目錄
第一部分 2020年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
(1)部門職責
北京化學工業(yè)集團有限責任公司所屬事業(yè)單位主要職責：一是職前教育、職后培訓、職業(yè)技能培訓鑒定、職業(yè)需求預測、就業(yè)服務為一體，以培養(yǎng)高級工、技師、高級技師為主要任務的綜合性職業(yè)教育培訓基地；二是為職工提供職業(yè)病防治保障、為人民健康提供醫(yī)療與護理保健服務；三是負責破產(chǎn)關停企業(yè)以及改制為非公有制企業(yè)離休干部的管理與服務工作。
(2)部門預算單位構成
北京化學工業(yè)集團有限責任公司所屬事業(yè)單位3家：
1.北京市工業(yè)技師學院
2.北京市化工職業(yè)病防治院
3.北京化學工業(yè)集團有限責任公司離休干部管理服務中心
(二)人員構成情況
北京化學工業(yè)集團有限責任公司部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制592人，實際419人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)221人。
離退休人員226人，其中：離休2人，退休224人。
(三)本預算年度的主要工作任務
北京化學工業(yè)集團有限責任公司所屬事業(yè)單位3家服務于不同領域。
教育方面：
1. 北京市工業(yè)技師學院被教育部確認為特色高水平職業(yè)院校和高水平專業(yè)群工程師學院等。
(1)在特色高水平職業(yè)院校方面，學院本著"企業(yè)的需求就是學校的辦學目標"是學院一以貫之的辦學理念。學院嚴格貫徹黨和國家的教育方針，落實立德樹人根本任務，從建校之初的廠辦校，緊密圍繞首都產(chǎn)業(yè)調(diào)整，從主要服務于化工企業(yè)，向服務中央和首都功能調(diào)整，形成了與北京產(chǎn)業(yè)發(fā)展高度契合的專業(yè)結構和技能人才培養(yǎng)體系，著力打造成為國家示范校和國家高技能人才培訓基地。多年來，學院堅持"高端引領、校企合作、 多元辦學、內(nèi)涵發(fā)展"的辦學方針，弘揚"厚德強技、篤學銘志"的校訓，倡導"學生中心、能力本位、工學一體"的教育思想和"做事成長"的校園文化，學院立足為首都經(jīng)濟社會發(fā)展培養(yǎng)知識型、技能型、創(chuàng)新型技能人才，把學院辦成技能人才培養(yǎng)改革創(chuàng)新的試驗田和示范區(qū)，不斷向國際一流職業(yè)院校邁進。
(2)在工程師學院方面，工程師學院堅持"學生中心、能力本位、工學一體"的原則，以"校企雙制、產(chǎn)教共同"為指導思想，以"工學結合一體化課程"為抓手，以"雙導師制培養(yǎng)、技能素養(yǎng)雙 螺旋課程體系、綜合職業(yè)能力評價體系"為載體，采用企業(yè)新型學徒制，基于"EMOOR 平臺"培養(yǎng)可以勝任高端智能制造工作的人才，供應京津冀智能制造產(chǎn)業(yè)群的需求。
依托雙導師制有機串聯(lián)校企，精準化辦學，深度融合企業(yè)文化。技能素養(yǎng)雙螺旋課程體系和綜合職業(yè)能力評價體系以"技能"和"素養(yǎng)"為雙主線，貫穿培養(yǎng)方案、課程課堂與培訓，聚焦綜合職業(yè)能力的培養(yǎng)。
(3)在特色高水平專業(yè)群建設方面，專業(yè)群由工業(yè)機器人應用與維護、數(shù)控加工、機電設備安裝與維修、電氣自動設備安裝與維修、數(shù)控機床裝配與維修等專業(yè)構成，以工業(yè)機器人應用與維護和數(shù)控加工專業(yè)為龍頭，以智能制造應用技術為發(fā)展方向，各專業(yè)同屬機電類，基礎課程類似，專業(yè)課程重合度高，崗位群相互協(xié)同，建立以機械行業(yè)智能制造為重點，兼顧其他行業(yè)，面向航空航天、軍工、機器人應用、高端數(shù)控機床制造、汽車制造、微電子及光電顯示等企業(yè)，以智能工廠崗位群需求為目標，以知識型、技能型和創(chuàng)新型學制技師為培養(yǎng)重點，培養(yǎng)規(guī)格涵蓋中級工、高級工及技師(預備技師)。。
