目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
首鋼技師學(xué)院包括首鋼技師學(xué)院本級(jí)一個(gè)所屬單位。首鋼技師學(xué)院承擔(dān)中等職業(yè)教育教學(xué)管理，為北京市培養(yǎng)中、高級(jí)工、技師等高技能人才，培訓(xùn)冶金、現(xiàn)代制造與加工、電子信息、現(xiàn)代服務(wù)、環(huán)境保護(hù)等專業(yè)技術(shù)人才，服務(wù)北京市人才建設(shè)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
(二)人員構(gòu)成情況
首鋼技師學(xué)院行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制436人，實(shí)際331人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)94人。
離退休人員394人，其中：離休7人，退休387人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
完成全日制在校學(xué)生的教育教學(xué)及管理任務(wù)，達(dá)到學(xué)生培養(yǎng)目標(biāo)。組織完成教育教學(xué)的正常運(yùn)行管理，完成教研教改工作，開展專業(yè)建設(shè)和改革，強(qiáng)化教材建設(shè)，突出課程建設(shè)，落實(shí)完成學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)教學(xué)的組織與管理。不斷改善辦學(xué)條件，完善后勤服務(wù)管理，為學(xué)生提供良好的學(xué)習(xí)生活環(huán)境。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2020年收入預(yù)算14873.28萬元，比2019年15954.94萬元減少1081.66萬元，下降6.78%。其中：財(cái)政撥款13754.28萬元,比2019年14537.76萬元減少783.48萬元，主要原因是根據(jù)學(xué)院事業(yè)發(fā)展需要，調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算170萬元,比2019年85萬元增加85萬元；其他資金949萬元,比2019年1332.18萬元減少383.18萬元，主要原因是根據(jù)學(xué)院事業(yè)發(fā)展需要，調(diào)整培訓(xùn)計(jì)劃。
(二)支出預(yù)算說明
1、基本支出預(yù)算 11881.63萬元，占總支出預(yù)算79.89%，比2019年12090.9萬元減少209.27萬元，下降1.73 %。主要原因是落實(shí)厲行勤儉節(jié)約，壓縮公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算2991.65萬元，比2019年3864.04萬元減少872.39萬元，下降22.58%，下降原因：按照學(xué)院事業(yè)發(fā)展需要，調(diào)整項(xiàng)目支出。
3、上繳上級(jí)支出0萬元，與上年持平。
4、事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，與上年持平。
5、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，與上年持平。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算2991.65萬元，部門預(yù)算項(xiàng)目主要為教育教學(xué)、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、改善辦學(xué)條件等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
首鋼技師學(xué)院因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算15.57萬元，比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少6.19萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)11.57萬元，比2019年預(yù)算數(shù)13.3萬元減少1.73萬元，主要原因是落實(shí)勤儉辦公，減少公務(wù)接待。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于招生就業(yè)接待等方面。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)4萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)4萬元，其中：公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0萬元，其他4萬元。比2019預(yù)算數(shù)8.46萬元減少4.46萬元，主要原因：車輛減少。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年首鋼技師學(xué)院政府采購預(yù)算總額3031.29萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算549.62萬元，政府采購工程預(yù)算2344.36萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算137.31萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2020年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，首鋼技師學(xué)院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目22個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目22個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2991.65萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，首鋼技師學(xué)院共有車輛1臺(tái)，33.82萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備16臺(tái)(套)、2249.54萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備3臺(tái)(套)、432.60萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表