目錄
第一部分 2020年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
1、部門機構設置：
北京北燃實業(yè)集團有限公司成立于1999年6月，經營范圍包括燃氣供應與銷售；制造、加工、銷售燃氣設備用具等。主要業(yè)務涵蓋液化氣銷售、智能供熱、設計咨詢、工程施工、科技研發(fā)、表業(yè)制造和現代服務業(yè)等領域。所屬2個部門預算單位分別為北京市公用事業(yè)科學研究所和北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所。
北京市公用事業(yè)科學研究所根據《關于"成立北京市公用事業(yè)科學研究所的報告"的批復》([78]京計科字339號、[78]京建字第168號、[78]京科綜字第61號、[78]京革財字第97號，于1978年9月正式成立。
北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所， 經北京市機構編制委員會《北京市編制委員會辦公室[1987]京編事字第178號》批復于1987年12月正式成立的局屬正處級事業(yè)單位。
2、職責：
北京市公用事業(yè)科學研究所主要開展水氣熱技術研究與產品檢驗，推進科技發(fā)展。水氣熱設備、儀表、自控技術研究;技術服務與咨詢服務;產品研制、中試、營銷;燃氣及用具產品質量檢驗;水氣熱工程及設備、材料質量檢驗。
北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所主要為鍋爐、壓力容器與管道安全提供監(jiān)督檢驗保障。鍋爐、壓力容器定期檢驗壓力管道無損檢驗與定期檢驗；特種設備管道人員與操作人員培訓；焊工培訓；安全閥校驗；相關技術服務與技術咨詢。
(二)人員構成情況
北京北燃實業(yè)集團有限公司部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制180人，實際108人；聘用人員6人。
離退休人員145人，其中：離休2人，退休143人。
(三)本預算年度的主要工作任務
北京市公用事業(yè)科學研究所2020年度主要工作任務如下：
1、科技研發(fā)任務：完善實驗室建設，通過2020年科研專用設備購置應用，包括燃氣計量儀表管理系統(tǒng)升級改造、太陽能熱泵系統(tǒng)性能實驗室設備購置等，明確核心研發(fā)方向，培育核心創(chuàng)新能力。實現課題研究規(guī)范化，提高科研質量，按照計劃進度完成2020年度各項科研項目。
2、科研成果轉化任務：提高科研項目成果實效和社會影響力。加強成果轉化機制的摸索研究，加大科研成果的宣傳力度，建立有效機制實現科研成果順暢轉化。開展多方位技術合作，找準技術支持方向，拓寬服務范圍。
3、公用事業(yè)檢測任務：通過2020年檢測專用設備購置應用，包括使用天然氣的餐飲業(yè)低濃度顆粒物排放研究設備購置、離心水泵能效限定值及節(jié)能評價測試設備購置等，強化檢測實力提升，完成北京市燃器具質量監(jiān)督檢驗任務和建筑工程質量監(jiān)督檢驗任務，為北京公用事業(yè)領域提供安全保障。
北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所2020年度主要為特種設備檢驗檢測工作，具體如下：
鍋爐及水質檢測：承擔著包括左家莊供熱廠、雙榆樹供熱廠在內的8個鍋爐房、22臺鍋爐的內部定期檢驗和25臺水質外部檢測工作。
壓力容器：承擔燃氣集團、熱力集團、自來水集團所屬150臺壓力容器的定期檢驗工作；1臺2000立方米液化石油氣球罐；4臺1000立方米液化石油氣球罐；壓力管道：北京市的燃氣熱力管網長度居全國城市第一，燃氣輸配、工藝管網具有一定規(guī)模，管道數量超過一萬五千公里遍布北京市城鄉(xiāng)。按照市質監(jiān)局的部署，深入開展了燃氣管道定期檢驗的探索和嘗試，管道檢驗工作逐步展開，2020年預計檢測量435公里。保障北京市燃氣的正常運行與供應。隨著相應規(guī)范的發(fā)布實施，壓力管道的檢驗檢測，正逐漸成為特檢所檢驗工作的重點。
安全閥校驗：隨著城市燃氣管網的發(fā)展，安全閥校驗量逐年增加，開展了大量的離線和在線校驗工作，保證特種設備運行的安全。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)2020年收入總體情況
2020年收入預算5345.46萬元，比2019年5362.72萬元減少17.26萬元，下降0.32%。其中：財政撥款4259.51萬元,比2019年4350.26萬元減少90.74萬元；統(tǒng)籌使用結余資金安排預算198.64萬元,比2019年0萬元增加198.64萬元；其他資金887.31萬元,比2019年1012.46萬元減少125.16萬元。其他資金收入具體說明如下：