2. 加強人才隊伍建設，提供學院辦學的智力支撐。加強技師學院領導干部的培養(yǎng)、考核和聘用，重視領導干部的品德和綜合素養(yǎng)，努力打造一支勇創(chuàng)一流、敢于爭先，能干大事、敢干新事、會干難事的管理干部隊伍。按照專業(yè)教師"四梯級" 發(fā)展目標、基礎課教師"三梯級"發(fā)展目標框架繼續(xù)深化師資隊伍建設，建設一支具有全國職業(yè)院校知名專家引領、結構合理、專業(yè)技能一流、教學能力優(yōu)良的教師隊伍。通過學歷(職業(yè)資格)提升、出國培訓、承擔重大教科研項目、課題開發(fā)項目、課程開發(fā)與實施等培養(yǎng)方式，繼續(xù)推進學院"專家級教師"培養(yǎng)計劃，鞏固學院在北京市大職教中的辦學優(yōu)勢，緊緊圍繞學生的綜合素質(zhì)與能力的培養(yǎng)和未來職業(yè)生涯發(fā)展，創(chuàng)新教學方式，提高基礎課程教學質(zhì)量。
醫(yī)療方面：
1. 確保國家級(北京市)職業(yè)病防治專業(yè)技術人才培養(yǎng)基地如期投入使用
緊跟國家級(北京市)職業(yè)病防治專業(yè)技術人才培養(yǎng)基地一期施工進度，結合現(xiàn)場情況，進一步深化、豐富基地一期建設內(nèi)容；同時及時組織開展基地二期調(diào)研和專家論證工作，進一步深化二期設計、施工方案，力爭在2020年底前完成二期建設，并正常投入使用。
2. 著力增強科研綜合實力和水平
通過整合科研資源，健全科技創(chuàng)新激勵機制，落實績效考核制度，提高"院長基金"等自籌資金的培育效果，積極申請或參與國家重點研發(fā)計劃、國家自然科學基金、北京市自然科學基金、首都醫(yī)學發(fā)展科研基金、中國博士后科學基金等項目和課題，拓展國際合作和地區(qū)間合作。同時及時將科研成果轉化為科技論文、著作、專利、標準等，并積極申報中國職業(yè)安全健康協(xié)會科學技術獎等各類科技獎項。
3. 持續(xù)提升信息化系統(tǒng)建設水平
針對職防院信息化建設相對落后的現(xiàn)狀，2020年需注重加強現(xiàn)有信息系統(tǒng)日常管理和維護，努力打造全院互聯(lián)互通的綜合網(wǎng)絡信息系統(tǒng)。深化和完善網(wǎng)絡安全等級保護工作，在增加硬件設施投入和提升人員能力建設的基礎上，合理建立信息安全突發(fā)事件的應急管理體系，最大程度地降低信息安全突發(fā)事件的負面影響。
4. 完成北京市職業(yè)衛(wèi)生應急救治任務，保證應急救援樓項目主體完成施工
作為北京市化學中毒應急救援單位，2020年職防院需加強職業(yè)衛(wèi)生應急救援能力建設，完成北京市職業(yè)衛(wèi)生應急救治任務。同時，2020年職防院仍將進一步加大應急救援樓項目建設推進力度，重視施工現(xiàn)場安全和質(zhì)量保障工作，力爭在年底前將應急救援樓主體及裝修施工完成，同時實現(xiàn)室外工程開始施工，電氣設備進場調(diào)試。
5. 做好國家防毒和防輻射職業(yè)病防治技術支撐單位建設
2019年8月國家衛(wèi)健委職業(yè)健康司啟動了"全國職業(yè)病防治技術支撐體系建設"工作，擬在全國建設防塵、防毒、防噪聲、防輻射四個職業(yè)病防治基地，職防院已被列為防毒和防輻射兩個方向的技術支撐單位，2020年將全力做好兩個方向基地的建設工作，為國家和北京市職業(yè)病防治工作提供支撐力量。
6. 全力助推新興業(yè)務市場開拓
為有效對抗經(jīng)濟下滑、業(yè)務收入銳減的壓力，2020年將以國家加強放射衛(wèi)生監(jiān)管工作為契機，充分依托院內(nèi)優(yōu)勢資源，著力調(diào)整業(yè)務拓展思路，以最優(yōu)的質(zhì)量和最快的速度搶占市場份額，以保障業(yè)務收入，穩(wěn)定人才隊伍，確保職防院健康穩(wěn)定發(fā)展。
離休干部服務方面：
切實抓好老干部"兩項待遇"的落實，加強"三項建設"，不斷提升自身能力，強化服務理念，增強服務意識2020年要繼續(xù)以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，不忘初心、牢記使命，認真落實上級有關老干部工作的要求和部署，突出政治統(tǒng)領，精準為先，落實兩項待遇，注重組織凝聚，創(chuàng)新服務管理，激勵老干部繼續(xù)為黨的事業(yè)和集團改革發(fā)展發(fā)揮正能量。
二、2020年收入及支出總體情況
(一) 2020年收入總體情況
2020年收入預算31518.49萬元，比2019年35670.66萬元減少4152.18萬元，減少11.64%。其中：財政撥款22547.21萬元，比2019年25510.57萬元減少2963.36萬元；統(tǒng)籌使用結余資金安排預算71.90萬元，比2019年576.64萬元減少504.74萬元；其他資金8899.38萬元，比2019年9583.45萬元減少684.07萬元。主要是化工集團所屬化工職防院部分業(yè)務搬遷以及相關政策的影響致使該院事業(yè)收入減少。
