目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
北京電子控股有限責(zé)任公司，前身為"北京電子信息產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司"，系于1997年根據(jù)北京市人民政府京政函[1997]4號"關(guān)于同意北京市人民政府電子工業(yè)辦公室轉(zhuǎn)制為北京電子信息產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司的批復(fù)"設(shè)立。
1999年，根據(jù)北京市人民政府京政函[1999]161號"關(guān)于同意北京電子信息產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))修改章程的批復(fù)"，北京電子信息產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司更名為北京電子控股有限責(zé)任公司。
本公司屬電子行業(yè)，經(jīng)營范圍主要包括：授權(quán)內(nèi)的國有資產(chǎn)經(jīng)營管理。
北京電子控股有限責(zé)任公司現(xiàn)所屬事業(yè)單位6家，分別為：
1、北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2、北京市電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心
3、北京市電子工業(yè)干部學(xué)校
4、北京市電子科技情報(bào)研究所
5、北京市電子工業(yè)環(huán)保技安中心
6、北京電子信息技師學(xué)院
北京電子控股有限責(zé)任公司部門事業(yè)編制1421人，實(shí)際908人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)306人。
離退休人員1060人，其中：離休54人，退休1006人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)2020年收入預(yù)算60330.65萬元，比2019年65480.76萬元減少5150.11萬元，下降7.87%。其中：財(cái)政撥款51240.66萬元，比2019年55068.16萬元減少3827.50萬元，減少主要原因是落實(shí)厲行節(jié)約的精神，減少辦公等公用經(jīng)費(fèi)使用；使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算1699.82萬元，比2019年1648.51萬元增加51.31萬元；其他資金7390.17萬元，比2019年8764.08萬元減少1373.91萬元,減少主要原因是兩所學(xué)校招生人數(shù)減少及經(jīng)營收入減少。
(二)2020年支出預(yù)算60330.65萬元，比2019年65480.76萬元減少5150.11萬元，下降7.87%。其中：基本支出預(yù)算51377.24萬元，占總支出預(yù)算85.16%，比2019年50102.53萬元增加1274.71萬元，增長2.54%，增加主要原因是落實(shí)人員正常調(diào)資和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策,2020年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；項(xiàng)目支出預(yù)算7458.41萬元，比2019年13883.67萬元減少6425.26萬元，下降46.28%，減少主要原因是北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院項(xiàng)目有所減少。事業(yè)單位經(jīng)營支出1380萬元，比2019年1494.57萬元減少114.57萬元，下降7.67%，主要原因?yàn)闃I(yè)務(wù)量減少，經(jīng)營成本相應(yīng)降低；附屬單位補(bǔ)助支出115萬元，比2019年0萬元增加115萬元，增長100%，增加主要原因是由于落實(shí)審計(jì)整改要求,調(diào)整預(yù)算科目。
三、主要支出情況
北京電子控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位項(xiàng)目支出預(yù)算7458.41萬元，主要支出方向?yàn)楦纳妻k學(xué)條件，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施改造、設(shè)備購置和信息化建設(shè)。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京電子控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括6個(gè)所屬單位。其他單位2020年無財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算61.75萬元，比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少46.93萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)1.5萬元，比2019年預(yù)算數(shù)6.55萬元減少5.05萬元，主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于學(xué)術(shù)業(yè)務(wù)交流人員工作餐等方面。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)60.25萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)19.73萬元，比2019預(yù)算數(shù)54.14萬元減少34.41萬元，主要原因：2020年減少購置新車需求；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)40.53萬元，其中：公務(wù)用車加油18.02萬元，公務(wù)用車維修13.88萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)6.44萬元，其他2.19萬元。比2019預(yù)算數(shù)47.99萬元減少7.47萬元，主要原因：2020年減少購置公務(wù)車，油耗及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年北京電子控股有限責(zé)任公司部門政府采購預(yù)算總額7365.51萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4325.88萬元，政府采購工程預(yù)算976.95萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2062.68萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2020年無政府購買服務(wù)的預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京電子控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目41個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目65個(gè)的63.08%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算5793.17萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的77.67%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京電子控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位共有車輛53臺(tái)，1180.58萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備108臺(tái)(套)、9758.32萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備7臺(tái)(套)、1220.17萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表