目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
北京一輕控股有限責(zé)任公司是由北京國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)管理中心出資、隸屬于北京市國(guó)資委的大型國(guó)有獨(dú)資公司。
本公司屬制造行業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍主要包括：授權(quán)內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理。
北京一輕控股有限責(zé)任公司現(xiàn)所屬事業(yè)單位9家，分別為：
1、北京輕工技師學(xué)院
2、北京一輕控股有限責(zé)任公司黨校
3、北京一輕控股有限責(zé)任公司老干部活動(dòng)站
4、國(guó)家輕工業(yè)樂器質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心
5、北京市日用化學(xué)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站
6、北京市食品及釀酒產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站
7、國(guó)家電光源質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京)
8、北京市鐘表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站
9、北京樂器研究所
北京輕工技師學(xué)院為國(guó)家級(jí)重點(diǎn)技術(shù)院校，學(xué)院堅(jiān)持"高端引領(lǐng)、多元辦學(xué)、內(nèi)涵發(fā)展、校企合作"的辦學(xué)理念，以國(guó)家首批中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校、國(guó)家級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地、國(guó)家一體化課程改革試點(diǎn)單位和北京市教委教師素質(zhì)提高工程等國(guó)家級(jí)、市級(jí)項(xiàng)目作為發(fā)展契機(jī)，積極推行學(xué)制教育與職業(yè)培訓(xùn)并舉、學(xué)校教育與企業(yè)培養(yǎng)相結(jié)合的辦學(xué)模式，實(shí)現(xiàn)了核心競(jìng)爭(zhēng)力和社會(huì)影響力的同步提升，現(xiàn)已成為集學(xué)制教育、培訓(xùn)鑒定、公共服務(wù)等多功能為一體的高技能人才綜合培養(yǎng)基地。
北京一輕控股有限責(zé)任公司黨校，秉承立足一輕服務(wù)社會(huì)的辦學(xué)方針，以一輕領(lǐng)導(dǎo)干部的主體班培訓(xùn)為主，對(duì)外的短期培訓(xùn)和合作辦學(xué)為輔，為一輕系統(tǒng)、為社會(huì)培養(yǎng)人才發(fā)揮重要作用。
北京樂器研究所主要業(yè)務(wù)為：提供樂器生產(chǎn)及相關(guān)新技術(shù)新材料新工藝中介服務(wù)；樂器新技術(shù)產(chǎn)品的開發(fā)、研制、生產(chǎn)試銷；樂器產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)修訂；技術(shù)交流、咨詢、培訓(xùn)、樂器期刊出版發(fā)行等。
國(guó)家輕工業(yè)樂器質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心、北京市日用化學(xué)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站、北京市食品及釀酒產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站、國(guó)家電光源質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京)、北京市鐘表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站主要業(yè)務(wù)為：為樂器、日化、食品釀造、照明電器、鐘表等產(chǎn)品提供質(zhì)量技術(shù)保障、監(jiān)督檢驗(yàn)、產(chǎn)品認(rèn)證及進(jìn)出口商品委托檢驗(yàn)等。
北京一輕控股有限責(zé)任公司老干部活動(dòng)站主要職能為落實(shí)離休干部政治、生活待遇及相關(guān)管理服務(wù)。
北京一輕控股有限責(zé)任公司部門事業(yè)編制418人，實(shí)際301人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)5人。
離退休人員232人，其中：離休23人，退休209人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)2020年收入預(yù)算20502.42萬(wàn)元，比2019年21231.11萬(wàn)元減少728.69萬(wàn)元，減少3.44%。其中：財(cái)政撥款18284.65萬(wàn)元,比2019年18788.97萬(wàn)元減少504.32萬(wàn)元，減少主要原因是落實(shí)厲行節(jié)約的精神，減少辦公等公用經(jīng)費(fèi)使用；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算351.52萬(wàn)元,比2019年211.78萬(wàn)元增加139.74萬(wàn)元；其他資金1866.25萬(wàn)元,比2019年2198.68萬(wàn)元減少332.43萬(wàn)元。主要原因?yàn)殡姽庠礄z測(cè)中心智能照明技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研究項(xiàng)目、越南照明企業(yè)技術(shù)評(píng)審及能力提升培訓(xùn)課題項(xiàng)目在2019年結(jié)束，2020年無(wú)此項(xiàng)目收入，預(yù)計(jì)事業(yè)收入減少。
(二)2020年支出預(yù)算20502.42萬(wàn)元，比2019年21231.10萬(wàn)元減少728.68萬(wàn)元，下降3.43%。其中：基本支出預(yù)算13466.18萬(wàn)元，占總支出預(yù)算62.8%，比2019年11992.63萬(wàn)元增加1473.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.29%，主要原因是落實(shí)人員正常調(diào)資和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策,2020年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；項(xiàng)目支出預(yù)算6429.31萬(wàn)元，占總支出預(yù)算31.36%，比2019年8165.44萬(wàn)元減少1736.13萬(wàn)元，下降21.27%，主要原因?yàn)榘凑帐聵I(yè)發(fā)展規(guī)劃調(diào)整項(xiàng)目支出；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，與上年持平；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出606.93萬(wàn)元，占總支出預(yù)算2.96%，比2019年1073.03萬(wàn)元減少466.1萬(wàn)元，降低43.44%。主要原因?yàn)殡姽庠礄z測(cè)中心智能照明技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研究項(xiàng)目、越南照明企業(yè)技術(shù)評(píng)審及能力提升培訓(xùn)課題項(xiàng)目在2019年結(jié)束，2020年無(wú)此項(xiàng)目，相應(yīng)減少此項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)支出；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，與上年持平。
三、主要支出情況
北京一輕控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2020年項(xiàng)目支出預(yù)算6429.31萬(wàn)元，部門預(yù)算項(xiàng)目主要支出方向?yàn)楦纳妻k學(xué)條件，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施改造、設(shè)備購(gòu)置等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京一輕控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括2個(gè)所屬單位。其他單位2020年無(wú)財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算13.86萬(wàn)元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少0.13萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。本單位2020年無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用，與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)2.26萬(wàn)元，與2019年預(yù)算持平。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于學(xué)術(shù)業(yè)務(wù)交流人員工作餐等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)11.6萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)11.6萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油5.06萬(wàn)元，公務(wù)用車維修3.14萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.8萬(wàn)元，其他1.6萬(wàn)元。比2019預(yù)算數(shù)11.73萬(wàn)元減少0.13萬(wàn)元，主要原因?yàn)榘凑找?guī)定壓減一般性支出。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2020年北京市一輕控股有限責(zé)任公司部門政府采購(gòu)預(yù)算總額2687.89萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2157.09萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算337.67萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算193.13萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本部門2020年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2020年，北京一輕控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目46個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目60個(gè)的76.67%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算5953.67萬(wàn)元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的92.61%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2020年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年底，北京一輕控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位共有車輛9臺(tái)，207.99萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備21臺(tái)(套)、1592.13萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)、199.36萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表