目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司是當(dāng)前北京市政府重點(diǎn)培育用于調(diào)控市場供給、穩(wěn)定農(nóng)產(chǎn)品價格、保障食品安全的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，作為首都市民的菜籃子、米袋子、奶瓶子、肉案子，本部門具有"創(chuàng)新農(nóng)業(yè)科技"、"奉獻(xiàn)安全食品"和"提供應(yīng)急保障"三大職責(zé)；著力于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保障供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品價格維穩(wěn)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備改造升級，以及農(nóng)產(chǎn)品加工及先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用等相關(guān)領(lǐng)域科學(xué)研究；同時作為市屬國企本部門堅(jiān)決履行國企社會政治職責(zé)，圍繞首都"四個中心"建設(shè)，承擔(dān)好"四個服務(wù)"保障職能，不斷提升服務(wù)質(zhì)量和水平，主動融入京津冀協(xié)同發(fā)展，落實(shí)好疏解整治促提升專項(xiàng)和扶貧攻堅(jiān)行動。本公司所屬事業(yè)單位北京市SPF豬育種管理中心負(fù)責(zé)研究SPF豬在我國的生長規(guī)律，熟化和推廣SPF技術(shù)，完善我國SPF豬技術(shù)體系，保持SPF豬群高度健康狀態(tài)，并推廣應(yīng)用于大規(guī)模生產(chǎn)；北京三元集團(tuán)畜牧獸醫(yī)總站負(fù)責(zé)集團(tuán)所屬部分畜禽場疫情疫病的防控、監(jiān)測、研究、管理。
北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司是北京市人民政府授權(quán)經(jīng)營國有資產(chǎn)的國有獨(dú)資有限責(zé)任公司，是集食品加工制造業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)、物產(chǎn)物流業(yè)為一體的大型綜合企業(yè)集團(tuán)。董事會為集團(tuán)公司決策機(jī)構(gòu)，董事會下設(shè)戰(zhàn)略與投資委員會，提名委員會，審計、風(fēng)險與法治建設(shè)委員會，薪酬與績效考評委員會等專門委員會，為董事會決策提供支持。集團(tuán)總部機(jī)構(gòu)根據(jù)職責(zé)分工設(shè)有21個內(nèi)部職能管理部室。
北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司下屬2家事業(yè)單位，分別為差額撥款事業(yè)單位北京市SPF豬育種管理中心和自收自支事業(yè)單位北京三元集團(tuán)畜牧獸醫(yī)總站。行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制35人，實(shí)際28人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)0人。 離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
本部門2020年收入預(yù)算39763.36萬元，比2019年52663.52萬元減少12900.16萬元，降低24.5%。其中：財政撥款38678.15萬元,比2019年51744.77萬元減少13066.62萬元，主要是一方面隨著北京市非首都功能疏解、城市綠化美化需求提高，增加政府性基金預(yù)算基建項(xiàng)目西毓順公園建設(shè)資金；另一方面適度壓縮農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼收入，減少農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項(xiàng)資金；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,比2019年0萬元減少0萬元，與2019年持平；其他資金1085.22萬元,比2019年918.75萬元增加166.47萬元，主要是隨著國內(nèi)豬業(yè)的復(fù)蘇和非洲豬瘟疫情防控，集團(tuán)下屬事業(yè)單位預(yù)計下年度經(jīng)營收入略微增長。
(二)支出預(yù)算說明
本部門2020年支出預(yù)算39763.36萬元，比2019年52663.52萬元減少12900.16萬元，降低24.5%。其中：基本支出預(yù)算592.3萬元，占總支出預(yù)算1.49%，比2019年615.97萬元減少23.67萬元，下降3.84%，主要是所屬事業(yè)單位北京市SPF豬育種管理中心因規(guī)?？s減，人員減員，人員經(jīng)費(fèi)減少，公用經(jīng)費(fèi)持續(xù)壓減；項(xiàng)目支出預(yù)算38250.29萬元，比2019年51302.71萬元減少13052.42萬元，降低25.44%，項(xiàng)目支出同比降低原因主要是：一方面隨著北京市非首都功能疏解、城市綠化美化需求提高，增加政府性基金預(yù)算基建項(xiàng)目西毓順公園建設(shè)資金，同時根據(jù)國家農(nóng)田建設(shè)儲備戰(zhàn)略，增加農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金；另一方面大力壓減農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼支出，減少農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營補(bǔ)貼支出，減少農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項(xiàng)資金支出；事業(yè)單位經(jīng)營支出920.77萬元，較2019年預(yù)算744.85萬元，增加175.92萬元，一方面是預(yù)計生豬銷售收入微增；另一方面是受非洲豬瘟疫情影響，獸醫(yī)站疫病監(jiān)測業(yè)務(wù)增加，監(jiān)測成本支出增加。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目主要為農(nóng)業(yè)科技研究與示范、畜禽種業(yè)養(yǎng)殖繁育環(huán)境升級改造、種養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)業(yè)化提升、食品加工及安全監(jiān)測、農(nóng)田水利建設(shè)、森林生態(tài)效益補(bǔ)償?shù)榷鄠€方面。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個所屬單位北京市SPF豬育種管理中心。其他單位2020年無財政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款預(yù)算18.49萬元，比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款預(yù)算增加14.68萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。本部門2020年無財政撥款安排的出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)0.49萬元，比2019年預(yù)算數(shù)0.49萬元減少0萬元，與上年持平。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待養(yǎng)豬專家和觀摩參觀學(xué)習(xí)人員。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)18.00萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)14.75萬元，比2019預(yù)算數(shù)0萬元增加14.75萬元，主要是一輛業(yè)務(wù)用車到強(qiáng)制報廢年限，增加車輛更新購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)3.25萬元，其中：公務(wù)用車加油1萬元，公務(wù)用車維修1萬元，公務(wù)用車保險1萬元，其他0.25萬元。比2019預(yù)算數(shù)3.33萬元減少0.08萬元，主要是壓縮車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司部門政府采購預(yù)算總額4.73萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算4.73萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目32個，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目34個的94.12%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算26235.54萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的68.59%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
2020年北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司國有資本經(jīng)營預(yù)算收入41479.55萬元，支出60034.17萬元。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京首農(nóng)食品集團(tuán)共有車輛17臺，352.05萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)、0.00萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備3臺(套)、646.43萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 2020年部門預(yù)算報表