目錄
第一部分 2020年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京時(shí)尚控股有限責(zé)任公司前身為北京市紡織工業(yè)總公司，成立于1985年2月。1999年11月，經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)授權(quán)進(jìn)行資本經(jīng)營(yíng)，成為市政府出資的國(guó)有獨(dú)資有限責(zé)任公司，現(xiàn)由北京市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)履行出資人職能。本公司授權(quán)進(jìn)行國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理。
本公司內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、審計(jì)中心、戰(zhàn)略資產(chǎn)部、人力資源部、科技發(fā)展部、企業(yè)運(yùn)行部、品牌發(fā)展部、安保管理部和文創(chuàng)管理部10個(gè)職能部門(mén)。下屬預(yù)算單位9戶，分別為北京時(shí)尚控股有限責(zé)任公司本級(jí)；北京市新媒體技師學(xué)院；北京市紡織黨校；北京市紡織服裝職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校；北京紡織控股有限責(zé)任公司老干部活動(dòng)站；北京市紡織產(chǎn)品及染料助劑質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站；北京市毛麻絲織品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站；北京市針織品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站；北京市服裝質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站。
(二)人員構(gòu)成情況
本公司所屬事業(yè)編制708人，實(shí)際309人；聘用人員72人；離退休人員347人，其中：離休24人，退休323人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1、做好行業(yè)干部培訓(xùn)，為時(shí)尚轉(zhuǎn)型提供人才支撐。為社區(qū)黨建工作提供專業(yè)指導(dǎo)。
2、精心謀劃招生布局，不斷提升就業(yè)質(zhì)量。主要從專業(yè)技能、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新意識(shí)、工匠精神等方面著手，不斷提升學(xué)生綜合素質(zhì)，加強(qiáng)對(duì)畢業(yè)班學(xué)生的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作。
3、以立德樹(shù)人為根本，按照"穩(wěn)中求進(jìn)，創(chuàng)新發(fā)展"的思路，緊緊圍繞教育教學(xué)工作，大力推動(dòng)教育教學(xué)改革，深化教學(xué)模式改革，推進(jìn)產(chǎn)教融合、校企合作。全面實(shí)現(xiàn)管理效能和服務(wù)水平大提升，教育教學(xué)質(zhì)量大提高，奮力推進(jìn)教育教學(xué)創(chuàng)新發(fā)展。
4、擴(kuò)大各服裝檢測(cè)站的業(yè)務(wù)范圍，改進(jìn)技術(shù)，擴(kuò)大影響，為社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
5、做好老干部工作，優(yōu)質(zhì)高效的為離退休職工服務(wù)，為社會(huì)維穩(wěn)做出貢獻(xiàn)。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算情況
2020年收入預(yù)算19933.60萬(wàn)元，比2019年21966.62萬(wàn)元減少2033.02萬(wàn)元，下降9.26%。其中：財(cái)政撥款14786.45萬(wàn)元，比2019年15473.13萬(wàn)元減少686.69萬(wàn)元，主要原因?yàn)樗鶎偈聵I(yè)單位結(jié)合自身發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整項(xiàng)目支出；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算3014.80萬(wàn)元，比2019年4257.41萬(wàn)元減少1242.61萬(wàn)元，主要原因?yàn)樗鶎偈聵I(yè)單位可使用結(jié)余資金彌補(bǔ)收支不足金額較上年有所下降；其他資金2132.35萬(wàn)元，比2019年2236.09萬(wàn)元減少103.73萬(wàn)元。其他資金收入主要是銀行利息收入、個(gè)人所得稅返還等，因個(gè)人所得稅改革，導(dǎo)致稅費(fèi)大幅下降，因此個(gè)稅返還數(shù)額同比減少。
(二)支出預(yù)算情況
1.基本支出預(yù)算16062.21萬(wàn)元，占總支出預(yù)算80.58%，比2019年17357.29萬(wàn)元減少1295.08萬(wàn)元，下降7.46%.基本經(jīng)費(fèi)減少，因?yàn)閰栃泄?jié)儉，壓縮部分公用經(jīng)費(fèi)。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算3871.39萬(wàn)元，比2019年4609.33萬(wàn)元減少737.94萬(wàn)元，下降16.01%。主要原因是：部分項(xiàng)目已達(dá)到預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)需繼續(xù)投入，故項(xiàng)目支出金額有所下降。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
三、主要支出情況
2020年項(xiàng)目支出預(yù)算3871.39萬(wàn)元，主要支出方向?yàn)闄C(jī)構(gòu)運(yùn)行保障及教育教學(xué)等事業(yè)發(fā)展方向。包括學(xué)生資助、改善辦學(xué)條件、機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京時(shí)尚控股有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括4個(gè)所屬單位。其他單位2020年無(wú)財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算65.69萬(wàn)元，比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少0.04萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)8.00萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)8.55萬(wàn)元減少0.55萬(wàn)元。主要用于北京市人力資源和社會(huì)保障局為落實(shí)《關(guān)于組織開(kāi)展第45屆世界技能大賽技術(shù)交流活動(dòng)的通知》(人社職司便函【2018】56號(hào))精神，組織赴俄羅斯喀山執(zhí)行"第45屆世界技能大賽技術(shù)交流活動(dòng)"，學(xué)院2名人員參加。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)3.69萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)5.81萬(wàn)元減少2.12萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)54.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)17.20萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)10.84萬(wàn)元增加6.36萬(wàn)元，主要是舊車已報(bào)廢，為滿足學(xué)校教育教學(xué)任務(wù)，學(xué)生安全用車等需要，增加公車購(gòu)置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)36.80萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油12.46萬(wàn)元，公務(wù)用車維修12.70萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)6.69萬(wàn)元，其他4.95萬(wàn)元。比2019年預(yù)算數(shù)40.53萬(wàn)元減少3.73萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2020年北京時(shí)尚控股有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1671.4萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算639.21萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算424.14萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算608.05萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本部門(mén)2020年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2020年，北京時(shí)尚控股有限責(zé)任公司填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目16個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目19個(gè)的84.21%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3821.27萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的98.71%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年底，本部門(mén)共有車輛17臺(tái)，363.13萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備53套、5537.90萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備3套,807.64萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算報(bào)表