目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十三、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
北京隆達(dá)輕工控股有限責(zé)任公司成立于1997年12月，前身是北京二輕有限責(zé)任公司。2000年北京市人民政府京政函[2000]121號文以原北京二輕有限責(zé)任公司和原北京印刷集團(tuán)有限責(zé)任公司，作為對本公司的出資，成為市政府投資組建的國有獨(dú)資公司。2002年4月，北京市人民政府京政函[2002]24號文將北京市有色金屬工業(yè)總公司國有資產(chǎn)授權(quán)本公司經(jīng)營管理,現(xiàn)由北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會履行出資人職能。
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位下屬8家預(yù)算單位，具體構(gòu)成：
1.北京隆達(dá)輕工控股有限責(zé)任公司本級
2.北京市第二輕工業(yè)總公司黨校
3.北京市第二輕工業(yè)總公司老干部活動站
4.北京市應(yīng)用高級技工學(xué)校
5.北京市冶金產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站
6.北京市塑料制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站
7.北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗一站
8.北京二輕有限責(zé)任公司衛(wèi)生所
(二)部門職責(zé)
本單位所屬事業(yè)單位主要職責(zé)是干部培訓(xùn)、職業(yè)教育、監(jiān)督檢驗冶金與輕工產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)離退休干部。
干部培訓(xùn)工作承擔(dān)理論分析專題研究，為系統(tǒng)內(nèi)黨員及黨、政領(lǐng)導(dǎo)干部提供培訓(xùn)。職業(yè)教育工作堅持以德育人，以培養(yǎng)素質(zhì)優(yōu)良的技術(shù)技能型、知識技能型、復(fù)合技能型的高技能人才為主要目標(biāo)，以知識為基礎(chǔ)，從業(yè)能力、適應(yīng)能力、創(chuàng)業(yè)能力為核心，突出技能訓(xùn)練，滿足就業(yè)市場和學(xué)生可持續(xù)發(fā)展。監(jiān)督檢驗冶金與輕工產(chǎn)品質(zhì)量工作任務(wù)是相關(guān)產(chǎn)品檢測技術(shù)方法與標(biāo)準(zhǔn)手段研究及提供檢驗、檢測等服務(wù)。
(三)人員構(gòu)成情況
本單位事業(yè)編制271人，實際208 人；聘用臨時工 1人。離退休人員225人，其中：離休18人，退休207人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算情況
2020年收入預(yù)算8889.65萬元，比2019年9314.98萬元減少425.33萬元，下降4.57%。其中：財政撥款6469.86萬元，比2019年7243.27萬元減少773.41萬元，主要原因為所屬事業(yè)單位結(jié)合自身發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整項目支出；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算311.80萬元，比2019年0萬元增加311.80萬元，主要原因為所屬事業(yè)單位使用結(jié)余資金彌補(bǔ)收支不足；其他資金2107.99萬元，比2019年2071.71萬元增加36.28萬元，基本持平。其他資金主要為所屬事業(yè)單位的事業(yè)收入，包含中等職業(yè)學(xué)校學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)收入、檢測收入、標(biāo)準(zhǔn)驗證收入等，2020年預(yù)計事業(yè)收入增加。
(二)支出預(yù)算情況
1.基本支出預(yù)算 7429.37萬元，占總支出預(yù)算83.57 %，比2019年7106.52萬元增加322.85萬元，增長4.54 %。主要是由于落實國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2020年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
2.項目支出預(yù)算441.34萬元，比2019年1193.92萬元減少752.58萬元，下降63.03%，下降的主要原因為所屬事業(yè)單位結(jié)合自身發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整項目支出。
3.上繳上級支出0萬元，與2019年持平。
4.事業(yè)單位經(jīng)營支出1018.94萬元，與2019年1014.54萬元基本持平。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，與2019年持平。
三、主要支出情況
2020年項目支出預(yù)算441.34萬元，主要支出方向為機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障及事業(yè)發(fā)展。包括學(xué)生資助、實驗室設(shè)備購置、機(jī)動經(jīng)費(fèi)。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京隆達(dá)輕工控股有限責(zé)任公司因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市應(yīng)用高級技工學(xué)校、北京市第二輕工業(yè)總公司黨校、北京市第二輕工業(yè)總公司老干部活動站3個所屬單位。其他單位2020年無財政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款預(yù)算29.45萬元，比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款預(yù)算減少20.33萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。本單位2020年無財政撥款安排的出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)0.50萬元，比2019年預(yù)算數(shù)0.76萬元減少0.26萬元，主要原因：落實政府過緊日子，厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于其他院校到本部門所屬北京市應(yīng)用高級技工學(xué)校調(diào)研、交流學(xué)習(xí)。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)28.95萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬元，比2019年預(yù)算數(shù)15.78萬元減少15.78萬元，主要原因：所屬事業(yè)單位2020年無公車購置事項；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)28.95萬元，其中：公務(wù)用車燃油7.10萬元，公務(wù)用車維修10.65萬元，公務(wù)用車保險6.85萬元，其他4.35萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年比2019年預(yù)算數(shù)33.24萬元減少4.29萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年本部門政府采購預(yù)算總額1106.47萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1053.43萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算53.04萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本單位2020年無財政撥款安排的購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京隆達(dá)輕工控股有限責(zé)任公司填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目3個，占本部門全部預(yù)算項目4個的75%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算438.94萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的99.46%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，本部門共有車輛13臺，287.65萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備17套、1158.33萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0套、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 2020年部門預(yù)算報表