目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十三、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司成立于1979年，負(fù)責(zé)管理下屬企業(yè)和事業(yè)單位以及本級轉(zhuǎn)制前離退休人員的經(jīng)費。下屬三所事業(yè)單位，分別為：
北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司黨校，成立于1980年6月，是黨委直接領(lǐng)導(dǎo)下培養(yǎng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和理論干部的學(xué)校。
北京醫(yī)藥集團(tuán)職工大學(xué)，成立于1982年6月，以醫(yī)藥衛(wèi)生高等學(xué)歷教育為主要辦學(xué)方向，致力于培養(yǎng)懂管理、會經(jīng)營、技能強(qiáng)的應(yīng)用型人才。
北京醫(yī)藥職工中等專業(yè)學(xué)校，成立于1984年6月，面向醫(yī)藥行業(yè)提供學(xué)歷教育和職業(yè)技能培訓(xùn)，為促進(jìn)醫(yī)藥健康事業(yè)的發(fā)展著力培養(yǎng)實用技能型人才。
(二)人員構(gòu)成情況
北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司事業(yè)編制98人，實際78人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)10人。
離退休人員102人，其中：離休4人，退休98人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算情況
2020年收入預(yù)算4955.38萬元，比2019年4959.56萬元減少4.18萬元，下降0.08%。其中：財政撥款4293.06萬元,比2019年4281.60萬元增加11.47萬元，主要是由于落實人員正常調(diào)資和增加離休費等有關(guān)政策，2020年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算299.11萬元,比2019年239.59萬元增加59.52萬元，主要原因是進(jìn)一步盤活存量資金；其他資金363.20萬元,比2019年438.37萬元減少75.17萬元。其他資金主要收入項目為學(xué)費收入，減少的主要原因是學(xué)生人數(shù)減少。
(二)支出預(yù)算說明
1.基本支出預(yù)算3581.16萬元，占總支出預(yù)算72.27%，比2019年3759.73萬元減少178.57萬元，下降4.75%。減少的主要原因是落實政府過緊日子的要求，厲行勤儉節(jié)約。
2.項目支出預(yù)算1369.22萬元，比2019年1169.84萬元增加199.38萬元，增長17.04%，增長的主要原因是按照學(xué)校事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，本年度教育教學(xué)項目相應(yīng)增長。
3.上繳上級支出0萬元。
4.事業(yè)單位經(jīng)營支出5萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2020年部門預(yù)算項目支出預(yù)算1369.22萬元，主要方向為改善辦學(xué)條件、實訓(xùn)基地建設(shè)等，主要包括以下幾個方面：在教學(xué)設(shè)施建設(shè)上，不斷改善辦學(xué)條件，加強(qiáng)教學(xué)實驗中心和圖書館建設(shè)；在實踐教學(xué)上，進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)生實習(xí)實訓(xùn)基地建設(shè)，做好學(xué)生專業(yè)實訓(xùn)實習(xí)、教師開展科研等工作。部門預(yù)算項目主要為教育教學(xué)、實訓(xùn)基地建設(shè)、圖書館建設(shè)、設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施改造項目經(jīng)費等。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司黨校、北京醫(yī)藥集團(tuán)職工大學(xué)、北京醫(yī)藥職工中等專業(yè)學(xué)校3個所屬單位。其他單位2020年無財政撥款安排的"三公"經(jīng)費預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算17.38萬元，比2019年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算減少26.60萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019年預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費。2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019年預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2020年預(yù)算數(shù)17.38萬元，其中，公務(wù)用車購置費2020年預(yù)算數(shù)0萬元，比2019預(yù)算數(shù)25.97萬元減少25.97萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，本年度無老舊機(jī)動車淘汰更新；公務(wù)用車運行維護(hù)費2020年預(yù)算數(shù)17.38萬元，其中：公務(wù)用車燃油9.28萬元，公務(wù)用車維修2.98萬元，公務(wù)用車保險2.98萬元，其他2.16萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2020年比2019年預(yù)算數(shù)18.01萬元減少0.63萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，減少公務(wù)用車出行。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司部門政府采購預(yù)算總額1371.33萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算842.79萬元，政府采購工程預(yù)算332.03萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算196.51萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2020年無政府購買服務(wù)安排的預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明
我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目8個，占本部門全部預(yù)算項目9個的88.89%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算1357.22萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的99.12%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司共有車輛7臺，173.64萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備4臺(套)、327.10萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
政府購買服務(wù)：通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需要服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報表