目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)《中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京廣播電視臺職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(京辦字〔2019〕74號)，北京廣播電視臺內(nèi)設(shè)16個(gè)職能部室和8個(gè)事業(yè)中心。下屬預(yù)算單位有：北京廣播電視臺本級、北京廣播電視臺服務(wù)中心、北京廣播電視報(bào)社。
我臺的主要職責(zé)是：宣傳貫徹黨的理論和路線方針政策，宣傳貫徹市委、市政府重大決策部署，落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制。堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向，統(tǒng)籌組織重大宣傳報(bào)道，引導(dǎo)社會熱點(diǎn)，加強(qiáng)和改進(jìn)輿論監(jiān)督工作。組織廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn)，制作和播出廣播電視精品節(jié)目。推動(dòng)廣播電視媒體、新興媒體融合發(fā)展，提升全媒體、多平臺影響力。加強(qiáng)國際傳播能力建設(shè)，講好中國故事，展示北京形象。加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，確保播出安全。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京廣播電視臺部門事業(yè)編制2571人，實(shí)際1664人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)2059人。
離退休人員974人，其中：離休0人，退休974人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1.加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，旗幟鮮明講政治
把學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想作為全臺當(dāng)前和今后一段時(shí)期最緊要的政治任務(wù)，進(jìn)一步深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話和黨的十九大、十九屆四中全會精神。堅(jiān)定不移地推動(dòng)學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想往深里走、往心里走、往實(shí)里走。堅(jiān)持不懈用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想武裝頭腦，持續(xù)強(qiáng)化理論武裝。學(xué)習(xí)并做好黨的十九屆四中全會精神的媒體宣傳和闡釋解讀工作，切實(shí)把堅(jiān)持馬克思主義在意識形態(tài)領(lǐng)域指導(dǎo)地位的根本制度體現(xiàn)到堅(jiān)持正確的政治方向、輿論導(dǎo)向、價(jià)值取向上，落實(shí)到工作理念、思路、舉措上，突出社會主義核心價(jià)值觀引領(lǐng)作用。
2.堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向，提升新聞宣傳質(zhì)量水平
聚焦全面建成小康社會、北京冬奧會籌備、京津冀協(xié)同發(fā)展、首都"四個(gè)中心"建設(shè)、城市副中心建設(shè)等全國、北京市工作重點(diǎn)，做好重大主題宣傳報(bào)道，以首都站位，牢牢占據(jù)輿論引導(dǎo)、思想引領(lǐng)、文化傳承、服務(wù)人民的傳播制高點(diǎn)。提升策劃水平，制作"時(shí)效度"俱佳的新聞作品；樹立精品意識，推出更多有思想深度、精神高度、文化厚度的節(jié)目。推出 "騰飛""5G加速中國"等大型廣播系列報(bào)道；《河長志o京水清》《崛起的京南--城南計(jì)劃》《攜手步入新時(shí)代--京津冀協(xié)同發(fā)展》《"分"出來的文明--垃圾分類》《"繡"出新生活--城市管理》《創(chuàng)新2020--北京科技創(chuàng)新成果》等多個(gè)電視系列報(bào)道。加強(qiáng)冬奧會宣傳力度，延長體育廣播雙奧之聲節(jié)目播出時(shí)長，增加冬奧節(jié)目播出頻次；打造冬奧評論類高端電視訪談節(jié)目《冬奧大家談》和專題報(bào)道《2022 冬奧有我》，在普及冰雪運(yùn)動(dòng)、傳播冬奧文化、推動(dòng)冰雪產(chǎn)業(yè)等方面發(fā)揮首都廣電媒體的獨(dú)特作用。繼續(xù)探索新聞廣播《新聞熱線》及微信公眾號"問北京"、交通廣播《交通新聞熱線》及微信公眾號"1039調(diào)查團(tuán)"融媒體報(bào)道形式，加強(qiáng)反饋報(bào)道，幫助群眾解決問題，推動(dòng)政府精細(xì)化治理。繼續(xù)展開"北京榜樣"評選、天涯共此時(shí)--"一帶一路"大型新聞行動(dòng)、愛上大運(yùn)河大型跨省融媒體新聞行動(dòng)(第二季)、帶本書給家鄉(xiāng)的孩子、陪伴是最好的禮物、牽手藍(lán)天等大型采訪活動(dòng)和大型公益活動(dòng)。辦好第十屆北京國際電影節(jié)、2020年北京電視臺春節(jié)聯(lián)歡晚會、第十屆北京影響力評選等大型活動(dòng)。
3.推進(jìn)內(nèi)容生產(chǎn)創(chuàng)新，增強(qiáng)核心競爭能力
深入把握廣播電視內(nèi)容生產(chǎn)規(guī)律，鑄造融媒體生態(tài)下北京廣播電視臺的內(nèi)容硬核。以優(yōu)質(zhì)內(nèi)容為引領(lǐng)，以"3+N+移動(dòng)端"(三個(gè)衛(wèi)視頻道+優(yōu)勢地面頻道+移動(dòng)端)為骨架，深化內(nèi)容生產(chǎn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。圍繞市委市政府中心工作，策劃推出《向前一步》《老師請回答》《為你喝彩》《我是設(shè)計(jì)師》等節(jié)目，研發(fā)推出規(guī)劃解讀類現(xiàn)場紀(jì)錄對話節(jié)目《我是規(guī)劃師》。著力提升《北京新聞》《北京您早》《特別關(guān)注》《首都晚間報(bào)道》四檔新聞節(jié)目的品質(zhì)。深耕首都文化資源優(yōu)勢，打造頂級文化IP，繼續(xù)推出《上新了o故宮》《遇見天壇》等新一季品牌季播節(jié)目和《最潮中國風(fēng)》、《我在頤和園等你》等全新文化節(jié)目。集中力量打造大型季播節(jié)目《跨界歌王》《跨界喜劇王》，同時(shí)研發(fā)推出《中國劇本大賽》《了不起的長城》等創(chuàng)新樣態(tài)的綜藝節(jié)目。繼續(xù)做好品牌節(jié)目《市民對話一把手》《中國夢365個(gè)故事》第二季；配合中軸線申遺，推出中軸線系列專題；進(jìn)行《長城搶險(xiǎn)》紀(jì)錄片、匯報(bào)片的拍攝制作。
4.把握技術(shù)發(fā)展趨勢，增強(qiáng)應(yīng)用轉(zhuǎn)化能力
