目錄
第一部分 2020年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設置、職責
北京汽車技師學院是北京市財政局全額補助撥款的事業(yè)單位。作為北京汽車工業(yè)唯一的一所技能型人才培訓基地，承擔著為北京汽車行業(yè)輸送高技能人才的重任。
學院機構(gòu)設置有院長辦公室、財務處、黨群工作部、保衛(wèi)處、學生工作部、教務處、機電工程系、汽車技術(shù)系、商貿(mào)服務系、后勤服務中心以及職教所等職能部室。
(二)人員構(gòu)成情況
北京汽車技師學院部門事業(yè)編制177人，實際175人； 聘用人員其他聘用人員--臨時工)34人。
離退休人員47人，其中：離休0人，退休47人。
(三)本預算年度的主要工作任務
2020年，北京汽車技師學院圍繞集團高新特戰(zhàn)略，發(fā)展學院高精尖技術(shù)專業(yè)建設，加大新能源專業(yè)和智能制造專業(yè)建設，承擔著為北京汽車行業(yè)培養(yǎng)輸送高級技師人才的重任，教學任務繁重，我們將變壓力為動力，進一步分析調(diào)研、查找不足，準確把握學院工作重點，按照既定目標積極做好以下工作：
1、加強黨的建設
堅持黨建引領(lǐng)牢牢把握意識形態(tài)工作領(lǐng)導權(quán)、主導權(quán)、主動權(quán)，充分發(fā)揮學院意識形態(tài)功能的主渠道主陣地作用，著力構(gòu)建學院意識形態(tài)工作有效載體。
2、教育教學工作
以學院的質(zhì)量看板管理為抓手，加強教育教學質(zhì)量考核，認真分析處理教學管理中出現(xiàn)的問題，努力提升教師課堂教學水平和學生專業(yè)技能水平。
組織開展教學業(yè)務講座，提升全體教師的教學業(yè)務能力；組織專業(yè)技能培訓，提升專業(yè)教師的技能水平；組織開展師徒結(jié)對活動，提升青年教師專業(yè)和業(yè)務能力；提升專業(yè)建設能力，特別是新能源方向和智能制造方向和信息化課堂的建設。加強《新能源汽車制造與裝配》和《新能源汽車檢測與維修》兩大專業(yè)的硬件和軟件建設。利用好新建立的機器人實訓基地和購置的設備，做好機器人專業(yè)建設。
3、加大培訓力度，積極推進新型學徒制工作
完善培訓體系，組織編寫不同培訓等級相關(guān)專業(yè)的培訓教學方案和培訓教材、積極推進智能制造產(chǎn)教融合聯(lián)盟認證培訓工作。繼續(xù)深化校企合作、做好新型學徒制相關(guān)工作和社會大課堂實踐活動。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入的預算16564.71萬元，比2019年21200.68萬元減少4635.98萬元，下降21.87%。其中：財政撥款15811.79萬元,比2019年20408.86萬元減少4597.07萬元，下降了22.52%，主要原因是減少了教育教學項目經(jīng)費收入的預算；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預算50萬元,比2019年55萬元減少5萬元；其他資金702.92萬元,比2019年736.82萬元減少33.90萬元。其中：專戶管理的事業(yè)收入93.62萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入600萬元，其他收入9.30萬元。
2020年支出的預算16564.71萬元，比2019年21200.68萬元減少4635.98萬元，下降21.87%。其中：基本支出預算6440.49萬元，占總支出預算38.88%，比2019年6398.49萬元增加42萬元，增長0.66%；項目支出預算9524.22萬元，比2019年14202.19萬元減少4677.97萬元，下降32.94%，主要原因是減少了教育教學項目經(jīng)費支出的預算；上繳上級支出0萬元與2019年持平；事業(yè)單位經(jīng)營支出600萬元與2019年持平；對附屬單位補助支出0萬元與2019年持平。
三、主要支出情況
2020年部門預算項目主要為改善辦學條件、教育教學、實訓基地建設、技能大賽、機動經(jīng)費等支出。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京汽車技師學院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2020年"三公"經(jīng)費財政撥款預算126.24萬元，比2019年"三公"經(jīng)費財政撥款預算增加26.01萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年預算數(shù)4.28萬元，比2019年預算數(shù)4.28萬元增加0萬元，與2019年持平；2020年因公出國(境)費用主要用于教學交流等方面。
2.公務接待費。2020年預算數(shù)14.69萬元，比2019年預算數(shù)14.70萬元減少0.01萬元，主要原因：本著節(jié)約的原則，壓減公務接待支出。2020年公務接待費主要用于日常公務接待等方面。
3.公務用車購置和運行維護費。2020年預算數(shù)107.28萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數(shù)48.95萬元，比2019年預算數(shù)23.74萬元增加25.21萬元，主要原因：更新大客車1輛；公務用車運行維護費2020年預算數(shù)58.33萬元，其中：公務用車燃38.00萬元，公務用車維修9.00萬元，公務用車保險6.52萬元，其他4.81萬元。公務用車運行維護費2020年比2019預算數(shù)57.53萬元增加0.81萬元。主要原因：保險費用增加。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2020年北京汽車技師學院部門政府采購預算總額9273.82萬元，其中：政府采購貨物預算6182.99萬元，政府采購工程預算1777.38萬元，政府采購服務預算1313.45萬元。
(二)政府購買服務預算說明
2020年北京汽車技師學院部門無政府購買服務預算。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標情況說明
2020年，北京汽車技師學院填報績效目標的預算項目42個，占全部預算項目50個的84%。填報績效目標的項目支出預算8983.71萬元，占全部項目支出預算的94.32%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京汽車技師學院部門共有車輛6臺，181.36萬元；單位價值50萬元以上的通用設備231臺(套)、33813.21萬元，單位價值100萬元以上的專用設備13臺(套)、4030.41萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
第二部分 2020年部門預算報表