目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京京城機電控股有限責(zé)任公司是經(jīng)北京市人民政府授權(quán)的大型國有資產(chǎn)經(jīng)營公司，職責(zé)包括中等職業(yè)教育、干部教育培訓(xùn)、機電產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、機電技術(shù)開發(fā)等，是一級預(yù)算單位，其下屬二級預(yù)算單位5個。
1、北京京城機電控股有限責(zé)任公司本級
2、北京市工貿(mào)技師學(xué)院
3、北京市機械工業(yè)管理局黨校
4、北京市機電產(chǎn)品標準質(zhì)量監(jiān)測中心
5、北京市機械工業(yè)局技術(shù)開發(fā)研究所
(二)人員構(gòu)成情況
北京京城機電控股有限責(zé)任公司部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制1105人，實際654人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)6人。
離退休人員1017人，其中：離休14人，退休1003人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1、通過科學(xué)、合理投入，提升創(chuàng)新人才培養(yǎng)能力，改善教育基礎(chǔ)設(shè)施條件，提升教師隊伍綜合素質(zhì)；不斷擴大職業(yè)教育有效供給，著力推動教育優(yōu)質(zhì)、均衡發(fā)展，促進教育多樣化特色發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代職業(yè)教育體系。
2、成立創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新實驗室；建立裝備制造業(yè)數(shù)據(jù)庫;開展機電高端產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢研究；努力產(chǎn)出高水平科研成果。
3、加強信息化管理，依據(jù)信息化平臺更好地提供產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗與量值準確測試檢定保障服務(wù)。
4、加強部門內(nèi)中高層干部理論教育等培訓(xùn)工作，為轉(zhuǎn)型升級提供"智庫"支持。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2020年收入預(yù)算32074.27萬元，比2019年34856.23萬元減少2781.96萬元，下降7.98%。其中：財政撥款29610.64萬元，比2019年32326.49萬元減少2715.85萬元，主要原因是根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃減少財政投入；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算927.63萬元，比2019年985.37萬元減少57.74萬元；其他資金1536.00萬元，比2019年1544.37萬元減少8.37萬元。
(二)支出預(yù)算說明
1、基本支出預(yù)算27330.97萬元，占總支出預(yù)算85.21%，比2019年26919.56萬元增加411.41萬元，增長1.53%。主要由于落實人員正常調(diào)資和增加離休費等有關(guān)政策，2020年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。
2、項目支出預(yù)算4407.30萬元，比2019年7661.67萬元減少3254.37萬元，下降42.48%，主要是根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃調(diào)整項目支出。
3、上繳上級支出0萬元，與2019年持平。
4、事業(yè)單位經(jīng)營支出336萬元，比2019年增加61萬元。主要原因是經(jīng)營運行成本增加。
5、對附屬單位補助支出0萬元，與2019年持平。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目主要是所屬事業(yè)單位技能大賽、教育教學(xué)、實訓(xùn)基地建設(shè)、改善辦學(xué)條件等項目，屬于保障學(xué)生資助類、常規(guī)教育教學(xué)類及涉及安全隱患整改類。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京京城機電控股有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市工貿(mào)技師學(xué)院、北京市機械工業(yè)管理局黨校、北京市機電產(chǎn)品標準質(zhì)量監(jiān)測中心、北京市機械工業(yè)局技術(shù)開發(fā)研究所4個所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算28.30萬元，比2019年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算減少18.08萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019年持平。
2、公務(wù)接待費。2020年預(yù)算數(shù)4.25萬元，比2019年預(yù)算數(shù)4.64萬元減少0.39萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2020年公務(wù)接待費主要用于學(xué)術(shù)業(yè)務(wù)交流人員工作餐等方面。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2020年預(yù)算數(shù)24.05萬元，其中，公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算數(shù)0萬元，比2019年預(yù)算數(shù)17.21萬元減少17.21萬元，主要原因：本年無購車需求；公務(wù)用車運行維護費2020年預(yù)算數(shù)24.05萬元，其中：公務(wù)用車加油6.73萬元，公務(wù)用車維修9.28萬元，公務(wù)用車保險5.08萬元，其他2.98萬元。比2019年預(yù)算數(shù)24.54萬元減少0.49萬元，主要原因：公車數(shù)量減少，公務(wù)用車加油及保險費用降低。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年北京京城機電控股有限責(zé)任公司政府采購預(yù)算總額3022.34萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1765.16萬元，政府采購工程預(yù)算195.97萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1061.21萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2020年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
本部門2020年無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。
(四)項目支出績效目標情況說明
2020年，北京京城機電控股有限責(zé)任公司填報績效目標的預(yù)算項目39個，占全部預(yù)算項目55個的70.91%。填報績效目標的項目支出預(yù)算2737.88萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的62.12%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京京城機電控股有限責(zé)任公司共有車輛25臺，608.25萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備73臺(套)、8887.16萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備7臺(套)、1440.83萬元。
(八)重點支出和重大投資項目情況說明
本部門2020年不涉及重點支出和重大投資項目。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第二部分 2020年部門預(yù)算報表