目錄
第一部分 2020年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況說明
一、部門基本情況
中共北京控股集團有限公司委員會黨校是2008年6月北京市燃氣集團技術(shù)培訓中心(黨校)與北京市化工集團黨校合并，成立了中共北京市燃氣集團黨校后，于2010年10月28日經(jīng)北京市機構(gòu)編制委員會批準，更名為中共北京控股集團有限公司委員會黨校(京編辦事<2010>119號)。
中共北京控股集團有限公司委員會黨校是集團黨委直接領(lǐng)導下培養(yǎng)企業(yè)領(lǐng)導人員和教育黨員的學校，是集團黨委開展理論宣傳和理論研究的重要基地，是集團黨委的重要部門。是承擔集團公司內(nèi)各類黨員干部培訓、管理人員專項培訓、專業(yè)人員繼續(xù)教育培訓以及相關(guān)學歷教育等教學任務(wù)。
本部門業(yè)務(wù)范圍主要為短期培訓服務(wù)、專業(yè)培訓、學術(shù)交流等，共設(shè)綜合辦公室、財務(wù)部、教務(wù)部、培訓部、黨建研究室、后勤管理部六個部門。本部門下屬一個預算單位，為中共北京控股集團有限公司委員會黨校本級。
中共北京控股集團有限公司委員會黨校的主要任務(wù)是培訓輪訓北控集團系統(tǒng)內(nèi)黨員領(lǐng)導干部和黨員，舉辦各級各類進修班、培訓班、專題班等。
中共北京控股集團有限公司委員會黨校部門事業(yè)編制83人，實際34人；離退休人員62人，其中：離休2人，退休60人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預算說明
2020年收入預算1635.52萬元，比2019年1574.73萬元增加60.79萬元，增長3.86%。其中：
(1)財政撥款882.97萬元，比2019年866.73萬元增加16.23萬元；
(2)統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預算0萬元；
(3)其他資金752.55萬元,比2019年708萬元增加44.55萬元。本部門其他資金為事業(yè)單位經(jīng)營收入，主要收入來源：短班收入。
(二)支出預算說明
2020年支出預算1635.52萬元，比2019年1574.73萬元增加60.79萬元，增長3.86%。其中：
(1)基本支出預算1212.1萬元，占總支出預算74.11%，比2019年1198.93萬元增加13.17萬元，增幅1.1%。2020年單位基本支出增加，主要是由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關(guān)政策，2020年人員經(jīng)費預算有所增加。
(2)項目支出預算0萬元，與2019年持平，主要原因：2020年本部門沒有項目支出。
(3)上繳上級支出0萬元。
(4) 事業(yè)單位經(jīng)營支出423.42萬元，比2019年375.81萬元增加47.61萬元，增長12.67%，主要原因是：經(jīng)營收入預計較2019年增加，培訓辦班成本等經(jīng)營支出相應(yīng)增加。
(5)對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
本部門2020年無項目支出。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
本部門2020年無財政撥款安排的"三公"經(jīng)費預算。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
本部門2020年無政府采購預算。
(二)政府購買服務(wù)預算說明
本部門2020年無政府購買服務(wù)。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)
(四)項目支出績效目標情況說明
本部門2020年無項目支出。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2020年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，本部門固定資產(chǎn)總額448.03萬元，其中：車輛5臺，本年度"固定資產(chǎn)"減少42.95萬元，原因是：報廢教學辦公設(shè)備。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2020年部門預算報表