1、北京市公用事業(yè)科學研究所2020年432.31萬元，比2019年737.46萬元減少305.15萬元，減少41.38%。減少的主要原因是2019年承接了國內某大型企業(yè)委托的供熱聚氨酯直埋保溫管道檢測項目，2020年預計無此項大額收入。
2、特種設備檢驗所2020年455萬元，比2019年275萬元增加180萬元，增加65.45%。增加的主要原因是：為燃氣集團和北燃實業(yè)集團提供特種設備安全管理技術服務、壓力管道評估分析以及在線閥門技術測試等，相關技術服務總量較2019年有所增加。
(二)2020年支出總體情況
2020年支出預算5345.46萬元，比2019年5362.72萬元減少17.26萬元，下降0.32%。
1、基本支出預算3574.19萬元，占總支出預算66.86%，比2019年4049.16萬元減少474.97萬元，下降11.73%?；局С鰷p少原因為：北京市公用事業(yè)科學研究所在市屬公益院所評選中被評為合格院所，比2019年的良好院所等級下降，基本支出的定額標準降低。
2、項目支出預算1771.27萬元，比2019年1313.56萬元增加457.71萬元，增長34.85%，增加原因為：北京市公用事業(yè)科學研究所為開拓新的研發(fā)領域，需購買X射線數字成像檢測與北斗定位設備、供熱系統(tǒng)智能調節(jié)決策輔助系統(tǒng)設備等大型設備，因此項目支出增加。
三、主要支出情況
我部門2020年項目支出主要用于完善實驗室建設，培育核心創(chuàng)新能力，提高科研質量；強化檢測實力，為首都公用事業(yè)領域提供安全保障。
四、部門"三公"經費財政撥款預算說明
(一)"三公"經費的單位范圍
北京北燃實業(yè)集團有限公司部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括2個所屬單位。
(二)"三公"經費財政撥款情況說明
2020年"三公"經費財政撥款預算32.18萬元，比2019年"三公"經費財政撥款預算減少4.98萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數0萬元，與2019年預算數持平。
2、公務接待費。2020年預算數0.29萬元，與2019年預算數持平。
3、公務用車購置和運行維護費。2020年預算數31.89萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數17萬元，比2019預算數21.93萬元減少4.93萬元，主要原因：更新的車型不同，2019年是用于工程搶險的工程類車型；2020年是用于應急保障的公務車。公務用車運行維護費2020年預算數14.89萬元，其中：公務用車加油0萬元，公務用車維修5.05萬元，公務用車保險6.94萬元，其他2.9萬元。比2019預算數14.94萬元減少0.05萬元，主要原因：除檢驗檢測業(yè)務用車外,響應市政府號召,節(jié)能減排，厲行節(jié)約，合并出行。多采用綠色出行,減少用車。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2020年北京北燃實業(yè)集團有限公司部門政府采購預算總額1369.53萬元，其中：政府采購貨物預算1335.7萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算33.82萬元。
(二)政府購買服務預算說明
我單位2020年無政府購買服務預算。
(三)機關運行經費情況說明
我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
(四)項目支出績效目標情況說明
2020年，北京北燃實業(yè)集團有限公司填報績效目標的預算項目10個，占全部預算項目19個的52.63%。填報績效目標的項目支出預算1390.74萬元，占全部項目支出預算的78.52%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費
(六)國有資本經營預算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產占用情況說明
截止2019年底，本部門共有車輛29臺，613.74萬元；單位價值50萬元以上的通用設備 37臺(套)，3367.84萬元；單位價值100萬元以上的專用設備3臺(套)，431.40萬元。
六、名詞解釋
1."三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
2.機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.壓力容器：指盛裝氣體或者液體，承載一定壓力的密閉設備。
第二部分 2020年度部門預算報表