(二) 2020年支出總體情況
2020年支出預算31518.49萬元，比2019年35670.66萬元減少4152.18萬元，減少11.64%。減少原因：落實勤儉節(jié)約的政策，壓縮開支。
(一)基本支出預算 22671.79萬元，占總支出預算71.93 %，比2019年23345.95萬元減少674.16萬元，下降2.89 %。主要原因是落實勤儉節(jié)約的政策，壓縮開支。
(二)項目支出預算7976.5萬元，比2019年11944.71萬元減少3968.21萬元，減少33.22%，減少原因：根據(jù)單位事業(yè)發(fā)展規(guī)劃調(diào)整項目預算。
(三)上繳上級支出：0萬元，與2019年持平。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營支出870.2萬元，比2019年400萬元，增加470.2萬元。主要是社會培訓收入。
(五)對附屬單位補助支出：0萬元，與2019年持平。
三、主要支出情況
北京化學工業(yè)集團有限責任公司所屬事業(yè)單位的預算支出7976.5萬元，主要分為兩個方向：
(一)教育支出5305.95萬元，預算項目主要為改善教學條件項目以及上年滾動項目經(jīng)費等。
(二)資源勘探工業(yè)信息支出2670.55萬元，預算項目主要為周轉用房、購買業(yè)務設備項目經(jīng)費等。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京化學工業(yè)集團有限責任公司所屬事業(yè)單位因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括技師學院、離干中心2個所屬事業(yè)單位。其他單位2020年無財政撥款安排的"三公"經(jīng)費預算。
(二)"三公"經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預算7.33萬元，比2019年 "三公經(jīng)費"財政撥款預算32.33萬元減少25萬元。其中：
1. 因公出國(境)費用。本單位2020年無財政撥款安排的出國經(jīng)費預算。
2. 公務接待費。本單位2020年無財政撥款安排的公務接待費預算。
3.公務用車購置和運行維護費。2020年預算數(shù)7.33萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數(shù)0萬元，比2019預算數(shù)26.08萬元減少26.08萬元，主要原因：本年沒有更新公務用車購置車輛的預算；公務用車運行維護費2020年預算數(shù)7.33萬元，其中：公務用車加油3.52萬元，公務用車維修1.22萬元，公務用車保險1.53萬元，其他1.06萬元。比2019預算數(shù)6.25萬元增加1.08萬元，主要原因：比上年新增一輛公務用車(中巴車)的車輛運行維護費用。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2020年北京化學工業(yè)集團有限責任公司所屬事業(yè)單位政府采購預算總額5754.31萬元，其中：政府采購貨物預算4274.25萬元，政府采購工程預算785.93萬元，政府采購服務預算694.13萬元。
(二)政府購買服務預算說明
本部門2020年無政府購買服務預算。
(三)機關運行經(jīng)費說明
我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標情況說明
2020年，北京化學工業(yè)集團有限責任公司及所屬事業(yè)單位填報績效目標的預算項目25個，占本部門全部預算項目29個的86.21%。填報績效目標的項目支出預算7631萬元，占本部門年初全部項目支出預算的95.67%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京化學工業(yè)集團有限責任公司及所屬事業(yè)單位共有車輛19臺，603.95萬元；單位價值50萬元以上的通用設備110臺(套)、12122.97萬元，單位價值100萬元以上的專用設備22臺(套)、3962.94萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第二部分 2020年部門預算報表