目錄
第一部分 2020年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責
1、部門機構(gòu)設(shè)置
目前我集團系統(tǒng)內(nèi)有4家財政預算事業(yè)單位：
(1)北京京儀集團有限責任公司集團本級
(2)北京市儀器儀表高級技工學校
(3)北京中德職業(yè)技能公共實訓中心
(4)北京市電子儀表系統(tǒng)老干部活動站
2、部門職責
北京京儀集團有限責任公司成立于1983年(原名：北京市儀器儀表工業(yè)總公司)，1998年由行政機關(guān)轉(zhuǎn)為企業(yè)。現(xiàn)隸屬于北京控股集團有限公司。下屬有60余個企業(yè)及事業(yè)單位。公司本級是管理機構(gòu)，負責對所屬企業(yè)及事業(yè)單位各項工作的管理、指導、監(jiān)督。北京京儀集團有限責任公司及所屬事業(yè)單位主要職責是培養(yǎng)中級技術(shù)人才，為在職干部提供高等教育與培訓服務(wù)。為行業(yè)的發(fā)展主要承擔分析儀器裝調(diào)、電子儀器儀表裝調(diào)、自動化控制設(shè)備裝調(diào)、數(shù)控技術(shù)應(yīng)用、機電一體化、維修電工、模具制造與數(shù)控技術(shù)、光學儀器冷加工、計算機應(yīng)用與硬件維修、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等專業(yè)的技能人才的培養(yǎng)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京京儀集團有限責任公司事業(yè)編制157人，實際92人；
離退休人員165人，其中：離休13人，退休152人。
(三)本預算年度的主要工作任務(wù)
1、保障學校教育教學工作正常有序的運行；改善辦學條件；全面加強校企合作、專業(yè)建設(shè)、課程改革、師資培養(yǎng)、職業(yè)培訓、質(zhì)量評價、內(nèi)部管理等內(nèi)涵建設(shè)。
2、切實加強對離退休干部的工作，確保中央和市委關(guān)于離退休干部工作的決策部署落到實處。
3、做好年度決算，積極參加市財政局組織的決算培訓，組織所屬事業(yè)單位學習決算相關(guān)文件，理解新增項目的含義及填報，熟練掌握決算軟件的操作。
4、加強基礎(chǔ)管理的同時進一步加強內(nèi)控建設(shè)，提升集團事業(yè)單位整體管理水平。總結(jié)集團試點單位開展內(nèi)控建設(shè)的經(jīng)驗，認真分析內(nèi)控建設(shè)工作中的重點、難點，推動集團所屬其他事業(yè)單位的內(nèi)控建設(shè)工作。同時監(jiān)督事業(yè)單位嚴格執(zhí)行內(nèi)控制度及業(yè)務(wù)流程。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2020年收入預算6001.18萬元，比2019年6175萬元減少173.82萬元，下降2.81%。其中：財政撥款5711.86萬元，比2019年5940.47萬元減少228.61萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預算144.74萬元，比2019年150萬元減少5.26萬元；其他資金144.58萬元，比2019年84.53萬元增加60.05萬元，其他資金增加主要是專戶管理收入增加。
(二)支出情況
2020年支出預算6001.18萬元，比2019年6175萬元減少173.82萬元，下降2.81%。其中：
1、基本支出預算4492.59萬元，占總支出預算69.19%，比2019年4466.65萬元增加25.94萬元，增長0.58 %。主要是由于落實人員正常調(diào)資和增加離休費等有關(guān)政策，2020年人員經(jīng)費預算有所增加。
2、項目支出預算1508.59萬元，比2019年1708.35萬元減少199.76萬元，下降11.69%，主要是根據(jù)事業(yè)發(fā)展，調(diào)整項目支出。
三、主要支出情況
項目支出預算1508.59萬元，2020年項目支出預算9個，主要是技校教學設(shè)備購置項目支出、基礎(chǔ)設(shè)施改造項目支出和其他制造業(yè)項目支出。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京京儀集團有限責任公司及所屬事業(yè)單位因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括3個所屬單位。其他單位2020年無財政撥款安排的"三公"經(jīng)費預算。
(二)"三公"經(jīng)費財政撥款情況說明
2020年"三公"經(jīng)費財政撥款預算18.42萬元，比2019年"三公"經(jīng)費45.42萬元減少27萬元，下降59.45%。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數(shù)0萬元，與2019年預算數(shù)持平。
2、公務(wù)接待費。2020年預算數(shù)1.6萬元，與2019年預算數(shù)持平。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2020年預算數(shù)16.82萬元，其中，公務(wù)用車購置費2020年預算數(shù)0萬元，比2019預算數(shù)27.37萬元減少27.37萬元，主要是所屬事業(yè)單位2020年沒有購車需求；公務(wù)用車運行維護費2020年預算數(shù)16.82萬元，其中：公務(wù)用車加油8.28萬元，公務(wù)用車維修4.29萬元，公務(wù)用車保險2.58萬元，其他1.67萬元。比2019預算數(shù)16.45萬元增加0.37萬元，主要原因是2019年新購車輛費用增加。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2020年北京京儀集團有限責任公司及所屬事業(yè)單位政府采購預算總額653.22萬元，其中：政府采購貨物預算206.64萬元，政府采購工程預算208.02萬元，政府采購服務(wù)預算238.56萬元。
(二)政府購買服務(wù)預算說明
2020年北京京儀集團有限責任公司及所屬事業(yè)單位無政府購買服務(wù)預算。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標情況說明
2020年，填報績效目標的預算項目7個，占全部預算項目9個的77.78%。填報績效目標的項目支出預算1186.42萬元，占全部項目支出預算的78.64%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
2020年北京京儀集團有限責任公司及所屬事業(yè)單位無重點行政事業(yè)性收費預算。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
2020年北京京儀集團有限責任公司及所屬事業(yè)單位無國有資本經(jīng)營預算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年底，本部門固定資產(chǎn)總額18270.57萬元，其中：車輛6臺，126.7萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備25臺(套)、2530.05萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備3臺(套)、544.39萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2020年度部門預算報表