù)算總額963.81萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算14.44萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算949.37萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨校無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨校填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)的23.53%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1425.83萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的78.67%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨校共有車輛3臺(tái)，62.61萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備3臺(tái)(套)，278.65萬元；無單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表