加大研發(fā)投入，推動(dòng)區(qū)塊鏈、5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的吸收、應(yīng)用、轉(zhuǎn)化。建設(shè)完整的超高清制播體系，包括具備4K超高清節(jié)目支撐能力的全媒體外場系統(tǒng)和轉(zhuǎn)播平臺以及臺內(nèi)超高清技術(shù)規(guī)范，全面實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有電視節(jié)目的高清播出，同時(shí)嘗試播出4K 超高清頻道。進(jìn)一步推進(jìn)超高清和新媒體技術(shù)在全臺各個(gè)業(yè)務(wù)方面的應(yīng)用。在媒體資源專業(yè)化管理和多媒體跨平臺應(yīng)用方面進(jìn)行研究，以人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)為核心，做好媒資系統(tǒng)智能AI應(yīng)用的實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目和研究工作。
5.深化媒體融合發(fā)展，做實(shí)做強(qiáng)融媒體中心
全面推進(jìn)北京廣播電視臺融媒體中心建設(shè)，整合新聞采、編、播、發(fā)資源，優(yōu)化流程、創(chuàng)新機(jī)制，制作生產(chǎn)樣態(tài)豐富、形式多樣的新聞作品，形成全覆蓋、深觸達(dá)的新聞供給體系，構(gòu)建深度融合、實(shí)質(zhì)融合的傳播格局。精心打造 "聽聽FM"和"北京時(shí)間"兩大客戶端。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)、收入預(yù)算說明
2020年收入預(yù)算454359.57萬元，比2019年518215.34萬元減少63855.78萬元，下降12.32%。其中：財(cái)政撥款158000萬元,比2019年166898.99萬元減少8898.99萬元，原因是由于中華世紀(jì)壇藝術(shù)館的管理關(guān)系已從我臺劃出，其預(yù)算自2020年起不再納入本部門預(yù)算；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算36822.04萬元,比2019年44001.24萬元減少7179.2萬元，主要是我部門2020年減少了使用結(jié)余資金安排預(yù)算；其他資金259537.52萬元,比2019年307315.11萬元減少47777.59萬元，主要是廣告收入的下降。
(二)、支出預(yù)算說明
2020年支出預(yù)算454359.57萬元，比2019年518215.34萬元減少63855.77萬元，下降12.32%。其中：
1、基本支出預(yù)算436668.49萬元，占總支出預(yù)算96.11%，比2019年407038.41萬元增加29630.08萬元，增長7.28%，原因是自2020年起我臺按照新的行業(yè)定額標(biāo)準(zhǔn)編制部門預(yù)算。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算17691.08萬元，比2019年111176.93萬元減少93485.86萬元，下降84.09%，原因是減少了落地覆蓋項(xiàng)目、國際設(shè)計(jì)周項(xiàng)目和中華世紀(jì)壇藝術(shù)館的項(xiàng)目。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為第十屆北京國際電影節(jié)、北京榜樣項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
三、主要支出情況
2020年項(xiàng)目支出的方向和重點(diǎn)是做好新形勢下宣傳思想工作，圍繞重要事件、重要節(jié)點(diǎn)做好重大主題宣傳報(bào)道。提升節(jié)目品質(zhì)，推進(jìn)內(nèi)容創(chuàng)新，保障安全播出，全面提升媒體傳播力、引導(dǎo)力、影響力和公信力。
2020年我臺項(xiàng)目支出合計(jì)10406.99萬元。主要包括：第十屆北京國際電影節(jié)、北京電視臺媒資編目項(xiàng)目和北京電臺發(fā)射臺電纜更換工程(延續(xù))等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
北京廣播電視臺部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。
(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算16.95萬元，比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少7.41萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)16.95萬元，與2019年預(yù)算數(shù)16.95萬元持平，2020年因公出國(境)費(fèi)用主要用于北京國際電影節(jié)外事管理項(xiàng)目。
2、公務(wù)接待費(fèi)。本單位2020年無財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬元，其中：公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0萬元，其他0萬元。比2019年預(yù)算數(shù)7.41萬元減少7.41萬元，主要原因：由于中華世紀(jì)壇藝術(shù)館的管理關(guān)系已從我臺劃出，其預(yù)算自2020年起不再納入本部門預(yù)算。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年北京廣播電視臺部門政府采購預(yù)算總額16972.69萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算315.2萬元，政府采購工程預(yù)算1008.05萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算15649.44萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京廣播電視臺填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算10406.99萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京廣播電視臺共有車輛524臺，12,370.40萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備1518臺(套)、258240.23萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備8臺(套)、2725.06萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
融媒體中心：整合我臺各類廣播、電視、新媒體資源和渠道，建設(shè)適應(yīng)新媒體多維協(xié)同傳播需求和流程的綜合信息系統(tǒng)平臺，打造以廣播電視移動(dòng)端音視頻為載體的新型主流媒體。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表